12万吨随缘果系列加工新建项目可行性研究报告.docx

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12万吨随缘果系列加工新建项目可行性研究报告

12万吨随缘果系列加工新建项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.2项目建设方案2

1.3可行性研究报告编制依据5

1.4综合评价5

第二章背景及必要性7

2.1项目区社会经济状况7

2.2本行业及关联产业发展现状8

2.3项目建设的必要性9

第三章建设条件12

3.1建设地点选择12

3.2建设条件12

第四章市场分析与销售方案18

4.1市场分析18

4.2营销策略、方案、模式21

4.3市场风险分析22

第五章建设方案24

5.1产品方案和建设规模24

5.2建设规划和布局24

5.3建设标准和产品标准25

5.4工艺（技术）方案25

5.5设备选型方案39

5.6主体工程方案45

5.7辅助工程及其它工程方案46

5.8实施进度安排46

第六章环境影响评价49

6.1环境影响49

6.2节能减排措施50

6.3环境影响评价及审批50

第七章项目组织与管理51

7.1组织机构与职能划分51

7.2劳动定员52

7.3管理措施53

7.4技术培训54

7.5劳动安全、卫生与消防54

第八章投资估算与资金来源56

8.1投资估算依据56

8.2投资估算56

8.3资金来源57

8.4财政资金的使用范围57

第九章财务评价58

9.1财务评价依据58

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算59

9.3总成本及经营成本估算59

9.4财务效益分析60

9.5不确定性分析60

9.6财务评价结论62

第十章社会效益分析63

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析63

10.2与农户利益联结机制分析63

10.3带动基地分析64

10.4带动农户及农民增收效果分析64

10.5带动就业分析64

10.6对比分析65

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

项目资本金现金流量表

附表10：

银行贷款还本付息计算表

二、附图：

1.地理位置图

2.总平面布置图

3.中华随缘果生长过程图

4.中华随缘果果实及产品图

三、附件：

附件1：

营业执照副本及税务登记证

附件2：

组织机构代码证

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

某有机农业有限公司，成立于2002年，现拥有员工210人，其中大中专、本科生占70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。

公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发展创造了坚实的基础。

在我国加入WTO后，国家实施对西部大开发的大好形势下，公司以发展的眼光看世界，把握商机，在原有的基础上，经工商指定评审机构以公司资产评估加现金流计人民币2000万元，重新注册了陕西某有机农业有限公司，主要从事科研项目、新产品、有机农业农资配套生产，进出口贸易，以及国内市场的营销策划，是集科、工、贸为一体的农业产业化大型企业。

1.1.2法人代表基本情况

xx，59岁，大学学历。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

中华随缘果系列综合加工项目

建设项目：

新建项目

建设地点：

某市秦都区钓台镇

1.2.2产品方案及规模

中华随缘果育苗基地300亩，50m2管护房3个。

中华随缘果加工厂占地面积300亩，建筑面积48240m2，包括主体工程，果酒加工车间、果醋加工车间、果茶加工车间、果酱加工车间、软胶囊加工车间、保鲜库、包材库、原料库、成品库、办公用房、职工宿舍、食堂。

建立中华随缘果育苗基地300亩，中华随缘果种植基地60000亩，达产后年生产中华随缘果18万吨，可生产随缘果软胶囊7200吨，随缘果果酒、果茶、果饮品等系列产品10.8万吨。

中华随缘果系列产品具有丰富的果寡糖、20种人体必须的氨基酸和极高的钙、镁、铁、锌、钾、硒等微量元素，产品面向老中青各年龄层人群，更适合糖尿病人和肥胖病人食用。

1.2.3品种、技术、设备方案

随缘果系列产品包括随缘果软胶囊、果酒、果醋、果茶、果酱。

加工技术方案来自国家知识产权局发明专利申请公布说明书以及全国各大科研院校科学实验研究并公开发表的学术期刊论文，技术来源可靠、可得。

主要加工设备包括发酵罐130台、贮存罐200台、循环浸泡槽6台、板式提升机6台、清洗机6台、输送设备6套、打浆机6台、压虑机8台、调配罐8台、罐装系统2套、CIP清洗系统3套、干燥机4台、包装机2台、粉碎机6台、杀菌机2台等。

1.2.4土建工程

种苗基地建设主要包括管护房3个，每间管护房150m2。

加工厂包括果酒加工车间4000m2、果醋加工车间4000m2、果茶加工车间8000m2、果酱加工车间8000m2、软胶囊加工车间2000m2、暂存间300m2、保鲜库5000m2、包材库1000m2、原料库1000m2、成品库5000m2、办公室800m2、职工宿舍1000m2、食堂200m2、变电室60m2等。

1.2.5建设期限。

建设期2年，2011年4月开始建设，2013年4月全部建成。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资34365.1万元，其中建设投资27292.62万元，建设期利息768.95万元，流动资金6303.53万元。

其中建设投资包括：

工程费用21683.97万元、工程建设其它费用1945.96万元、预备费3662.69万元。

申请中央财政投资200万元，地方财政配套资金100万元，引进外资约为3.5亿元人民币。

1.2.7项目效益

经济效益：

销售收入主要来自果酒、果醋、果茶、果酱、软胶囊的销售，经营期平均营业收入65711.13万元。

所得税后内部收益率17.13％，大于8%；所得税后财务净现值14183.34万元，大于零；投资利润率20.57%，投资回收期6.77年（含建设期）。

由此可见，项目具有较强的盈利能力。

社会效益：

项目建成投产后，对当地中华随缘果产业的发展提供了良好的平台，促进农村产业结构的调整。

加工厂可吸纳从业人数500余人，项目推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过“企业带基地，基地带农户”的方式，提高产业的组织化程度。

以订单种植、企业化管理、商业化经营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工产品。

该模式很好地解决了种植户在资金、种植、销售等方面的难题，使农户获得了实惠。

提高种植效益，增加农民收入，同时提供更加丰富多样的健康食品，有利于消费者健康，为构建和谐社会、建设社会主义新农村作出贡献。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展十一五规划的建议》；

2、《全国食品工业十一五发展纲要》；

3、《陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划》；

4、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

5、《中共中央国务院关于农民增加收入若干政策的意见》；

6、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

7、《全国主要农产品加工业发展规划》；

8、《全国优势农产品区域布局规划》；

9、《中华人民共和国食品卫生法》；

10、《中华人民共和国食品安全法》；

11、《中华人民共和国农产品质量安全法》；

12、项目委托合同；

13、项目单位提供的相关资料与基础数据。

1.4综合评价

本项目的建设有利于推动陕西省中华随缘果产业和区域经济的发展，符合国家产业政策和鼓励发展的方向，技术方法可靠，环境适合、销售市场前景广阔，投资市场从投资效益分析结果表明，项目具有相当的盈利能力，项目建设可行。

建议项目决策者在项目实施过程中，系统规划、科学实施、严肃管理，尤其是转变只关注项目筹备建设忽视启动后的项目检查、督导、管理的观念，特别是项目深入开发进程中设计诸多事宜，均需决策者认真统筹。

由于中华随缘果加工过程需要一定的技术设备支持，需要高科技手段方可解决生产中的实际应用问题。

另外，由于该项目所需建设资金比较大，应建立严格的财务制度，避免在工程建设及运行过程中出现资金不足等情况。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

陕西是一个欠发达的内陆省份，但又具有巨大的发展潜力和后发优势。

地处中国腹地，具有承东启西、联结南北的区位之便，既可以成为生产要素由东向西转移的首选承接地，又可以成为生产要素向大西北乃至整个西部地区转移的起点。

近年来宏观经济加速运行，经济实力显著增强。

2008年全市实现生产总值764.6亿元，同比增长16％。

分产业看，第一产业增加值149亿元，增长7.5％；第二产业增加值376.6亿元，增长19.1％；第三产业增加值239亿元，增长16.4％。

第一产业增加值占生产总值的比重为19.5％，比上年下降1个百分点；第二产业增加值比重为49.3％，上升3.9个百分点；第三产业增加值比重为31.2％，下降2.9个百分点。

按常住人口计算，人均生产总值15286元，约合2235美元，比上年提高3496元。

中国魅力城市—某，位于陕西省关中平原腹地，东邻省会西安，西连杨凌农业高新技术产业示范区，辖设10县2区1市，总人口489.8万人，其中农业人口387.9万人；总面积10196.4平方公里，耕地570万亩；属温带大陆性季风气候，年平均气温9至13.2℃，无霜期180至220天，总降水537至650毫米；地势北高南低，南部为渭河盆地，海拔378至421米，土肥水丰，渠井双灌，素有关中“白菜心”之称，粮食、蔬菜生产条件优越；北部为黄土高原，海拔1000至1800米，光照充足，空气洁净，土层深厚，水果、肉畜生产得天独厚。

经过多年发展，全市农业基本形成了粮食、水果、畜牧、蔬菜四大支柱产业，粮食、水果、蔬菜生产规模居全省首位，畜牧综合生产能力列全省第二，是陕西省重要的农产品商品基地、闻名全国的优质苹果基地、西北地区最大的蔬菜基地和陕西省最大的奶源基地。

2008年，全市农林牧渔业总产值达到248.3亿元，农民人均纯收入3511元，按可比价计算，比上年增长7.8%。

其中，农业产值181亿元、林业产值2亿元、牧业产值51.6亿元、渔业产值0.6亿元、农林牧渔服务业产值13.1亿元，同比分别增长8.1%、5.2%、8.2%、5.3%和7.6%。

全年规模以上工业完成工业总产值804.7亿元，同比增长33.8%；全市社会消费品零售总额226.2亿元，同比增长24.8%，全市经济社会已进入了持续快速发展的新阶段。

2.2本行业及关联产业发展现状

中华随缘果，学名“YACON”，又称雪莲果，即“神果”之意，属菊科多年生草本植物、葵花属植物，原产于南美洲秘鲁安第斯山脉。

随缘果适应于生长在海拔1000-2300m之间的沙质土壤上，喜光照，喜欢湿润土壤，生长期约200多天，生长适温在20-30℃，在15℃以下生长停滞，不耐寒冷，遇霜冻茎枯死。

随缘果具有清肝解毒、清理肠胃、排毒通便、养颜美容，并有降血糖、降血脂、抑菌，促进铁钙吸收等药理作用，是一种低热药用型水果。

2005年由陕西某有机农业有限公司引进中国，经陕西、云南试验栽培成功，由国家著名植保专家xx教授命名为“中华随缘果”（己申报注册）。

目前在陕西礼泉、武功、永寿等县区，按照欧盟国际有机农业标准种植栽培，亩产平均在3000公斤以上。

目前在我国云南、福建、海南、贵州、湖南、湖北、山东、河南、河北、陕西均大面积栽培，生产示范面积逾百万公顷，产量供应过剩，同时中华随缘果不易长期保鲜保存，因此开发下游产品，提高果品附加值和产品功能，具有良好的市场前景。

目前中华随缘果即中华随缘果市场以鲜销为主，加工为辅，深加工方面更是屈指可数。

同时，中华随缘果还存在由于地域因素造成的种植、加工、产品南北差异巨大的特点。

由于中华随缘果中的功能物质为果寡糖，而其含量会随着贮藏时间的延长，果实内的果寡糖逐步转化为蔗糖，保健功能降低，这就需要中华随缘果采摘后及时加工，否则加工产品果寡糖含量下降影响品质。

另外，中华随缘果在加工过程中不可避免的就是产品的褐变问题，处理不当将影响产品的外观品质。

基于中华随缘果种植、加工的诸多特殊因素影响，目前开发中华随缘果深加工方面产品的企业为数不多。

中华随缘果系列加工项目建设顺应国家产业政策，符合区域发展规划，是壮大地域经济、促进我国农业可持续循环发展，促进农业增产、农民增收，是利国利民的优良产业项目。

2.3项目建设的必要性

2.3.1是延长农业产业链条、促进农产品深加工业发展的重要措施

国家“十一五”发展规划提出：

在十一五期间，要积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。

延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。

发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。

支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。

本项目是集农产品种植、加工、销售于一体的农业一体化项目，对农业结构各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。

通过发展农产品种养加、产供销、贸工农一体化经营，可以有效地延长农业产业链，提高农产品附加值，提高农业综合经效益。

通过采取公司加农户、“订单农业”等可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化、集约化和规模化生产，避免分散农户的自发的调整结构带来的盲目性和趋同性，形成“政府控制市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。

通过农业产业化的经营配置各种生产要素和资源，可以尽快提高农业劳动生产率，加速改造传统农业，全面推进“十一五”时期，我区农业的技术创新、组织创新和制度和创新。

同时，农业产业化经营组织通过形成“利益共享、风险共担”的联结机制，还可以把农业“后继车间”的利润返还到“第一车间”，使参与产业化经营的农民不但从种、养业生产中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加收入。

2.3.2提高产品市场竞争力的需要

随着社会和经济的不断发展，生活质量的不断提高，人们越来越重视食品的高纯度质量和清新自然，有机食品和有机农业的兴起是当今世界追求的新潮流。

不少国家提倡回归自然和森林，努力寻找、发掘有机食品、有机农药和医药原料等来替代化学合成的肥料、农药和医药品种。

国外的自然物种资源，除热带雨林外，均不及我国，我国具有独特优势，成了国际有关人士向往的地方。

面对广阔的国内外市场，提高产品市场竞争力，建设和发展绿色经济产业，在我国特别是陕西省具有雄厚的基础和不可多得的有利条件。

2.3.3带动地区性经济可持续发展的需要

本着“生态与经济紧密结合”的可持续发展道路，应该做到“一次性种植连续多年受益”的植物品种栽培模式，即能使当代人受益，又能造福后代。

陕西省创建以中华随缘果为主要原料的系列产品生产线，可以直接安置农民工近万名，拉动当地农民尽快脱贫致富。

以订单种植、企业化管理、商业化运营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工，为农民增收、构建和谐社会、建设社会主义新农村做出贡献。

基于对陕西省随缘果种植的资源优势和开发不足现状，以及随缘果深加工产品在国际国内市场中的良好发展潜力等因素考虑，在某市秦都区钓台镇建立一个具有国内外先进生产技术水平和管理水平的中华随缘果种植加工于一体的生产基地是十分必要的。

第三章建设条件

3.1建设地点选择

3.1.1选址原则

1、种苗基地：

气候条件、土壤、水、光照等条件均适宜随缘果生长；

2、深加工基地：

区位优越、交通便利，便于原料及产品的运输；

3、整个项目基础设施良好，水、电、气、煤供应可靠；环境适宜、远离污染源；主管单位和当地政府大力支持。

3.1.2具体建设地点

项目建设地点某市秦都区钓台镇地理位置优越，气候条件好，交通方便，基础设施好，土地价格合适，适合该项目建设。

3.1.3土地类型

集体所有制

3.1.4来源方式及占地面积

土地来源方式：

征用；

占地面积：

种苗基地300亩，加工厂300亩。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

某市位于陕西省八百里秦川腹地，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称某。

它东邻省会西安，西接杨凌国家农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤，辖兴平市一市，秦都、渭城两个区，武功、泾阳、三原、礼泉、乾县、永寿、彬县、长武、旬邑、淳化10个县，共有216个乡镇，8个街道办事处，3843个行政村，163个居委会。

人口516万人。

某南北长145千米，东西最宽106千米，面积10196平方千米。

某风景秀丽，四季分明，物产丰富，人杰地灵，是古丝绸之路的第一站，我国中原地区通往大西北的要冲。

某是中国历史上第一个统一中国的封建王朝一秦王朝建都之地，有着2350多年的建城史，是中国甲级对外开放城市、国家级历史文化名城、全国双拥模范城、国家卫生城市、首届中国魅力城市、中国地热城、全国十佳宜居城市、首批中国优秀旅游城市、全国精神文明创建工作先进市及中华养生文化名城。

   全市由东南向西北呈阶梯形，表现为三个单元：

一是南部渭河、泾河平原，约占总面积1/5；二是中部台塬区，也约占总面积的1/5；三是北部高原丘陵区，约占总面积3/5。

境内大小11条土石山岭，集中在北部。

市区海拔378—421米。

东北部的石门山海拔为1885.3米，为全市最高点。

全市最低处在东南部三原县大程镇清河出境地，海拔362米。

境内山脉集中分布在中北部，主要有子午岭余脉的马栏山、石门山，中部嵯峨山、笔架山、九峻山，北仲山和五峰山自南而北依次排列。

 因地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区：

南部平原地区气候温和，四季分明。

年平均气温12℃，无霜期213天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足10℃，无霜期180天。

全境年均降水量500—600毫米，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。

2008年全市粮食总产2049000吨，农林牧渔业总产值248.3亿元，农民人均纯收入3511元。

粮食作物以小麦、高梁、玉米为主，经济作物有油菜、棉花等，为本省烤烟、苹果、林业、畜牧四大商品基地县。

已建成煤矿、农械、磷肥、水泥、制糖、制药、面粉等小型厂矿。

有煤、铁、石油、石灰岩等矿藏。

全年实现生产总值达到764.6亿元，增长16%。

完成全社会固定资产投资569.8亿元，增长44.5%。

财政总收入完成60亿元，地方财政一般预算收入达到24.1亿元，同口径分别增长30%和53.5%；社会消费品零售总额增长24.8%，达到226.2亿元。

特产苹果、杏脯、杏酱、烤烟等。

有各时期皇家陵墓、史家原西周遗址、甘泉宫遗址、汉云陵等古迹。

3.2.2政策、资源、科技支撑条件

国家“十一五”发展规划以及陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划中均指出，要加快农业产业化步伐，发展壮大县域经济，完善农业基础设施建设，大力发展种植业的良种工程建设，提高农产品的质量安全。

以果品为重点，围绕优质专用粮食、林特土产品、蔬菜、薯类等农产品，扩大农产品精深加工规模，培育壮大一批实力雄厚、辐射带动力强、具有知名品牌的龙头企业。

鼓励和支持龙头企业建立产业化体系，走“规模化、群体化”的路子，形成互惠互利、风险共担的利益共同体。

积极引导专业大户、科技示范户、购销大户以多种形式，发展农民专业协会、产销服务队等农民专业合作经济组织，规范运作行为，保障合法利益。

推动省市区域经济发展，根据本省资源禀赋，促进市域工业发展，建设一批经济强县，依托农业产业化，大力发展农产品加工业。

加快乡镇企业的结构调整、技术进步和机制创新，促进产品更新换代和产业优化升级，按照深加工、科技型、环保型的要求，鼓励有条件的进入产业园区，创新乡镇企业发展模式。

加大贷款贴息力度，增加中小企业信贷规模，建立健全中小企业融资担保体系，加大对省市区域经济的支持力度。

加快农产品质量标准体系建设，搞好优势农产品标准化生产示范工程、无公害农产品、绿色食品和有机食品基地建设。

实施农产品认证认可制度，禁止生产、销售和使用高毒、高残留农药，确保农产品质量安全。

党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，同时继续实施西部大开发战略，支持农村基础设施建设，为中华随缘果系列加工项目提供了强有力的政策保障。

农村改革和发展已进入了新的阶段，国家进一步加大对农业的保护和支持力度，增加对农村的投入，为随缘果项目的开展创造了良好的环境。

项目完成后，有利于转移农村富余劳动力，拓展农民的增收空间。

当前农产品消费总量持续增长，农产品需求明显增加，为项目的发展提供了广阔的市场空间。

中华随缘果系列加工项目涉及300亩种苗繁育工程，采用“公司+基地+农户”的运作模式种植形成60000亩随缘果种植工程。

公司与农户签订合同-公司向农户提供6000万株优良中华随缘果种苗-农户种植-公司向农户提供免费技术-农户将果实送交公司收购-公司以保护价收购果实，达产后年产中华随缘果鲜果18万吨，以保证随缘果系列产品的品质和价格优势。

陕西某有机农业有限公司技术力量雄厚、科技项目不断创新，与科研院校农业、果蔬、植保等领域的多名专家合作指导，现有员工中大中专、本科生占据70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。

公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发展创造了坚实的基础。

公司将以一流的高科技产品，一流的精品包装，向社会全力推出二十一世纪最佳保健水果和饮用品。

3.2.3基础设施条件

某市综合实力明显增强，经济快速发展，社会事业稳步前进，人民生活显著改善。

基础设施配套齐全，投资环境优良。

2008年全市生产总值达到764.6亿元，是1978年的78倍。

2008年全市农林牧渔业总产值达到248.3亿元，比上年增长7.8%；水果总产量388.4万吨，比上年增长24%。

2008年全市规模工业实现产值804.7亿元，五年间年均增长26%。

实现工业增加值321.5亿元，比上年增长20.8%。

截止2008年底，全市公路总里程达到4600公里以上，其中高速公路301公里。

客运周转量36.5亿人公里、货运周转量40.3亿吨公里，邮电业务总量17.8亿元，比上年增长15.6%；固定电话用户72.1万户，下降11.8%；移动电话用户234.4万户，增长30.4%；国际互联网用户达到14.6万户，增长16.8%。

2008年全市全社会固定资产投资完成569.8亿元，同比增长44.5％。

2008年全市实现社会消费品零售总额226.2亿元，是1999年的4.7倍，年均增长18.8％，高于建国以来年均增长13.2％的水平。

旅游大市建设成绩斐然，2008年全年接待国内外游客1110.7万人次，同比增长7.6%，实现旅游综合收入52.69亿元，增长15%。

2008年全市在岗职工工资总额74.5亿元，增长19.7%；农民人均纯收入为3511元，比上年同期增加597元，增长20.5%；城镇居民人均可支配收入13208元，增长20．4％。

水、电、路、气等配套设施完善