年综合计划部门填写.docx

1、年综合计划部门填写国电康平发电有限公司2010年度损益预算（填报单位：财务部）项 目单 位金额（数量）项 目单 位金额（数量）一、主营业务收入万元1、发电水费万元（一）电力产品收入万元2、供热水费万元1、发电量万千瓦时（三）材料费万元4、售电量万千瓦时（四）职工薪酬万元其中：基本电量万千瓦时（五）折旧费万元发供联动电量万千瓦时（六）修理费万元供华北电量万千瓦时（七）其他费用万元 其他电量万千瓦时（八）购入电（热）费万元 厂内销售及转移电量万千瓦时（九）销货成本万元3、售电平均单价（含税）元/千千瓦时三、主营业务税金及附加万元其中：基本电量电价元/千千瓦时四、主营业务利润万元发供联动电量电价元/

2、千千瓦时五、其他业务利润万元供华北电量电价元/千千瓦时六、管理费用万元 其他电量电价元/千千瓦时七、营业费用万元 厂内销售及转移电量电价元/千千瓦时八、财务费用万元（二）热力产品收入万元九、营业利润万元1、售热量万吉焦十、投资收益万元2、平均售热单价（含税）元/吉焦十一、补贴收入万元（三）其他主营业务收入万元十二、营业外收入万元二、主营业务成本万元十三、营业外支出万元（一）燃料费万元十四、其他收支(净支出)万元1、发电燃料费万元十五、净利润万元（1）发电标煤单价元/吨十六、资产经营考核指标2、供热燃料费万元（一）净资产收益率%（1）供热标煤单价元/吨（二）资产负债率%3、入炉综合标煤单价元/吨

3、（三）折旧还贷额万元（二）水费万元（四）考核固定费用万元2010 年 生 产 计 划（填报单位：运行部）序号项 目单 位一 季二 季三 季四 季全 年公司负责人管理单位执行单位一发电综合指标1发电量万kWh2供电标准煤耗率g/kWh3发电标准煤耗率g/kWh4综合厂用电率%5发电厂用电率%6供热量吉焦7供热标准煤耗率千克/吉焦8供热厂用电率千瓦时/吉焦9耗油量吨10发电综合水耗率t/万kWh11等效可用系数%12降低出力等效停运小时t13非计划停运次数次14非计划停运小时小时15有功曲线完成率%16无功曲线完成率%二小指标及化学监督指标1汽机热耗率kJ/kWh2主汽温度3主汽压力MPa滑压曲线

4、负荷对应值24-24.424-24.44再热汽温5给水温度平均负荷对应值6真空kPa7凝汽器端差8锅炉效率%9排烟温度10氧量%11排污率%12冷风温度13锅炉本体漏风系数14制粉系统漏风率%15预热器漏风率%16高加投入率%17汽机真空严密性kPa/min18循环水泵耗电率%19给水泵耗电率%20送风机耗电率%21引风机耗电率%22磨煤机耗电率%23灰渣泵耗电率%24补水率%25汽水损失率%26酸耗g/mol27碱耗g/mol28汽水品质合格率%98989829灰水比三设备及热控指标1主设备完好率%1001001001001002辅助设备完好率%98989898983仪表准确率%4热工自动投

5、入率%5热工主保护投入率%6热工主保护正确动作率%7继电保护投入率%1001001001001008继电保护正确动作率%100100100100100备注：运行部、设备部分别填写本部门所辖范的数据2010 年 物 资 计 划 表（填报单位：物资部、设备部、运行部）序号项目单位计划数量计划资金(万元)负责人1钢材 吨大修技改维护2硫酸 吨大宗材料 3盐酸 吨大宗材料4碱吨大宗材料5油品吨大修1025李超技改维护稀油干油0.2206机电设备万元大修800200李超技改120200维护4001207备品配件万元大修80100李超技改6040维护8080合计8库存资金万元劳 动 工 资 计 划（填报单

6、位：人力资源部）项 目 单 位一 季 度二 季 度三 季 度1.职工平均人数人2.工资总额千元3.全员劳动生产率元 /人项 目单 位四 季 度年 计 划备 注1.职工平均人数人2.工资总额千元3.全员劳动生产率元 /人单项奖包括：兑现奖、安全奖、机组检修奖、节约材料费用奖、值间竞赛奖、标兵班组奖、QC成果奖、科技及合理化建议奖、修旧利废奖、审计效益奖。2010年燃煤量计划表（填报单位：燃料部）序号供煤单位煤炭采购量（万吨）一季度二季度三季度一月二月三月小计四月五月六月小计七月八月九月小计133合计33序号供煤单位煤炭采购量（万吨）四季度十月十一月十二月小计合计2010年安全指标计划（填报单位：

7、安全监察部）指标项目单位计 划 值公 司运行部设备部燃料部其 他1、重大设备事故次2、一般设备事故次3、重大人身死亡事故次4、一般人身死亡事故次5、人身重伤事故次6、交通事故起7、火灾事故起8、人身轻伤人次9、设备一类障碍次10、设备二类障碍次11、安全运行天数天2010年安全技术措施项目计划（填报单位：安全监察部）序号项 目 名 称主管部门专业责任人金额完成日期11、2号发电机下部加装检修平台刘会英10元2010.1221、2号发电机室外封闭母线加装巡视检查走台刘会英10万2010.1231、2号发电机组、起备变6千伏室外共箱母线加装巡视检查走台刘会英15万2010.124电气人员配备近电报

8、警器刘会英1万2010.035发电机定子冷却水系统更换聚四氟乙烯垫刘会英1万2010.056789101112131415161718192010年反事故措施项目计划（填报单位：设备部）序号项目条款及内容存在问题及整改措施计划资金（万元）完成时间责任单位1低压厂用电系统综合保护器改造设备运行不可靠。102010.12设备部电检班26KV开关柜挑帘机构改造6KV 开关柜挑帘机构单薄，易变形52010.12设备部电检班3水源深井线路全线加装驱雷装置全线无防雷措施202010.09设备部电检班4电抗器加装冷却风扇夏季气温高时电抗器温度高32010.09设备部电检班5678910112010年技术改造

9、项目计划（填报单位：设备部）序号项 目 名 称预计检修时间备注1部分水源深井变由50KVA增容至100KVA2010.03-0921号发电机氢干燥器改造将原冷凝式氢干燥器改为吸附式干燥器2010.03-053换热机组控制方式改造（重新配线）2010.05104高压电动机油挡改悬浮油挡2010.03-105等离子点火系统直流电缆改造2010.03-106782010年度机组检修工期计划（填报单位：设备部）序号机组编号检修级别机组类型机组容量(MW)上次大修竣工时间上次小修竣工时间检修执行间隔预安排进度备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月11A火电600 22C火电600一、国

10、电康平公司2010年1号机A级检修标准项目（一）电气一次专业标准项目序号系统设备、部件名称标准检修项目内容责任部门项目负责人工日验收级别验收人班组检修主管设备部监理1发电机系统发电机本体设备停机后热水流试验设备管理部张玉伟8三李波李超滕坤志发电机定子绕组修前预试设备管理部张玉伟6三李波李超滕坤志定子线圈水回路正、反冲洗设备管理部张玉伟2三李波李超滕坤志发电机气体置换设备管理部张玉伟3三李波李超滕坤志打开发电机两侧端盖设备管理部张玉伟12三李波李超滕坤志修前定、转子间隙和转子磁力中心测量设备管理部张玉伟1三李波李超滕坤志修前导风圈和风叶之间的间隙测量设备管理部张玉伟1三李波李超滕坤志抽转子设备管

11、理部张玉伟12三李波李超滕坤志端部线圈起晕试验，定子铁损试验（视铁芯检查情况确定）设备管理部张玉伟30三李波李超滕坤志定子膛及其他各部位吹扫、清理设备管理部张玉伟10三李波李超滕坤志发电机端盖、压板、钢圈、衬垫、密封垫检修设备管理部张玉伟16三李波李超滕坤志对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查，波纹板间隙测量，必要时重新打槽楔设备管理部张玉伟40三李波李超滕坤志对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查，波纹板间隙测量，重新打槽楔配合设备管理部张玉伟80三李波李超滕坤志发电机定子线棒收缩、膨胀弹簧片检查设备管理部张玉伟4三李波李超滕坤志紧固件螺栓及止动垫片全面检查及处理设备管理部张玉

12、伟12三李波李超滕坤志定子铁芯、端部压圈及屏蔽环检修设备管理部张玉伟16三李波李超滕坤志对边段铁芯及风道支撑筋检查是否松动和缺失，发现异常及时进行处理设备管理部张玉伟16三李波李超滕坤志配合厂家进行铁芯紧力检查设备管理部张玉伟4三李波李超滕坤志定子风区挡风块及通风孔检查设备管理部张玉伟10三李波李超滕坤志发电机定子线圈定子线棒端部绝缘、损伤、过热、半导体漆脱落以及是否有黄粉情况检查及处理设备管理部张玉伟12三李波李超滕坤志定子线棒端部绑扎、压紧部位检查及必要的防磨损处理设备管理部张玉伟10三李波李超滕坤志定子端部、出线、中性点部位手包绝缘检查、电位外移试验及处理设备管理部张玉伟20三李波李超滕

13、坤志定子绕组及出线水路水压及气密试验设备管理部张玉伟10三李波李超滕坤志定子线棒、并头套、水接头、绝缘引水管等漏水、渗水痕迹检查及处理设备管理部张玉伟20三李波李超滕坤志大修期间定冷水停运检修时，将线棒内的水放净，并及时尽量吹干，防止空心导线内表面产生氧化腐蚀设备管理部张玉伟2三李波李超滕坤志定子端部结构件（槽口垫块、间隙垫块、适形材料、绑扎带、绝缘引水管、绝缘大锥环、绝缘支架、内外可调绑环、径向支持环及其螺杆螺母、汇水环及固定支架螺栓等）检查及处理设备管理部张玉伟30三李波李超滕坤志定子出线、中性点包括出线套管、接线端面、互感器、箱罩等清扫、检查及电气试验设备管理部张玉伟20三李波李超滕坤志

14、定子绕组端部振型模态试验(列出各阶段模态频率、阻尼系数）设备管理部张玉伟4三李波李超滕坤志发电机出线箱、机座、冷却器外罩、中性点外罩至发电机漏水探测器的漏水收集以及排污管道吹扫清洗设备管理部张玉伟12二李波李超滕坤志定子线圈、铁芯测温元件检查、校验及处理，配合厂家处理出水温度测点设备管理部张玉伟80三李波李超滕坤志定子线棒流量试验设备管理部张玉伟12三李波李超滕坤志发电机转子转子平衡重块、平衡螺栓及其它紧固件检查设备管理部张玉伟3二李波李超转子中心环、护环、风扇叶片、风扇座环、轴颈检查设备管理部张玉伟2二李波李超转子护环、风扇叶片探伤设备管理部张玉伟6三李波李超滕坤志转子护环位移检查设备管理部

15、张玉伟2三李波李超滕坤志转子表面、转子槽楔检查设备管理部张玉伟2三李波李超滕坤志用工业内窥镜检查护环下的挡风板、绕组、绝缘撑块设备管理部张玉伟2三李波李超滕坤志转子风路清扫、通风试验和气密试验，转子绕组静态膛外交流阻抗和功率损耗试验设备管理部张玉伟20三李波李超滕坤志转子导电螺栓及引线清洁、检查设备管理部张玉伟2三李波李超滕坤志发电机滑环滑环、刷架装置检修、调整，碳刷更换设备管理部张玉伟4三李波李超滕坤志发电机回装及气密试验发电机穿转子前，发电机内部进行检查，尤其要注意端部线棒缝隙间、绑带间的检查设备管理部张玉伟4三李波李超滕坤志发电机穿转子设备管理部张玉伟20三李波李超滕坤志发电机修后定、转

16、子间隙和转子磁力中心测量及调整设备管理部张玉伟6三李波李超滕坤志发电机回装设备管理部张玉伟12二李波李超端盖充密封胶设备管理部张玉伟2二李波李超发电机整体气密试验，查漏并处理设备管理部张玉伟8三李波李超滕坤志发电机大修修中、修后预防性电气试验设备管理部张玉伟10三李波李超滕坤志发电机轴承对地绝缘测量检查设备管理部张玉伟2二李波李超发电机氢气冷却器氢气冷却器清理、抽芯检修、更换密封垫设备管理部张玉伟40二李波李超氢气冷却器水压试验设备管理部张玉伟8三李波李超滕坤志氢气干燥器检查设备管理部张玉伟2二李波李超绝缘过热监测装置检查、射频仪检查设备管理部张玉伟1二李波李超集电环隔音罩滤网清理设备管理部张

17、玉伟1二李波李超转子接地碳刷检查更换设备管理部张玉伟1二李波李超发电机试验发电机不同转速下测量发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗设备管理部2三付玉军刘会英滕坤志发电机空载特性试验设备管理部4三付玉军刘会英滕坤志灭磁时间常数试验设备管理部1三付玉军刘会英滕坤志灭磁电阻器(或自同期电阻器)的直流电阻设备管理部1三付玉军刘会英滕坤志发电机短路试验（必要时）设备管理部8三付玉军刘会英滕坤志轴电压测量设备管理部1三付玉军刘会英滕坤志2油浸变压器#1主变压器设备管理部吕彦明变压器本体修前本体绝缘油微水、色谱、耐压、介损试验设备管理部吕彦明4三赵文忠李超滕坤志外壳及其附件清扫、渗漏检查处理设备管理部吕彦明3一赵文忠防爆管、压力释放装置清扫、检查设备管理部吕彦明2一赵文忠瓦斯继电器拆装、检查、校验设备管