整改报告样本.docx
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整改报告样本
气瓶充装许可鉴定评审
整改报告
申请单位:
宜都市龙口子液化气站
申请项目:
液化气体充装
申请类别:
首次取证
评审单位:
宜昌市特种设备检验检测所
序号
文件名称
页数
1
特种鉴定评审工作备忘录
1
2
关于宜都市龙口子液化气站许可鉴定评审整改报告
2
3
附件1
4
4
附件2
5
5
附件3
6
6
附件4
7
7
附件5
8
8
附件6
9
9
附件7
10
关于宜都市龙口子液化气站
许可鉴定评审的整改报告
宜昌市特种设备检验检测所:
由贵所派出的评审组于2013年9月13日对我气站进行了现场鉴定评审,留下了《特种设备鉴定评审工作备忘录》(以下简称“备忘录”)。
我气站已对备忘录中所提出的3个方面的7问题于2013年11月7日完成了全部整改工作。
现将整改情况报告如下:
问题
类别
存在的不符合项
整改情况
(简要且准确地描述)
见证材料
(注明页数)
资
源
条
件
1、未建立气瓶登记台帐和档案。
己按要求重新设立了气瓶登记台帐和档案资料。
附件1(共11页)
2、无应急救援预案练记录
已进行应急救援预案演练及相关记录。
附件2(共3页)
质
量
体
系
1、未绘制充装质量保证体系控制图
充装质量保证体系控制图
附件3(共1页)
2、未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度.
按要求已建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度
附件4(共1页)
3、未按规定建立健全各项操作规程
按要求已建立健全各项操作规程
附件5(共1页)
4、气瓶充装前、后检查记
按要求建立充装前、后检
附件6(共1页)
录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。
查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录表格成册
附件6(共1页)
充装工作质量
气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签
现已做好气瓶充装单标志.警示标签和充装标签
附件7(共1页)
二、其他说明
我单位保证所提交的整改报告资料真实可靠。
宜都市龙口子液化气站
2013年11月7日
附件1:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
未建立气瓶登记台账和档案。
采取的纠正或纠正措施:
1、单位负责人已建立气瓶档案及台账并认真做好气瓶使用登记记录。
提供的见证材料:
1、单位的《气瓶使用登记表》复印件。
2、气瓶登记编号图片及特种设备制造商的《制造监督检验证书》复印件。
附件2:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
无应急救援预案演练记录。
采取的纠正或纠正措施:
根据本单位实际,假设液化气站储罐区因操作人员操作失误引起储罐管线泄露,根据本单位事故应急预案组织演练并做好相关记录。
提供的见证材料:
1组织事故应急预案演练的相关图片。
2组织事故应急预案演练的相关记录。
附件3:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
未绘制充装质量保证体系控制图。
采取的纠正或纠正措施:
已绘制充装质量保证体系控制图。
提供的见证材料:
修改、补充后的《充装质量保证体系控制图》。
附件4:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度。
采取的纠正或纠正措施:
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关制度。
提供的见证材料:
1.气瓶储存和发放制度。
2.安全管理工作制度。
3.气瓶造档、标识、定期检验和维护保养制度。
4.计量器具与仪表检验制度。
5.事故上报制度。
附件5:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
未按规定建立健全各项操作规程。
采取的纠正或纠正措施:
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程。
提供的见证材料:
1.气瓶内残液(残气)处理操作规程。
2气瓶充装前、后检查操作规程。
3.气瓶充装操作规程。
4.设备操作规程。
5.气体分析操作规程。
6.事故应急处理操作规程。
附件6:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
气瓶充装前、后检查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。
采取的纠正或纠正措施:
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程和记录表,充装前、充装、充装后设备运行检修和安全检查记录已重新制定。
提供的见证材料:
1.气瓶充装前、后检查记录。
2.充装记录。
3.设备运行检修和安全检查记录。
附件7:
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目:
气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签。
采取的纠正或纠正措施:
充装好的气瓶已有警示标签,待取得充装许可证后再粘贴充装标签。
提供的见证材料:
修改、补充后的《质量保证手册》。
附件8:
相关的图片及资料