水利水电综合项目施工企业安全生产统一标准化资料清单.docx

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水利水电综合项目施工企业安全生产统一标准化资料清单

水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)资料清单

(1)共设置13个一级项目、45个二级项目和127个三级项目。

(2)本标准按百分制设置最终标准化得分,其换算公式以下:

评定得分=【各项实际得分之和/(1000-各合理缺项分值之和)】×100,最终得分采取四舍五入,取整数。

一级评审项目

二级评审项目

三级评审项目

(需要准备规章制度及资料)

要求

1.安全生产目标

(30分)

1.1目标制订(6分)

安全生产目标管理制度

1)以正式文件公布;

2)明确目标制订、分解、实施和考评等步骤内容和对应责任部门。

中长久安全工作计划和年度安全工作计划;安全生产总目标和年度目标

1)以正式文件公布;

2)要包含:

各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标,和安全生产管理目标等。

1.2目标落实(8分)

各基层单位和部门安全生产目标

1)各级安全生产目标责任书;

2)安全目标确保方法。

1.3目标监控和考评(16分)

安全生产目标实施情况检验统计

安全生产目标考评奖惩统计

2.组织机构和职责(50分)

2.1安全机构和人员配置(20分)

成立安全生产委员会或安全生产领导小组文件

1)已正式红头文件发放;

2)包含:

关键责任人、领导班子组员和各部门责任人

设置安全生产管理机构文件

已正式文件发放

1)安全管理网络图;

2)专职安全管理人员资质证书。

2.2安全职责(30分)

安全生产责任制度

1)已正式红头文件发放;

2)包含:

企业各级责任人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。

安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要

最少每三个月一次

3.安全生产投入(50分)

3.1安全生产费用管理(25分)

安全生产费用保障制度

1)已正式红头文件发放;

2)明确提取、使用、管理程序、职责及权限。

年度安全费用投入提取及使用计划

安全生产费用使用台账

3.2安全费用使用

(25分)

安全生产费用使用台账

4.法律法规和安全管理制度(70分)

4.1法律法规、标准规范(12分)

建立识别、获取适用安全生产法律法规、规程规范措施

1)已正式红头文件颁发;

2)包含识别、获取、评审、更新等步骤内容,明确职责和范围,确定获取渠道、方法等要求。

安全生产法律法规和其它要求清单

1)每十二个月更新一次

2)各部门和基层单位全部要有

4.2安全规章制度

(19分)

安全生产规章制度

发放统计

4.3安全操作规程

(18分)

岗位安全操作规程清单

操作规程发放统计

4.4评定(4分)

4.5修订(4分)

4.6文件和档案管理(13分)

文件管理制度

1)以文件公布;

2)明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。

统计管理制度

1)以文件公布;

2)明确统计管理职责及统计填写、搜集、标识、贮存、保护、检索、保留和处理要求

5.教育培训(70分)

5.1教育培训管理

(10分)

安全教育培训制度

以正式文件颁发

1)安全教育培训需求调查表;

2)年度教育培训计划;

3)教育培训统计、档案;

4)教育培训效果评定表。

1)定时识别安全教育培训需求;

2)统计、资料齐全。

5.2安全管理人员教育培训(10分)

关键责任人、安全管理人员资格证书及继续教育培训统计

5.3岗位操作人员教育培训(30分)

三级安全教育培训统计

特种作业人员资格证

5.4其它人员教育培训(12分)

分包单位培训统计

对外来参观、学习等培训统计

5.5安全文化建设

(8分)

1)制订企业安全文化建设计划和计划;

2)安全文化建设相关文件和活动统计。

6、施工设备管理(120分)

6.1设备基础管理

(30分)

设备管理制度

1)以正式文件颁发;

2)包含设备租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检验、保养维修、改造、报废等职责和步骤。

设备管理机构设置和人员配置文件,设备安全管理网络图

特种设备安装(拆除)单位资质;安装(拆除)施工人员资格证;安装(拆除)特种设备技术方案;特征设备检测检验合格证书。

设备台账,设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案

包含:

施工设备基础台账。

施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行统计、施工设备维护统计、施工设备安全检验统计、施工设备相关证书等。

6.2设备运行管理

(75分)

设备运行操作规程

设备运行统计

设备维护保养计划

设备租赁协议或工程分包协议

6.3设备报废管理

(15分)

7、施工作业安全(280分)

7.1现场管理和过程控制(130分)

现场施工图纸及现场照片

施工组织设计、专题施工方案、交底统计、现场检验统计

施工现场临时用电专题方案及安全技术方法,防雷装置、接地、接零保护检测汇报

脚手架搭设(拆除)、使用管理制度

防洪度汛方案和超标准洪水应急预案;防洪度汛组织机组成立文件;防洪度汛物资清单;防洪演练统计;展防洪度汛专题检验;防洪度汛值班制度。

交通安全管理制度,机动车辆检测和检验,大型设备搬运专题安全方法

消防管理制度,消防安全组织机组成立文件,消防设施设备台帐;消防设施设备防雨、防冻方法;动火审批制度

易燃易爆危险化学品运输要求

7.2作业行为管理

(90分)

高边坡或基坑作业安全技术方法

爆破试验和爆破设计;

施工船舶应取得正当船舶证书和适航证书,并取得安全签证;水上作业安全设施清单

高处作业人员管理制度;登高架设作业人员资格证

起重作业人员管理制度;起重设备检测检验汇报,起重作业人员资格证

安全施工作业票,电工证

焊接作业资格证

7.3警示标志(25分)

施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度

包含安全警示标志、标牌采购、制作、安装和维护等内容

7.4相关方管理

(25分)

工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度

应明确各管理层次和部门管理职责和权限,包含分包方评价和选择、分包招标协议谈判和签约、分包项目实施阶段管理、分包实施过程中或结束后再评价等。

以正式文件颁发

承包协议、建设单位审批工程分包批文、对分包方评价资料档案和合格分包方目录

分包方资质;分包协议和安全生产协议

7.5变更管理

(10分)

变更实施计划

组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生改变时

变更造成风险或隐患辨识、评价表

8、隐患排查和治理(80分)

8.1隐患排查

(35分)

安全检验及隐患排查制度

1)以正式文件颁发;

2)应明确排查责任部门和人员、范围、方法和要求等。

范围包含全部和施工生产相关场所、环境、人员、设备设施和活动;方法包含定时综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等。

综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等安全检验表;隐患排查方案

隐患汇总登记台账

要分级

8.2隐患治理

(35分)

隐患治理统计;隐患治理方案;

隐患治理方法

治理方案内容包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求

隐患治理方法可包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等

隐患治理验收和评价统计

8.3估计预警

(10分)

每季、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析

9、重大危险源监控(80分)

9.1辨识和评定

(20分)

危险源管理制度

明确危险源辨识、评价和控制职责、方法、范围、步骤等要求。

危险源辨识、评价统计和清单

9.2登记建档和立案(10分)

重大危险源立案

9.3监控和管理

(50分)

高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险立即支护预防方法

10、职业健康(60分)

10.1职业健康管理(30分)

职业健康管理制度;

劳动防护用具记录表

明确职业危害监测、评价和控制职责和要求;明确为职员配置相适应劳动防护用具

个人防护用具台账

职业危害场所检测计划,

定时对职业危害场所进行检测汇报。

现场抢救用具清单

防护器具及校验维护统计

职业卫生档案和职员健康监护(包含上岗前、岗中和离岗前)档案

10.2职业危害通知和警示(8分)

劳动协议

10.3职业危害申报

(6分)

职业危害申报资料及回执

10.4工伤保险

(16分)

工伤保险缴纳清单及凭证

相关工伤保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料

11、应抢救援(50分)

11.1应急机构和队伍(6分)

安全生产应急管理机构设置文件;专(兼)职应抢救援队伍名单;和当地含有能力应抢救援队伍签署应急支援协议。

11.2应急预案

(12分)

生产安全事故应急预案(包含综合预案、专题预案、现场处理方案等)清单

应急预案评审制度

11.3应急设施、装备、物资(12分)

应急资金投入保障机制;应急管理经费台账;应急物资台帐。

11.4应急演练

(10分)

应急知识培训和演练统计

每十二个月最少一次

应急演练效果评定汇报

11.5事故救援

(10分)

应抢救援总结

12、事故汇报、调查和处理(30分)

12.1事故汇报

(10分)

生产安全事故汇报、调查和处理制度

1)以正式文件颁布;

2)明确事故汇报、事故调查、原因分析、纠正和预防方法、责任追究、统计和分析等内容。

12.2事故调查和处理(20分)

事故调查汇报

工伤认定材料

事故档案和事故管理台账

13、绩效评定和连续改善(30分)

13.1绩效评定

(15分)

安全标准化绩效评定制度

1)以正式文件颁布;

2)明确评定组织、时间、人员、内容和范围、方法和技术、汇报和分析等要求。

安全标准化系统评价汇报

每十二个月最少组织一次

年度安全绩效考评

13.2连续改善

(15分)

 

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