管理信息系统考试应用题整理答案.docx
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管理信息系统考试应用题整理答案
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采
购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上
采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送
交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果
不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存
清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报
表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：
书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库
单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：
顾客
选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：
退书单
书商
采购单/新
采购员
合格新图
编目员
书
书
入库单
入库台帐入库单库管员
进书数据流程：
F3.2不合格采购单
F3.1采购单
P3.1
F3.3合格采购单
p3.2
供应商
采购单审核
编目处理
F3.4
不合
F10入
格入
管理员
库单
库单
F9入库够书清单
p3.3
F3.5合格入库清单
S2图书库存情况存档入库单处理
售书业务流程：
顾客新书收银员
未收费的
收费单销售台帐书
收费单/书保安
售书数据流程：
F1.1收费单
F6购书单计划
P1.1
F1.2不合格收费单
P1.2
E1顾客
收费处理
审核处理
F4
F5
F3顾客基本情况
销
F4销售清单
顾客
售
需求
清
图书
顾客基本情况存档
单
S02
图书库存情况存档
S01
清单
S03图书销售存档
S04顾客需求图书情况存档
4.背景：
若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，
即这
些货品清除出库房。
具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确
认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记
流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：
（10分）
业务流程图：
库存计划
流水账
库房
报损清单
主管
合格报损清
库存台帐
单
不合格报损
清单
数据流程图：
库存计划
流水账
P1
报损清单
P2
合格的报损清
P3
库房
单
库存台帐
编制报损清单
审核报损清单
报损处理
不合格的报损清单
5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，
其
流程描述如下：
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用
料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交
给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）
库存情况
用料计划
生产部
原料提货单
仓库主
合格的提货
出库流水帐
单
库管员
门
任
不合格的提
库存台帐
货单
D1库存情况
P1
F3合格的
P2
生产部
F1提货单
提货单
D4
出库流水帐
门
审核提货单
出库处理
F2不合格
D3
库存台帐
的提货单
D2
用料计划
6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货
请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验
收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。
（共14分）业务流程图：
不合格通知
单
订货合同单取货通知单
库房
缺货通知单
已订货
催货单
供货单
采购员
位
入库单
未订货
退货单
订货单
数据流程图：
F5入库单
D1订货合同单
P1
F2催货单
P2
F1缺货通知单
供货单
F4取货通知单
库房
查阅订货情况
F3订货单
位
取货处理
F5入库单
P3
不合格通知单
P4
F7
退货单
F6
验货入库
退货处理
7.某企业物资供应管理流程如下：
供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合
格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退
货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存
台账，并向财务科发出付款通知单。
（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5分）
合同文件
财务科
付款通知单
发货单
合格的发货
入库单
供应商
供应科
单
库管员
记帐员
不合格的发
退货单
库存台帐
货单
D1
合同文件
D2
库存台帐
P1
F3合格的
P2
P3
F6付款通
F1发货单
发货单
F5入库单
知单
财务科
供应商
收货处理
质检处理
入库处理
F2不合格
的发货单
F4退货单
8．供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：
（1）审核发货单。
经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。
（2）处理到货。
对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。
请根据以上提供的信息绘出数据流程图。
（考研题）
D1合同文件
财务科
F5付款通知单
F1发货单
P1
F3合格
P2
F4
入库单
供应商
验收货物及发
的发货单
D2库存台帐
入库处理
货单
F2不合格的
发货单
D3发货单清单
9．某公司生产用料的采购流程描述如下：
公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由
需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。
采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，
监督供应商的合同执行情况。
供应商发货并填写发货单，需求部门负责货物的验收，向财务
部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。
根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。
业务流程图：
填写签定
供应商
发货单采购信息
物料采购信息
查询
需求
填写
部门
记录
修改
物料采购信息
货物验收单
财务部
采购合同
采购人采购通知单
员
采购通知单部门总
监
物料库存台帐
审核财务总
监
审核采购通知单
数据流程图：
P1
S1物料采购信息
编制采购
通知单
F1采购通知
P2
单
审核采购
通知单
F1采
购通
知单
P4
F3发货单
P3
F4验收单
F2采购信息
财务部
供应商
收货处理
处理采购单
S2库存信息
10．某公司加班申报及核对流程描述如下：
班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助
理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签字批准后提交给行政助理调整
前日加班记录。
行政助理在每周三上报上周加班情况，并填写加班汇总表提交给人力资源部，
人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对，并修
改加班记录。
根据以上描述，绘制出“加班申报及核对”的业务流程图和数据流程图。
业务流程图：
异常加班
情况表
人力资
提交
加班汇总表
填写
行政助
修改
加班记录
源部
理
考勤记录情况
填写
加班申报表/异
部门主
批准
加班申报表/异
班组长
常表
常表
管
数据流程图：
P1
加班申报
班组长
P4
F1加班申报
表
P2
表格审核
加班异常
F2加班异常
F2加
F1加
申报
班异
班申
表
常表
报表
P5
F3加班汇总表
P3
加班核对
F4异常加班表
修改
加班记录
S1考勤记录情况S1加班记录
一、绘制业务流程图和数据流程图
某厂供应科材料供应管理的计划管理的业务如下，请依据此业务流程绘制
业务流程图和数据流程图。
1、供应科计划室根据计划科提供的生产计划和工艺科提供的原材料消耗定
额，计算出各种产品的生产材料消耗量，经分类、合并后得到生产材料用量，该
表需送上级。
2、同时计划室根据各维修车间送来的维修用料计划，加以分类，合并，算
出维修材料总用量。
生产材料用量与维修材料用量合并得到材料毛需求量。
3、根据材料毛需求量，再考虑库存台帐，算出材料净需要量。
4、最后，由材料净需要量，再考虑材料文件，计算处理，作出采购资金计
划。
除本部门保存外，还需分送至财务科及银行。
开始
计划科生产计划
计划室
原材料
工艺科消耗定额
计算产品生产材料消耗
生产材料
上级用量
计算材料毛需求量
财务科银行
计算材料净需求量
材料
净需求量
维修车间
维修用料
计划
计算维修材料总用量
维修材料
用量
库存台账
采购资金
计算处理
材料文件
计划
采购资金计划
结束
存档
图1业务流程图
计划科
上级
生
量
产
计
用
划
料
P
材
产
生
工艺科
原材料消耗定额
计划管理
采购资金计划
财务科
划
采
计
购
料
资
用
金
修
计
维
划
维修车间银行
图2顶层数据流程图
计划科
生
产
P1
计
划
上级
计算产品
生产材料用量
额生产材料消耗
定
耗
消
料
材
原
财务科
工艺科
生
产
划
材
料
计
金
用
资
量
P3
P4
P5
购
采
计划
银行
资金
计算材料
购
计算材料
制定采购采
材料毛需
材料需净求量
量
毛需求量
求量
净需求量
资金计划
用
采
料
购
材
资
P2修
金
维
计
计算维修
划
维修车间维修用料计划
F1库存台账
材料总用量
F2
材料文件F3采购资金计划文件
图3第一层数据流程图
二、绘制某企业成品销售管理的数据流程图
1.销售科：
负责成品销售及成品库管理。
2.该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
（1）如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员；
（2）保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
（3）出库单的两外两联分送计划员和财务科。
3.计划员将合同执行情况登入合同台账。
4.销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
三、绘制某企业销售子系统的数据处理流程图
销售科:
根据用户送来的订货单进行销售处理后向用户发货。
销售处理分解为3个处理
1.判定订货处理方式。
依据：
用户信用情况、库存情况和购货金额
1）可以赊物，立即发货同时修改库存帐。
输出数据流为D1（订货单）
2）等有货后再发货，输出数据流为D2（订货单）。
3）要求先付款，输出数据流为D3（订货单）。
2.开发货票。
1）发货票一式4份，分发仓库、用户和财务科。
2）财务科按此记应收账。
开付款通知单。
图：
顶层数据流程图
四、绘制某企业物资管理的业务流程图
车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料
单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车
间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则将通知采购人员缺货。
采购人员
根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求，否则
就临时申请补货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购人
员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
库工验收入库，并通知车间领料。
仓
库库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门
车间有关部门
用料计划领料单未批准领料单
领料通知
库长
库存报表
库存帐已批准领料单用料流水帐
有
库工
无
订货单（合同）缺料通知单入库单
采购员
催货单
供货单位补充订货单提货通知单
升级会员 