湘潭市国土资源储备中心度部门决算公开.docx

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湘潭市国土资源储备中心度部门决算公开

湘潭市国土资源储备中心2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　湘潭市国土资源储备中心成立于2001年3月，核定全额拨款事业编制9名，内设综合科、土地储备科。

单位性质：

事业单位；主要业务范围包括承办市政府收回、收购国有土地使用权相关事宜，承办市本级范围内新增建设用地征收及经营性用地的储备，负责市本级储备土地前期开发和整理工作，负责市本级国土资源储备资金的筹集使用及管理。

二、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。

　　年初结转902.31万元，2015年度收入为33910.4万元，其中财政拨款收入为33857.89万元，事业收入（利息收入）为52.51万元。

　　2015年度支出为34799.02万元，其中项目征地和拆迁补偿支出为34605.09万元，占总支出的99.44%；土地资源储备支出为100万元，占总支出的0.29%，工资福利支出为51.11万元，占总支出的0.15%，商品和服务支出为26.82万元，占总支出的0.07%，对个人和家庭的补助支出16.00万元，占总支出的0.05%。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   2015年度一般公共预算财政拨款支出为3761.28万元：

其中行政运行55.11万元，土地资源储备支出100万元,其他城乡社区支出为3606.17万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

   2015年度因公出国（境）费用为0元，2014年度因公出国（境）费用为0元,与上年同期相比无增减;2015公务用车运行维护费为0万元,2014公务用车运行维护费为0万元,与上年相比无增减；2015年公务接待费为0万元，2014年公务接待费为0元,与上年相比无增减。

   4、机关运行经费决算情况

   2015年度机关运行经费为0万元，与市局机关合署办公。

   5、年度政府采购支出决算情况。

   2015年度政府采购支出为0元，由局机关统一进行采购。

　　三、2015年度部门决算表

2015年部门收支决算总表

                                                                             单位：

万元

收   入

支   出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

33857.89

一、一般公共服务支出

37

其中：

政府性基金预算财政拨款

2

30096.61

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

52.51

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

34605.09

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

193.93

19

十九、住房保障支出

55

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

33910.4

本年支出合计

60

34799.02

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

13.69

年初结转和结余

26

902.31

交纳所得税

62

基本支出结转

27

提取职工福利基金

63

项目支出结转和结余

28

902.31

转入事业基金

64

13.69

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

31

基本支出结转

67

32

项目支出结转和结余

68

33

经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

34812.71

总计

72

34812.71

2015年部门收入决算表

                                                                          单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33910.4　

33857.89

52.51

2120801

征地和拆迁补偿支出

30096.61　

30096.61

2129999

其他城乡社区支出

3606.17　

3606.17

2200101

行政运行

55.11

55.11

2200112

土地资源储备支出

100　

100

2200150

事业运行

52.51　

52.51　

2015年部门支出决算表

                                                                          单位：

万元

项目

本年

支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34799.02

193.93

34605.09

2120801

征地和拆迁补偿支出

30998.92

30998.92

2129999

其他城乡社区支出

3606.17

3606.17

2200101

行政运行

55.11

55.11

2200112

土地资源储备支出

100

100

2200150

事业运行

38.82

38.82

2015年部门财政拨款收支决算总表

                                                                              单位：

万元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3761.28

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

30096.61

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

34605.09

3606.17

30998.92

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

155.11

155.11

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

33857.89

本年支出合计

77

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

902.31

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

   基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

902.31

   项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

34760.2

总计

83

34760.2

3761.28

30998.92

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                              单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3761.28

155.11

3606.17

2200101

行政运行

55.11

55.11

2200112

土地资源储备支出

100

100

2129999

其他城乡社区支出

3606.17 

3606.17 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                            单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

155.11

55.11

100

2200101

行政运行

55.11

55.11

2200112

土地资源储备支出

100

100

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                            单位：

万元

项 目

行次

统计数

栏 次

1

一、“三公”经费支出

1

（一）支出合计

2

 1.因公出国（境）费

3

 2.公务用车购置及运行维护费

4

（1）公务用车购置费

5

（2）公务用车运行维护费

6

 3.公务接待费

7

（1）国内接待费

8

（2）国（境）外接待费

9

（二）相关统计数

10

 1.因公出国（境）团组数（个）

11

 2.因公出国（境）人次数（人）

12

 3.公务用车购置数（辆）

13

 4.公务用车保有量（辆）

14

2

 5.国内公务接待批次（个）

15

 6.国内公务接待人次（人）

16

 7.国（境）外公务接待批次（个）

17

 8.国（境）外公务接待人次（人）

18

  备注：

一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出

2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表

                                                                         单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

902.31 

30096.61 

30998.92 

30998.92 

2120801

征地和拆迁补偿支出

902.31

30096.61

30998.92

30998.92

0

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                          单位：

万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

款 

项

301

工资福利支出

39.11

39.11

30101

基本工资

26.15

26.15

30107

绩效工资

12.96

12.96

303

对个人和家庭补助支出

16.00

16.00

30302

退休费

9.61

9.61

30311

住房公积金

6.39

6.39

307

债务利息支出

100

100

30701

债务利息支出-国内债务付息

100

100