安全质量管理工作流程及标准.docx
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安全质量管理工作流程及标准
新建格尔木至库尔勒铁路
新疆段站前工程S3标
工作流程及标准
中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部
质量管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
质量管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
按照业主、集团公司、公司要求结合投标承诺确定
2
原材料进场，完成检验并满足有关规范、设计要求
3
现场管理人员名单及分工，施工人员、机具已进场。
4
现场四通一平完成，设计图纸到位并审图、征地完成、测量评估合格。
5
认真按作业指导书施工，严格执行三检制。
6
备齐有关基础资料，检验批及分项、分部验收单。
7
认真做好检查、检测记录。
8
不合格返工
9
经审核后存档备案。
安全管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
按照集团公司、业主要求结合投标承诺确定
2
认真按安规进行辩识
3
项目施工期内可能出现的重大危险源，应制定防范措施。
4
5
认真做好检查记录。
6
应当按照分工点、分单位进行登记。
7
不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8
经审核后存档备案。
环境保护及水土保持管理流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
环境保护及水土保持管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
按照集团公司、公司、业主要求结合投标承诺确定
2
认真按环境保护、水土保持规定进行辩识
3
项目施工期内可能出现的重大环境因素应制定防范措施。
4
5
认真做好检查记录。
6
应当按照分工点、分单位进行登记。
7
不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8
经审核后存档备案。
年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
项目年度安全质量目标制定和考核
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
资料要求真实、完整。
2
根据合同承诺及施工组织设计拟定目标。
3
做好会议记录和各项报务。
4
依据集团公司范本，项目部与各工区、各工区与架子队签订
5
在施工过程对项目安全质量目标的完成情况进行监查。
6
根据过程监查记录，对项目目标完成情况进行考核。
7
未通过
做好会议记录和各项报务。
8
根据有关文件规定实施奖罚。
安全质量例会工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全质量分析例会
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
资料要求真实、完整。
2
从安全质量管理记录中筛选出具有代表性的议题。
3
及时送达。
4
会议前二天将会议材料送发至参会部门。
5
准备会议资料，申请会议室，发布会议通知。
6
做好会议记录和各项服务。
7
各部门、工区落实会议精神。
生产安全事故报告工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故报告
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
2
可采取快报形式上报。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故地县级以上政府有关部门报告。
3
采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
4
应报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
5
应包括：
①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成的或者可能造成的伤亡人数，（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其它应当报告的情况。
6
生产安全事故统计工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故统计
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
2
按月、季、年安全报表统一格式上报。
3
按中铁二十一局集团相关文件要求统计分析。
4
及时送达。
5
及时送达。
6
按规定时限报送。
重大隐患排查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
重大隐患排查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
应采用科学、合理的重大危险源辨识方法，开展重大事故隐患安全评价工作。
2
项目施工期内可能出现的重大事故隐患，应制定防范措施。
3
事故隐患排查应纳入定期安全生产检查工作范畴。
4
认真做好排查记录。
5
应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
6
重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
7
经审核后存档备案。
重大危险源识别工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
重大危险源识别
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
认真细致的做好排查摸底工作，避免缺项、漏项。
2
相关参数要与实际情况相符合。
3
完整、有序。
4
根据中铁二十一局集团相关文件对重大危险源辨识
5
存档备案。
6
必要时应根据要求，在当地安监、公安等行政管理部门备案。
安全检查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全检查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
应包括定期、日常、专业、综合性、季节及节假日前后等安全生产检查。
2
对项目加以分析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，按顺序编制成表。
3
详细安排检查内容、方法、步骤。
4
可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式
5
下发《安全质量环保问题整改通知单》
6
应获取整改效果的信息，以实现安全检查工作的闭环。
生产安全事故应急演练工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故应急演练
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
建立应急演练策划小组是成功组织开展应急演练工作的关键，策划小组应由多种专业人员组成。
2
演练准备工作要充分考虑演练过程可能出现的情况。
在选择演练方法时，必须考虑到重大事故应急管理的需求和资源条件要相适应。
3
保障演练过程的安全，解决演练过程出现的问题，做好协调与服务工作，同时记录参演组织的演练表现。
4
及时修正演练过程中预案和程序暴露出的缺陷，提高预案的可操作性。
工程施工质量检查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
工程施工质量检查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
应包括定期、日常、专业、综合性等工程质量检查。
2
对项目加以分析，列出影响施工质量因素，确定检查项目，按顺序编制成表。
3
详细安排检查内容、方法、步骤。
4
可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式
5
下发《安全质量环保问题整改通知单》
6
应获取整改效果的信息，以实现质量检查工作的闭环。
岗前安全教育工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
岗前安全教育
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
教育制度应具备可操作性。
2
全面考虑培训工作，按培训需求选择不同的培训方法。
3
对不同层级的培训对象应分别进行培训。
4
根据培训对象，满足培训时间的要求。
5
按照培训目的，确定培训内容。
6
应建立培训人员培训记录，如签到表、考试试卷等。
7
存档备案。
施工现场消防管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
施工现场消防管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关单位、部门
（C）
1
同时亦应制定防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法。
2
应熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。
3
应对预案实施演练。
4
责任要落实到人，并制定考核办法。
5
应按可能发生火灾的特性选择灭火器材的种类，且应布局合理，经常检查和维护保养。
6
定期组织防火检查，建立防火工作档案。
7
要指定专人负责整改工作，整改完毕应进行复检，并记录。
安全用电管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全用电管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
同时亦应制定安全用电和电气防火措施，并由专业技术人员建立用电安全技术档案。
2
应勘查在建工程的位置、周边环境、地下管道、气象情况和电源取用位置等情况。
3
应满足指导建造适应施工现场选战和用电特性的用电工程，并且指导其正确使用的需要。
4
用电方案应经地方有关主管部门批准，布设完成后需组织验收后方可投入使用。
5
电工必须持证上岗，做好巡检、维修记录。
6
认真作好检查记录，指定专人负责整改工作。
7
应做好拆除记录，具体内容有拆除的人员、地点、部位、内容、处理情况和结果等，同时注明记录时间和记录人。
安全质量考核和奖惩工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全质量考核和奖惩
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导（A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
2
记录必须及时、如实、完整。
3
可按月或季度实施
4
根据记录提出奖惩意见，并注明奖惩依据。
5
及时送达。
6
做好会议记录和各项服务。
7
以项目部文件形式发布。
8
根据文件落实奖惩决定。
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