挂牌上锁程序.docx
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挂牌上锁程序
都江堰拉法基水泥有限公司
LAFARGEDUJIANGYANCEMENTCO.,LTD
安全管理体系程序文件
挂牌上锁程序
Lockout/TagoutProcedure
DJY-HSMS-015
版次：
A4
编写部门/组织
厂办
编写人
毛永东
签字
日期
审核部门/组织
厂办
主审人
毛永东
签字
日期
批准部门/组织
厂办
批准人
刘开春
签字
日期
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Lockout/Tagout
Procedure
DocumentNo:
DJY-HSMS-015
IssueDate:
21Oct2002
Updated:
16November2006
RevisionNo:
04
目录
1.目的3
2.范围3
3.参考文件3
4.定义3
5.程序4
5.1人员责任4
5.2停电4
5.3确定上锁设备4
5.4上锁锁具准备及登记4
5.5上锁4
5.6中压设备上锁5
5.7不同工作组交叉作业5
5.8交接班5
5.9解锁5
5.10外包商作业5
6.纪律处分6
7.附件1：
上锁登记表7
附件2：
厂区上锁设备清单8
附件3：
矿山上锁设备清单15
Lockout/Tagout
Procedure
DocumentNo:
DJY-HSMS-015
IssueDate:
21Oct2002
Updated:
16November2006
RevisionNo:
04
挂牌上锁程序
一目的
本程序建立的目的为了提供防止能量源意外启动对人员造成伤害的能量隔离要求，如下原则应该被遵守：
1．在开始设备的检修前，所有与该设备检修相关的能量源（包括电源、气源、等）必须被彻底隔离。
2．所有生产、检修部门的人员必须做到开始工作前严格执行挂牌上锁程序，并记录上锁情况。
二范围
1．本程序适用于工厂范围内的所有设备检查、维修、安装、改造等工作。
2．本程序应用涉及人员包括自动化、维修、生产、矿山等部门人员及承包商人员。
3．日常工作如：
加润滑油、设备清洁等工作不适用于此程序，除非设备的安全防护部件被拆离。
三参考文件
ATC-HSMS-33-12-001-PR01EnergyIsolation（Lockout&Tagout）Procedure
四定义
1．LOTO清单——由生产、电气、维修、矿山、安全等部门共同确认的工厂范围内各种检查、检修工作前需上锁的设备清单。
2．能量源——电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。
3．集中上锁方式——对于检修、检查工作前需对3个及以上设备同时进行上锁的情况，通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁，然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱，最后所有参加工作的人员将自己的挂锁将该现场上锁箱锁上。
4．ICV直接上锁——对于检修、检查工作前只需对1个或2个设备进行上锁的情况，无需通过现场上锁箱转换，而直接由所有工作人员直接将需上锁的设备直接上锁。
5．总上锁箱——用于放置现场上锁箱钥匙和多孔锁、警示牌，分别位于维修、电气、矿山办公室和生产中控室。
6．现场上锁箱——用于放置公用上锁锁具、多孔锁、警示牌，厂区设30个现
Lockout/Tagout
Procedure
DocumentNo:
DJY-HSMS-015
IssueDate:
21Oct2002
Updated:
16November2006
RevisionNo:
04
场上锁箱，矿山设9个现场上锁箱。
7．上锁设备——ICV、中压柜、阀门、盲板等
8．上锁工具——挂锁、多孔锁、各种阀门锁具、安全警示牌
五程序
1．人员责任
现场工作负责人
•根据LOTO清单，确认该作业应进行上锁的设备。
•保证自己和所有工作参与者工作开始前均严格按照本程序对相关设备进行了挂牌上锁。
•保证工作结束后，所有上锁人员已解锁。
现场检修人员
•认真执行本上锁程序，对需上锁设备进行上锁。
•工作结束后，按规定解除自己的锁具。
2．停电
根据检修工作的需要，确定停电设备范围，通知中控室停电。
3．确定上锁设备
根据LOTO清单，由现场工作负责人确定应停电上锁挂牌的设备（上锁范围不小于LOTO清单上的范围）及上锁方式（集中上锁或ICV直接上锁）。
4．上锁锁具准备及登记
根据上锁方式，现场工作负责人在总上锁箱里（MasterLockStation）领取锁具：
集中上锁方式——领取相应现场上锁箱钥匙就地上锁方式——领取多孔锁、警示牌
领取锁具后，工作负责人应在上锁记录本上做好上锁记录登记。
5．上锁
集中上锁方式：
•工作负责人到工作现场后，找到现场相应上锁箱。
•打开现场上锁箱后，取出箱里所有的锁具。
•在另一同伴的陪同下，工作负责人到需上锁设备处将所有设备一一上锁。
•工作负责人再次确认所有要求上锁的设备都已有效上锁。
•工作负责人将全部锁具钥匙放回现场上锁箱里。
•然后用多孔锁将该上锁箱锁上，再将自己的个人挂锁锁在多孔锁上并挂上安全警示牌。
•其余工作人员将自己的挂锁分别锁在多孔锁上。
Lockout/Tagout
Procedure
DocumentNo:
DJY-HSMS-015
IssueDate:
21Oct2002
Updated:
16November2006
RevisionNo:
04
•钥匙由上锁人自己保持。
•工作负责人再次确认所有参与工作人员已执行有效的上锁。
注：
上锁箱里的锁具必须全部用完。
ICV直接上锁方式：
•工作负责人到工作现场后，根据LOTO清单上的上锁设备要求，将对应设备的ICV拉下并直接对该ICV上锁、挂上警示牌。
•其余工作人员每人将自己的挂锁分别上锁，一人一锁。
•工作负责人确认所有参与工作人员已执行有效的上锁程序。
•钥匙由上锁人自己保持。
6．中压设备上锁
除大多数设备可在现场通过ICV上锁外，还有部分设备的上锁需在配电室通过中压柜进行上锁，在进入配电室对中压设备进行上锁时，应遵循如下程序：
•通知中控室停相应设备。
•工作负责人用对讲机等方式联系电工，在电工的陪同下共同进入相应电气室。
•由工作负责人在配电室入口悬挂的《上锁登记表》上进行登记。
•由工作负责人在电工指定的位置上锁，并挂警示牌。
•钥匙由上锁人员自己保持。
•双方共同检查上锁的有效性
7．不同工作组交叉作业
在出现两个不同的工作组对同一设备进行作业时，如某一组人员已通过现场集中上锁箱对相关设备进行了上锁，另一工作组负责人仍必须对所有需上锁设备实际上锁情况进行一一核对，然后监督本组人员在上锁箱上挂上自己的个人锁具。
当另一组先结束工作后，应将自己的个人锁具解开，最后由另一组人员工作结束后将设备解锁。
8．交接班
如果在一个工作班内检修任务还没完成，在交接班时，交班人员应将自己在现场上锁箱上的个人锁具一一解锁，接班人员需重复执行一遍以上上锁程序，然后才能开始工作。
接班工作负责人应监督整个过程。
9．解锁
检修工作结束后，清理好检修现场，工作负责人确认现场所有安全装置、设施
（包括防护罩、网等）均已复位，人员已清场，检修设备已处于可开机状态。
集中上锁方式解锁：
Lockout/Tagout
Procedure
DocumentNo:
DJY-HSMS-015
IssueDate:
21Oct2002
Updated:
16November2006
RevisionNo:
04
•上锁人员各自解开现场集中上锁箱上自己所上的锁。
•工作负责人将现场上锁设备一一解锁。
•工作负责人将公用锁具放回到现场集中上锁箱里。
•工作负责人将现场上锁箱钥匙放回到总上锁箱里，并在上锁登记本上将自己的上锁记录注销。
•工作负责人通知中控室，工作已结束。
就地上锁方式解锁：
•工作人员各自解开自己的上锁。
•工作负责人将多孔锁、警示牌放回到总上锁箱里，并在上锁登记本上将自己
的上锁记录注销。
•工作负责人通知中控室，工作已结束。
特殊情况：
如果某一上锁人员已不能解开自己的锁具，工作负责人应遵循以下步骤解锁：
•确认员工已离开设备
•通知该员工他上的锁将被解开
•通知相关参加人员，锁具已被解开
注：
进入配电室解锁，应通知电工并一同前往进行。
10．外包商作业
对于外包人员在现场的作业，相关负责部门应派专人对外包项目的安全状况进行监督，并与承包商人员一起上锁，在所有工作结束后，最后解锁。
五违章行为处理
对于没有正确执行挂牌上锁程序的人员，视其情节轻重将分别受到基于公司相应安全制度的处罚。
对于检修结束后没有及时解锁的人员，将同样视为违章行为而受到处理。
附件1：
上锁登记表
LOTOREGISTER
工作内容
WorkTask
上锁设备
Equipmentlocked
上锁人及上锁时间
LockResponsible/Time
解锁人及解锁时间
UnlockResponsible/Time
附件2：
1线上锁设备清单
1stLINELOTOLIST
准备/Preparedby:
审核/Verifiedby:
同意/Approvedby:
1）杨东平1）毛永东刘开春
2）刘志强2）范成
3）刘继文3）刁广玉
4）李崇华
系统SYSTEM
工作内容TASK
上锁设备EQUIPMENTTOBELOCKED
上锁方式LOCKROUTE
上锁位置LOCATION
原料系统
进生料磨作业
进风室作业
生料磨
216DR26MT26主传电机
216ID27MT27辅传电机
216FA43MT10循环风机
216VV21三道阀板控制柜上锁
1号集中上锁箱（生料磨辅
传电机ICV旁）
机旁、窑尾电气室
生料磨三道阀检修
三道阀
生料磨三道阀油泵电机（现场两处）
216VV21MT21/EC21
液压马达及阀板控制柜上锁
216BC14EC14入磨皮带
216DR26MT26主传电机
216ID27MT27辅传电机
216VV20三通阀打到外排并断开气源挂牌
2号集中上锁箱（生料磨车间2楼）
机旁、窑尾电气室
进预热器作业
预热器
窑尾作业1.关断气源，放空气炮余气
2.313CS16EC10空气炮电源
控制箱电源开关直接上锁
机旁
1、窑尾大布袋在线检查
2、大布袋停机换滤袋
3、进灰斗
窑尾大布袋收尘器
1、将相应风室的提升阀、进口蝶阀打到“关闭”状态并拔掉
2、除重复1步骤外，再将原料磨循环风机上锁
3、除重复2步骤外，在将相应拉链机和分格轮上锁
ICV直接上锁
机旁
进旁路风管作业
旁路风管314FA44MT44尾排
216FA43MT10原料磨循环风机
中压柜直接上锁
窑尾电气室
石灰石配料仓清理
石灰石配料仓
210BC08MT08/20入仓皮带电机
216WF07MT07石灰石称电机
210DC09MT10收尘器分隔轮
3号集中上锁箱（配料站2楼平台）
机旁
页岩配料仓清理
页岩配料仓
216WF09MT09页岩称电机
216FE08EC08筒仓卸料器电机
210BC08MT08/20入仓皮带电机
210DC10MT10收尘器分隔轮
4号集中上锁箱（配料站2楼平台）
机旁
砂岩配料仓清理
砂岩配料仓
213BC13MT13入仓皮带电机
216WF11MT11砂岩称电机
213DC17MT10收尘器分隔轮
5号集中上锁箱（配料站2楼平台）
机旁
硫酸渣配料仓清理
硫酸渣配料仓
213BC13MT13入仓皮带电机
216WF13MT13硫酸称电机
213DC16MT10收尘器分隔轮
6号集中上锁箱（配料站2楼平台）
机旁
石灰石库清库
石灰石库
115BC58MT58入库皮带电机
212WF06EC10下料称
212WF07EC10下料称
212WF08EC10下料称
212WF09EC10下料称
7号集中上锁箱（石灰石库底）
机旁
进4号石灰石转运站
4号石灰石转运站
115VV53阀板上锁
115VV54阀板上锁
115DC55MR55分格轮电机
8号集中上锁箱（4号石灰石转运站顶）
机旁
煤破碎机作业
煤破碎机
611CR10MT10破碎站电机
611BC05MT05皮带机电机
611BC13MT13皮带机电机
9号集中上锁箱（煤破碎机2楼）
机旁、砂岩电气室
页岩破碎机（双辊齿）作业
页岩破碎机
144CR09MT10破碎机电机
144CR09MT20破碎机电机
144BC05MT05皮带机电机
144BC13MT13皮带机电机
10号集中上锁箱（页岩破碎机2楼）
机旁、砂岩电气室
MMD破碎机
MMD破碎机
144FE03EC03板喂机
144CR08MT08破碎机电机
144BC05MT05皮带机电机
11号集中上锁箱（MMD破碎机旁）
机旁、砂岩电气室
进煤磨作业
煤磨
613DR08主传电机
613ID10MT10辅传电机
613FA27MT10风机电机
12号集中上锁箱（煤磨车间底楼）
机旁、窑尾电气室
石膏破碎作业
石膏破碎机
400CR09MT09破碎机电机
400BC08MT10皮带机
400BC10MT10皮带机电机
13号集中上锁箱（石膏破碎机旁）
机旁、砂岩电气室
煤堆取料机作业
煤取料机作业
612QR02MT10端梁运行电机612QR02MT11链条传动电机
612QR02PU02液压传动电机
14号集中上锁箱（2层靠煤取料机侧）
机旁
煤堆料机作业
612QR02MT10端梁运行电机612QR02MT11链条传动电机
612QR02PU02液压传动电机
6115T15BC堆料皮带电机
611ST15BM15液压起升马达
611BC14输送皮带传动电机
15号集中上锁箱（2层靠煤取料机侧）
机旁
页岩堆取料机作业
页岩取料机作业
212QR02MT10端梁运行电机
212QR02MT11链条传动电机
212QR02PU02液压传动电机
16号集中上锁箱（2层靠页岩取料机侧）
机旁
页岩堆料机作业
212QR02MT10端梁运行电机
212QR02MT11链条传动电机
212QR02PU02液压传动电机
1445T15BC堆料皮带电机
144ST15BM15液压起升马达
144BC14输送皮带传动电机
17号集中上锁箱（2层靠页岩取料机侧）
机旁
原料磨提升机作业
216BE36提升机主传
ICV直接上锁
机旁
预均化库提升机作业
218BE03MT10提升机主传
312BE10MT10提升机主传
ICV直接上锁
机旁
原料磨选粉机作业
原料磨选粉机
216DR26MT26主传电机
216ID27MT27辅传电机
216FA43MT10循环风机
216SP32MT10选粉机电机
18号集中上锁箱（原料磨3楼选粉机入口旁）
机旁
窑系统
进窑作业
处理大齿圈
窑
316DR13MT10主传电机
316DR13MT20辅传电机
313CS16EC10窑尾空气炮电源箱
316DR13BK13窑传动抱刹
19号集中上锁箱（窑辅传电机ICV旁）
机旁、窑头电气室
进三次风管清灰作业
三次风管
314FA04MT10高温风机
316VN45MT45三次风阀电机
ICV直接上锁
窑尾电气室、机旁
进冷却机作业
蓖冷机
316DR13EC窑主传电机
316DR13MT20窑辅传电机
317CR25MT25破碎机电机
317CS20EC20空气炮电源
317FA10EC10—EC19蓖冷机各风室风机
20号集中上锁箱（蓖冷机
人孔门旁）
机旁、窑头电气室
进窑头大布袋
窑头大布袋
318FA23EC10风机
318SC18MT10绞刀
318SC19MT10绞刀
318RA21DR21分格轮
318RA20DR20分格轮
318DC14EC10窑头大布袋控制箱（或关闭气源）
21号集中上锁箱（窑头大布袋3楼）
机旁
进煤磨袋收尘器作业
613RA21MR10分格轮
613RA21MR20分格轮
613RA21MR20分格轮
613DC17EC10煤磨袋收尘器控制箱（或关闭气源）
22号集中上锁箱（煤磨2楼）
机旁
窑尾煤粉仓清仓
窑尾煤粉仓
1.将CO2储罐出口手动阀关闭并挂牌
2.313FS34ZX34/FS35ZX35压缩空气阀门关闭上锁
3.614PS02MT02螺旋泵电机
4.313FE35MT30转子称5.313FE39MT30转子称卸料电机
6.313HO32MT32刮料器电机
7.313CM36罗茨风机电机8.313CM38罗茨风机电机
9.614CM04罗茨风机电机
23号集中上锁箱（窑尾CO2灭火器室）
机旁
窑头煤粉仓清仓
窑头煤粉仓
1.将CO2储罐出口手动阀关闭并挂牌
2.316FE35MT30转子称
3.316FS34ZX34/FS35ZX35
压缩空气阀门关闭上锁
4.316CM36罗茨风机电机
5.614PS02MT02螺旋泵电机
6.614CM04罗茨风机电机
24号集中上锁箱（窑头CO2灭火器室）
机旁
窑尾电梯检修
窑尾电梯
313LI27电梯电源
现场电源直接上锁
机旁
入熟料库斜拉链检修
熟料库斜拉链
319CB02MT02斜拉链电机
ICV直接上锁
机旁
水泥磨系统
进1号水泥磨作业
1号水泥磨
416DR25MT10主传电机
416DR26MT26辅传电机
416BC17MT20入磨皮带
416ID26MT20磨机传动抱刹
416DC18MT10收尘器分隔轮
416AS39MT10回粉斜槽风机
416AS39MT20回粉斜槽风机
25号集中上锁箱（水泥磨底楼）
水泥磨电气室、机旁
进1号水泥磨选粉机作业
1号水泥磨选粉机
416SP36MT36选粉机电机
416FA65MT65风机电机
426AS33MT10空气斜槽
426AS33MT20空气斜槽
26号集中上锁箱（水泥磨4楼选粉机人孔门旁）
机旁
进1号水泥磨布袋收尘器
1号水泥磨布袋收尘器
1.416SC47MT47
2.关压缩空气
3.相应收尘器风机上锁
ICV直接上锁
机旁
进1号水泥磨石灰石磨头仓
416WF10皮带秤
413BC02入仓皮带
413VV08三通阀
413DC05MT10收尘器分隔轮
27号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进1号水泥磨石膏磨头仓
416WF13皮带秤
413BC02入仓皮带
413VV09三通阀
413DC04MT10收尘器分隔轮4
28号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进1号水泥磨矿渣磨头仓
416WF07皮带秤
403BC07入仓皮带
413VV07三通阀
413DC06MT10收尘器分隔轮
29号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进2号水泥磨作业
2号水泥磨426DR25MT10主传电极
426DR26MT26辅传电机
426BC17MT20入磨皮带
426ID26MT20磨机传动抱刹
426DC18MT10收尘器分隔轮
426AS39MT10回粉斜槽风机
426AS39MT20回粉斜槽风机
30号集中上锁箱（水泥磨底楼）
水泥磨电气室、机旁
进2号水泥磨选粉机作业
2号水泥磨选粉机
426SP36MT36选粉机电机
426FA65MT65风机电机
426AS33MT10空气斜槽
426AS33MT20空气斜槽
31号集中上锁箱（水泥磨4楼选粉机人孔门旁）
机旁
进2号水泥磨布袋收尘器
2号水泥磨布袋收尘器
426SC47MT47绞刀电机
ICV直接上锁
机旁
进2号水泥磨石灰石磨头仓
2号水泥磨石灰石磨头仓
426WF10MT10皮带秤
413BC02MT10/MT20入仓皮带
413VV08MT08三通阀
32号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进2号水泥磨石膏磨头仓
2号水泥磨石膏磨头仓
426WF13MT13皮带秤
413BC02MT10/MT20入仓皮带
413VV09MT09三通阀
33号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进2号水泥磨矿渣磨头仓
2号水泥磨矿渣磨头仓
426WF07MT07皮带秤
403BC07MT07入仓皮带
413VV07MT07三通阀
34号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
进水泥磨熟料磨头仓
水泥磨熟料磨头仓
413WF04MT10皮带秤
402BC18MT18入仓皮带
402DC21MT10分隔轮
35号集中上锁箱（磨头仓顶）
机旁
包装系统
进1号水泥库检查、清库
1号水泥库
511AB09MT09库底充气罗茨风机
418VV05AC05库侧卸料阀
ICV直接上锁
机旁
进2号水泥库检查、清库
2号水泥库
511AB33MT33库底充气罗茨风机
418VV06AC06库侧卸料阀
现场ICV直接上锁
机旁
进3号水泥库检查、清库
3号水泥库
511AB57MT57库底充气罗茨风机
现场ICV直接上锁
机旁
进4号水泥库检查、清库
4号水泥库
521AB09MT09库底充气罗茨风机
428VV04AC04库侧卸料阀
现场ICV直接上锁
机旁
进5号水泥库检查、清库
5号水泥库
521AB33MT33库底充气罗茨风机
428VV05AC05库侧卸料阀
现场ICV直接上锁
机旁
进6号水泥库检查、清库
6号水泥库
521AB57MT57库底充气罗茨风机
现场ICV直接上锁
机旁
1号包装机维修
513FE04MT04回转卸料器
513PM05包装机
现场ICV直接上锁
机
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