ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件汇编.docx

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ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

程序文件目录

序号

文件名称

编号

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

管理评审程序

ZH-CX-03-2018

法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序

ZH-CX-04-2018

信息交流和沟通管理程序

ZH-CX-05-2018

资源管理程序

ZH-CX-06-2018

能源综合利用管理程序

ZH-CX-07-2018

教育、培训管理程序

ZH-CX-08-2018

与顾客有关的过程控制程序

ZH-CX-09-2018

采购控制程序

ZH-CX-10-2018

劳务供方及服务供方管理程序

ZH-CX-11-2018

施工过程控制程序

ZH-CX-12-2018

施工安全管理程序

ZH-CX-13-2018

相关方需求和期望控制程序

ZH-CX-25-2018

风险和机遇的应对控制程序

ZH-CX-26-2018

变更控制程序

ZH-CX-27-2018

方针、目标、指标控制程序

ZH-CX-28-2018

施工组织设计编制管理程序

ZH-CX-29-2018

产品标识和可追溯性控制程序

ZH-CX-30-2018

防护管理控制程序

ZH-CX-31-2018

检测设备控制程序

ZH-CX-32-2018

顾客满意度测量控制程序

ZH-CX-33-2018

环境运行控制管理程序

ZH-CX-34-2018

职业健康安全运行控制管理程序

ZH-CX-35-2018

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

1目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。

3职责

3.1综合管理部负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序

4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：

a.QEO管理手册—一级文件；

b.程序文件—二级文件

c.作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；

d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）

4.2文件的编号

4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索

文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。

文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

a.QEO管理手册编号

例：

ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。

b.程序文件编号

例：

ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。

c.作业文件编号

例：

ZH-02表示综合管理部第2号作业文件

4.2.2文件的版本号和修改状态号

版本号以A、B……数字表示。

修改状态号以0、1、2、3、4……表示

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。

4.3文件的批准、评审与更新

a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；

b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；

c.作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；

d.技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；

e.外来文件由管理者代表审批其适用性；

f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。

综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废

必要时对文件进行更改。

要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。

4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。

4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。

4.4.4文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。

4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。

4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。

4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。

4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。

需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。

4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。

4.5文件的发放和领用

4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。

4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收发登记表”。

分发号由年代号和顺序号组成。

4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记表”。

4.5.4当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。

4.6外来文件的控制

a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”；

b.经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；

c.对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件处理。

4.7文件的管理

4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、更改控制，综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。

定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。

对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。

凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录像带、录音带等）。

4.7.2文件的借阅和复制

特殊情况需要查阅文件时，到综合管理部查阅，不得带走，不得擅自复印。

需要增发时，由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1文件发放/回收登记表

6.2文件收发登记表

6.3文件更改/修订审批表

6.4文件销毁登记表

6.5文件借阅登记表

6.6受控文件清单

6.7外来文件适用性审批表

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

1目的

对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。

3职责

3.1综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。

监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。

3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。

3.3记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。

4工作程序

4.1记录的种类

记录的种类主要包括：

培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。

4.2记录的形式

电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。

纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。

4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。

当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。

4.4记录的标识

4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。

对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。

4.4.2记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。

顺序号从01开始。

综合管理部负责记录的统一编号。

如：

JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。

4.5记录的检索

4.5.1记录的编目

综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。

各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记录交接手续。

记录交接的内容包括：

记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。

4.5.2记录的归档

记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综合管理部。

4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。

4.6记录的贮存和保护

各相关部门定期收集，专人负责保管。

纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并

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