XX省国土资源厅部门整体支出绩效评价报告.docx
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XX省国土资源厅部门整体支出绩效评价报告
XX省国土资源厅2016年部门整体支出
绩效评价报告
评价机构：
机构负责人：
XX粤诚会计师事务所有限公司
龚洁敏
项目负责人：
李
娴
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一、评价背景
近年来，XX省为推动财政绩效管理改革，以建立健全“事
前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和结果运用”的
预算绩效管理体系为目标，不断扩大绩效管理覆盖面，积极探索
推进预算绩效管理体制机制创新。
2016年，为推进部门预算绩效管理机制建设，省财政厅选取
省省林业厅、省质监局等6个部门作为试点，开展省级部门整体
支出绩效评价工作。
2017年按照先试点再逐步扩大范围的原则，
将试点部门增加至12个。
通过试点探索，逐步推进部门预算整
体支出绩效管理，健全“部门预算编制有绩效目标评审，部门预
算执行过程有绩效跟踪，部门预算执行结束有绩效评价与绩效问
责”的全过程绩效管理机制。
二、部门基本情况
（一）部门概况。
1．机构设置及人员情况。
XX省国土资源厅（以下简称“国土厅”）是对我省土地资
源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘
行政管理工作的部门，国土厅机关设15个职能处（室、局），
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厅属事业单位共10个，其中公益一类的事业单位8个，分别是：
XX省国土资源厅政务服务中心、XX省地质环境监测总站、广
东省矿产资源储量评审中心、XX省测绘产品质量监督检验中
心、XX省土地调查规划院、XX省土地开发储备局、XX省国
土资源技术中心、XX省国土资源档案馆；公益二类的事业单位
2个，分别是：
XX省地图院、XX省国土资源测绘院。
国土厅机关行政编制160人，10个厅属事业单位事业编制
731人。
2016年末实有人数1196人，其中财政供养的在职人员
717人。
2．部门职能职责
（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘地理信
息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章
草案和政策措施并组织实施。
（2）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。
（3）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（4）承担耕地保护的责任。
（5）负责组织开展节约集约利用土地工作。
（6）负责地籍管理和不动产登记管理工作。
（7）负责矿产资源勘查、开发管理工作。
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（8）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。
（9）负责基础测绘、地理国情监测和测绘地理信息管理工
作。
（10）承担下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管
方的工作。
（11）承办省人民政府和国土资源部、国家测绘地理信息局
交办的其他事项。
3．部门预算概况。
经XX省财政厅批复，2016年省国土厅部门预算总支出为
43,842.80万元。
按照支出资金来源，一般公共预算拨款支出
24,235.93万元（其中行政经费532.59万元，”三公”经费437.36
万元），其他资金拨款支出19,606.87万元。
按照支出项目类别，
基本支出32,964.80万元，项目支出10,878.00万元。
4．专项资金概况。
2016年国土资源保护与治理省级财政专项资金由省财政厅
代编预算，7个使用方向共计安排476,000万元（详见表2-1），
其中除珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金10,000万元
专项安排给珠海市政府外，其余资金466,000万元均通过转移支
付安排给直属单位、各级国土部门和项目承担单位。
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表2-1
2016年国土资源保护与治理省级财政专项资金安排情况
单位：
万元
（二）部门绩效目标。
1．绩效目标。
2016年国土厅的总体绩效目标是：
认真贯彻落实省委、省政
府和国土资源部、国家测绘地理信息局年度工作部署，将五大发
展理念贯穿国土资源管理工作全局，以供给侧结构性改革为引
领，积极服务稳增长、调结构、惠民生，全力促进去产能、去库
存、降成本、补短板、防风险，全面推进新常态下国土资源管理
的各项工作，为我省经济持续健康发展与社会和谐稳定提供有力
支撑和保障。
2．年度总体工作和重点工作任务。
国土厅围绕上述目标，制定了《XX省国土资源厅2016年
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序号
使用方向
金额
1
高标准基本农田建设省级补助资金
329,400.00
2
基本农田保护经济补偿省级补助资金
112,600.00
3
灾毁基本农田垦复省级补助资金
10,000.00
4
省级地质灾害防治专项资金
7,000.00
5
省地质勘查基金
3,000.00
6
地质遗迹保护、矿山地质环境恢复治理专项资金
4,000.00
7
珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金
10,000.00
合计
476,000.00
度重点工作任务分工》，在节约集约用地示范、用地保障、耕地
保护、推进矿政和测绘地理信息工作、服务社会民生保障、党建
工作与反腐倡廉建设等六个方面安排了35项重点工作任务（具
体详见附件3），明确工作完成期限和落实各项工作的责任部门
和单位。
三、部门整体支出使用情况
2016年国土厅部门整体支出决算数为73,379.42万元，其中：
基本支出38,525.76万元，占总支出的52.50%；项目支出
34,853.66万元，占总支出的47.50%（支出构成详见图一）。
图一支出构成图
与省财政厅批复的预算相比，国土厅部门整体支出预决算差
异率为67.74%（详见表2-2），主要原因一是经省财政厅同意年
中调整了预算，二是年初预算与年终决算口径不一致，如专项资
金年初由省财政厅代编预算，不纳入到国土厅部门预算中，但决
算时则将专项资金对应的支出列入到国土厅的决算中。
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表2-22016年部门整体支出预决算差异情况
单位：
万元
四、部门评价分析及结果
国土厅能按照预算绩效管理的要求，从自身部门所要履行的
职责出发，按照履职需要、项目需要预算资金需求，并按省财政
厅的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。
同时，建立和
完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规
范，较好地保障了2016年重点工作的实施。
但是，在整体支出
的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，与
全过程预算绩效管理机制的要求尚有一段差距。
因此，国土厅
2016年部门整体支出综合评价得分为76.24分，绩效等级为“中”，
具体评价指标的得分情况详见附件2。
五、主要成绩
（一）保障经济稳增长调结构，促进社会经济大力发展。
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项目
年初预算数
决算数
预决算差异率
基本支出
32,964.80
38,525.76
16.87%
项目支出
10,780.00
34,853.66
223.32%
合计
43,744.80
73,379.42
67.74%
大力推进土地利用总体规划调整完善工作，通过向国土资源
部积极争取，XX省到2020年耕地保有量任务核减至3719万亩、
基本农田保护任务核减至3164万亩，增加新增建设用地规模110
万亩，为我省“十三五”发展扩展了土地利用空间。
实施用地指
标差别化管理，对振兴粤东西北用地指标予以重点保障，安排交
通、能源、水利等省重大基础设施项目应保尽保用地指标12万
亩。
不断提升建设用地供给质量，全年批准用地38万亩，有力
保障了基础设施、现代产业和民生工程等重大工程项目用地需
求。
（二）节约集约用地有成效，保障土地灵活使用。
推动“三旧”改造工作升级提速，在国土资源部的指导下，
出台了《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》，
从政策层面上推动“三旧”改造工作升级，全年共完成改造面积
5.2万亩，节地率35.7%。
同时，国土资源部在总结XX“三旧”
改造实践经验的基础上提炼升华，从国家层面对城镇低效用地再
开发进行的顶层设计和总体部署，出台了《关于深入推进城镇低
效用地再开发的指导意见（试行）》，“三旧”改造在全国予以
复制推广。
加快批而未供和闲置土地专项整治行动，盘活存量土
地14万亩，2011年至2015年征地率达93.2%，供地率达65.6%，
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比整治前分别提高了22.8个百分点和11.5个百分点，促进了土地
的节约集约利用。
（三）全面落实耕地保护，促进社会生态和谐发展。
严格落实耕地保护目标责任制，根据国土资源部《关于补足
耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》的相
关要求，出台了《关于加大耕地提质改造力度严格落实占补平衡
的通知》等文件。
大力推进高标准农田建设，全省累计立项2922
个、建设规模1545.77万亩，2016年全年已建成320万亩高标准
农田。
加快推进永久基本农田划定工作，已完成了省、市、县三
级方案编制和审核工作，市级中心城区范围及县（市、区）城镇
周边新划入基本农田45.31万亩，与森林、河流、湖泊、山体等
共同形成城市生态屏障和开发实体边界。
（四）土地管理制度改革新突破，成果丰硕。
全力推进不动产统一登记工作，全省各市、县（区）提前半
年达到国家“停旧发新”要求，发证460万本，98%的市、县（区）
完成登记档案资料移交工作，编制出台《XX省不动产登记信息
管理基础平台建设方案》、《数据库标准（试行）》、《存量数
据整合技术指南》和《登记信息管理基础平台接入技术规范》等
一系列文件，省级登记信息平台建设基本完成，组织开展了登记
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数据整合试点，推开了全省市、县（区）登记数据整合工作，97
个县（区）登记信息接入国家平台，比国家要求的71个县（区）
多26个。
统筹推进南海区农村土地制度改革试点，指导南海区
制定了实施方案，统筹推进农村集体经营性建设用地入市和土地
征收制度两项试点，部分试点成果得到肯定，已被列入《土地管
理法》修订案（草案）。
（五）矿产资源勘查开发和地质环境保护新亮点，保障国家
安全和经济发展。
积极推进地质找矿工作，圆满完成找矿突破战略行动第二阶
段工作，9个重点矿种完成率均达到100%以上，其中钨、锡两个
矿种提前完成2020年目标，新发现中小型金属矿产地3处，新
增矿产资源量铅锌7万吨。
积极推进地质环境保护工作，推动全
省矿山地质环境恢复和综合治理工作，制定了《XX省推进矿山
地质环境恢复和综合治理工作方案》，安排省级地质遗迹保护项
目11个，补助资金1500万元；省级矿山地质环境恢复治理项目
12个，补助资金2500万元。
顺利完成第三批国家级绿色矿山试
点单位评估验收以及矿山年检和矿产督察工作。
（六）测绘地理信息服务新水平，测绘地理信息事业在服务
大局中的地位不断提升。
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圆满完成第一次全国地理国情普查任务，首次取得了我省全
覆盖、无缝隙、高精度的地理国情普查成果，完成2个国家级监
测项目及4个省级监测项目。
提升测绘地理信息服务保障能力，
完成粤东西北12.71万平方公里高分辨率航空影像数据建设项
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