湘潭市国土资源储备中心度部门决算公开.docx

1、湘潭市国土资源储备中心度部门决算公开湘潭市国土资源储备中心2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况湘潭市国土资源储备中心成立于2001年3月，核定全额拨款事业编制9名，内设综合科、土地储备科。单位性质：事业单位；主要业务范围包括承办市政府收回、收购国有土地使用权相关事宜，承办市本级范围内新增建设用地征收及经营性用地的储备，负责市本级储备土地前期开发和整理工作，负责市本级国土资源储备资金的筹集使用及管理。二、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。 年初结转902.31万元，2015年度收入为33910.4万元，其中财政拨款收入为33857.89万元，事

2、业收入（利息收入）为52.51万元。 2015年度支出为34799.02万元，其中项目征地和拆迁补偿支出为34605.09万元，占总支出的99.44%；土地资源储备支出为100万元，占总支出的0.29%，工资福利支出为51.11万元，占总支出的0.15%，商品和服务支出为26.82万元，占总支出的0.07%，对个人和家庭的补助支出16.00万元，占总支出的0.05%。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2015年度一般公共预算财政拨款支出为3761.28万元：其中行政运行55.11万元，土地资源储备支出100万元,其他城乡社区支出为3606.17万元。 3、年度“三公”经费决算情况。 2

3、015年度因公出国（境）费用为0元，2014年度因公出国（境）费用为0元,与上年同期相比无增减; 2015公务用车运行维护费为0万元, 2014公务用车运行维护费为0万元,与上年相比无增减；2015年公务接待费为0万元，2014年公务接待费为0元,与上年相比无增减。 4、机关运行经费决算情况 2015年度机关运行经费为0万元，与市局机关合署办公。 5、年度政府采购支出决算情况。 2015年度政府采购支出为0元，由局机关统一进行采购。 三、2015年度部门决算表 2015年部门收支决算总表 单位：万元收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入133857.89一、一般

4、公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款230096.61二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入452.51四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4734605.0912十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出54193.9

5、319十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计2433910.4本年支出合计6034799.02用事业基金弥补收支差额25结余分配6113.69年初结转和结余26902.31交纳所得税62基本支出结转27提取职工福利基金63项目支出结转和结余28902.31转入事业基金6413.69经营结余29其他6530年末结转和结余6631基本支出结转6732项目支出结转和结余6833经营结余6934703571总计3634812.71总计7234812.712015 年 部 门 收 入 决 算 表单位

6、：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计33910.433857.8952.512120801征地和拆迁补偿支出30096.6130096.612129999其他城乡社区支出3606.173606.172200101行政运行55.1155.112200112土地资源储备支出1001002200150事业运行52.5152.512015 年 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次12345

7、6合计34799.02193.9334605.092120801征地和拆迁补偿支出30998.9230998.922129999其他城乡社区支出3606.173606.172200101行政运行55.1155.112200112土地资源储备支出1001002200150事业运行38.8238.82 2015年部门财政拨款收支决算总表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13761.28一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款230096.61二、外交支出323三、国防支出334四、公共

8、安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4134605.093606.1730998.9212十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出48155.11155.1119十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入

9、合计2433857.89本年支出合计772578年初财政拨款结转和结余26902.31年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28902.31 项目支出结转和结余812982总计3034760.2总计8334760.23761.2830998.922015年一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3761.28155.113606.172200101行政运行55.1155.112200112土地资源储备支出1001002129999其他城乡社区支出3606.1736

10、06.172015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计155.1155.111002200101行政运行55.1155.112200112土地资源储备支出1001002015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出1（一）支出合计2 1.因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费4 （1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费6 3.公务接待费7 （1）国内接待费8 （2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11

11、2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）142 5.国内公务接待批次（个）15 6.国内公务接待人次（人）16 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）18 备注：一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计902.3130096.6130998.9230998.922120801征地和拆迁补偿支出902.3130096.6130998.9230998.9202015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费款项301工资福利支出39.1139.1130101基本工资26.1526.1530107绩效工资12.9612.96303对个人和家庭补助支出16.0016.0030302退休费9.619.6130311住房公积金6.396.39307债务利息支出10010030701债务利息支出-国内债务付息100100