批次管理办法1.docx
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批次管理办法1
HUYEA
深圳輝業科技有限公司
三階文件
文件名稱:
批次管理办法
文件編號:
WI-0037
版本:
B
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NO.
版本
更改內容
擔當
更改日期
1
B
版本升級ISO9001:
2008版修正
刘燕聪
2009-8-18
HUYEA
深圳輝業科技有限公司
文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第1頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
1.0目的:
1.1.1便于产品追溯;
1.1.2生产过程的有效管理;
1.1.3产品生产流程、品质、数量以及外协厂生产、加工状况的有效掌控,满足客户需求。
2.0范围:
2.0.1产品自入料到售后服务(不包含设计階段)
3.0说明:
3.1.批次定义:
3.1.1原材料批次:
每日进料(不限制来料次数与数量多少)为一个批次号(一般情部同规格原材料每日只进一次),
3.1.2在制品批次:
每个产品每日的生产数量为一个批次号,
3.1.3外协厂、包装材料:
同规格产品以送货日期(或生产日期)为一个批次号(冲压件,塑胶件以生产日期为准,其它以送货日期为准,不可同产品在两日交货中有同批次现象)。
3.1.4客供品:
客供品以每个收货日为一个批次号。
3.2批次特性:
3.2.1大批量不断向小批量、多批次的生产模式转变;
3.2.2每个批量的批次要具有唯一性、与产品的对应性;
3.2.3批次编号的目的便于追溯,在生产、中转、外发加工等过程中,要求严格按照规定执行,每个生产流程环节不可有中断或漏填写批次号现象;
3.2.4在生产过程中流程单一定要填写生产批次所对应的原材料批次号,成品缴库时亦一样,形成缴库、生产工序、原材料、反向追溯,一一对应,有可查。
3.3批次编号方法:
3.3.1厂内批次:
保证单一性、独立性。
※※※※※※※※※※※
类别代号年月产品代码日期
(英文大写字母)(数字表示)
HUYEA
深圳輝業科技有限公司
文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第2頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
3.3.2外加工批次:
外协厂送回产品以我司发出的批次填写,但在发出一个产品加工成两种产品时,可在最后加版别号区分。
※※※※※※※※※※※
类别代号年月产品代码版别
版别号:
只有需要使用版别区分的产品才使用。
3.3.3批次号必须在冲制流程单、冲制日报表、缴库单、账目等上清楚完整的显示出来。
3.3.4类别代号:
NO
代码
类别名称
1
S
原材料
2
P
冲制冲品
3
C
自购产品及二次加工品
4
*
(***)客供品
5
*
(***)客供品
6
B
包装材料
4.0批次号书写要规范、统一、样式一致。
4.0.1原材料下单批次:
S0000000
代码年月产品编码
原材料代码原材交期的月份
4.0.2原材料来料批次:
S0000000-00
代码年月产品编码原材料来料日期(此项查订
原材料代码原材交期的月份单时由查单员加上)
4.0.3生产部冲制产品批次:
P0000000-00
代码年月产品编码冲制生产合格日期、冲制计划
冲制部代码原材交期的月份月份
HUYEA
深圳輝業科技有限公司
文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第3頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
4.0.4外发二次加工产品批次:
供应商送回产品批次必须与我司发出产品批次相同,将前面代号P改为C(如果发出同一产品加工成两种以上产品的,在原批次号的后加版本号区分)
4.0.5组立产品批次:
M00003000-00
组立课代码年月机种代码机种月组装次数
组立计划生产月份
4.0.6外协厂、品及大陸零件:
C00004000-00
代码年月产品代码入料日期
4.0.7***客供品:
*00005000-00
代码年月产品代码入料日期
4.0.8***客供品:
*00006000-00
代码年月产品代码入料日期
5.0任何进、出含材料及产品都必须注明批次编号,记录入账,并按以上样式正确填写批次号。
6.0生产部门要依生管部批次号码动作,批次也必须坚持先进先出原则行填写。
7.0入库批次与出库批次形成对应,在批次表中要对应表示。
如:
原材料下单批次原材料入库批次原材料发出批次冲制合格产品批次
一对多:
S0*******
2000kg
S03090001-05
2100kg
S03090001-05
800kg
S03090001-10
8696
S03090001-05
700kg
S03090001-11
7609
S03090001-05
600kg
S03090001-12
6522
一对多:
S0*******
1000kg
S03090001-10
800kg
S03090001-10
800kg
S03090001-12
21739
S0*******
1000kg
S03090001-11
700kg
S03090001-11
700kg
S03090001-12
600kg
S03090001-12
600kg
HUYEA
深圳輝業科技有限公司
文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第4頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
8.0制批次管理流程:
存当确认承认
项目
内容
生管
采购
厂商
仓库
生产
管理处
注意事项
1.批次号码
所有产品及文件必须明示批次号码
每种原材料及产品都有它独立的批次代码
2.申购/订单
由物控员编制批次
材料下单时注明批次号码(除开发试模料外)
3.原材料来料
厂商提供下单批次,生管部查单员加上批次日期,资材按批次收料入账
无批次编号之原材料及产品,资材有权拒收
4.W/O日工作命令
每一工序明示批次号码,记上一工序批次
第一工序都必须有流程单和批次号码
5.领料单、补料单、退料单
明示批次号码
资材负责记录原材料发料批次并将发料批次转交生产物料员
6.生产部冲制
生产部在冲制时必须明确标示流程单,并注明使用材料批次及冲制批次
生产部在流程单上必须填写使用原材料批次及冲制批次,并在缴库时填写在缴库单上
7.缴库
生产部物料员按生产流程单开出冲制批次伋原材料使用批次交资材
生管部核对缴库单批次与原料使用批次是否相符,作出原料使用与缴库批次对账表
8.物料记账
明示批次号码
资材依产品,明示批量流动状况,作出库存批次收发明细
9.管理表
各部门每月作成总表
生管:
批次管理总表;
库管:
原材料及各产品的批次收发管理表;
生产:
领补退料单
10.存当
各部门文件各自存当被查
HUYEA
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第5頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
例:
原材基本批次号原材料下单原材料收料原材料发料生产合格完成品
S03090001S03090001S03090001-05S03090001-05S03090001-10
生产部提供使用原料的批次缴车
核对批次号
(如:
生产部缴库时提供使用原材料批次编号S03090001-05)
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第6頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
9.0外发批次管理流程:
存当确认承认
项目
内容
生管
采购
厂商
仓库
生产
管理处
注意事项
1.批次号码
所有产品文件必须明示批次号码
批次号码生管编列及生产环节报表明确标示
2.外放加工单
明示批次号码
外放加工单数(客户需求=库存)*1.03
3.厂商订单
依外加工单数量发外协厂订单
如果是我方提供材料,厂必须提供使用材料之批次
4.厂商送货单
明确示批次号码/订单号码
外箱明示批次号码,同产品不同日期交货的批次必须是唯一的:
采购依入库OK后数量消单,作成订单/入库对比表消账
5.物料记录单
明示批次号码
资材负责依产品明示批量流动状况,于客户端OK对开
6.管理表
各部门每月作成总表
生管:
批次管理总表;
库管:
原材料及各产品的批次收发管理表;
生产:
领/补/退料单
7.存档
各部门文件各自存档被杳
例:
外放批次流程样板:
下单批次送货批次入库批次
C03094001C03094001-05C03094001-05
批次号依据送我公司产品的日期或生产日期为准(最好以送货日期),(但相同产品每天交货批次必须唯一性)
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第7頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
10.0外发二次批次管理流程:
存当确认承认
项目
内容
生管
采购
厂商
仓库
生产
管理处
注意事项
1.批次号码
所有产品及文件必须明示批次号码
W/O批次号码为二次加工批准号码
2.外放加工单
明示批次号码
W/O发出时间同时作成外放W/O批次管理表
3.厂商订单
依外加工单数量发外协厂订单
作成外发加工单/订单对比消账
4.厂商送货单
明确示批次号码/订单号码
外箱明示批次号码,厂商送回批次号必须与我司发出批次号相同,将前面代号C改P
5.物料记录卡
明示批次号码
资材负责依产品明示批量流动状况,于各户端OK封闭
6.管理表
各部门每月作成总表
生管:
批次管理总表
库管:
原材料及各产品的批次收发管理表,发出与送回次要有对应头示生产:
领/补/退料单
7.存档
与部门文件各自存档被查
例:
外放二次加工批次流程样板:
下单批次发出批次入库批次
C03094001P0*******-10C03090254-10
厂商送回每批加工品时必须与我司发出之批次编码相同,将前面P改为C,如果发出同一产品加工成两种以上产品的,在原批次号的后加版本号区分。
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第8頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
M03093001-10
11.0客供品流程批次存当确认承认
项目
内容
生管
采购
厂商
仓库
生产
管理处
注意事项
1.批次号码
所有产品及文件必须明示批次号码
批次编码管编列各生产环节报表明确标示
2.物料需求
明示批次号码
依订单/Forecast向客户提出需求,并明示批次号码
3.客供品入库
明示批次号码
资材将客供处箱上贴上单并标明批次号码
4.物料记录卡
明示批次号码
依产品明示批量流动状况于流水线端OK后封闭
5.生产计划表
明示批次号码
W/O与批次号码生管作成对
6.领/补/退料单
明示批次号码
库管:
客供品批次管理表
7.存档
各部门每月作成总表
各部门文件各自存档被查
例:
组立批次流程样板:
***批次号***入库批次出库批次发组立课批次组立课缴成品食批次
T03095001T03095001-10T03095001-10M03093001-10
T03095002T03095001-10T03095001-10M03093001-10
T03095003T03095001-10T03095001-10M03093001-10
(客供品批次由生管部查单员填写)
在客供品批次管理表中同时记录
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第9頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
12.0表格使用(表格内容为说明填写样式,仅供参考)
12.1请购单
请购单
请购日期:
2004年12月25日
NO.
品名规格
单位
数量
纳期
说明
1.
IEA2311A17100
SECC1.2*160*102*C
KG
5000
05-01-2005
S/O:
S0*******
2.
IEA2814A22500
PCS
500000
10-12-2004
S/O:
C03124407
采购:
承认:
确认:
存档:
12.1.1申购单由生管拟订,课长确认,经理承认生效:
12.1.2依上述格式申购,一个产品所有必须使用于生产上物品,如原材、铆钉、丝攻……等一次申购,
12.1.3申购数量视实际生产需要,扣除库存申购。
12.2厂商送货,制程入库,外箱贴单,(表格内容为说明填写样式,仅供参考)
料号版别
IEA2814A22500
数量
500000PCS
生产日期
05-12-2004
批次序号
C04124407-05
12.2.1厂商交货于外箱必须贴上入库单(批号说明确标示)连同送货交仓储;
12.2.2厂商交货批次以交货日期(或生产日期)为准,但不能与上次交货有相同批次(最好使用交货日期);
12.2.3厂内工序变更旱,必须于外箱贴上入库单,连同入库单一起移转,如上表。
※注意:
冲压攻牙脱脂包装入库
入库单入库单入库单入库单
外箱贴单
即非同一单位外箱必须有贴单
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第10頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
12.3流程单(表格内容为说明填写样式,仅供参考)
流程单
年月日
注号
31458-01B
批次号
P04100463-20
工序号
加工内容
生产数量
生产日期
存档者
偏注
品管确认/日期
1.
5000PCS
10月20日
F****
2.
5000PCS
10月20日
P****
原材料LOTNO
S04090463-01
W/OQty
1000PCS
12.3.1每箱冲制产品必须粘贴“流程单”;
12.3.2“流程单”要同时注明原材料LOTNO和冲制LOTNO;
12.3.3即非同一单位外箱必须有贴单
12.4入库单(表格中内容为说明填写样式,仅供参考)
入库单
年月日
NO.
批次序号
料号
验收合格数量
品管员签核
偏注
原材料LOTNO
1.
P04100463-20
31458-01B
5000PCS
S04090463-01
物料员:
仓管:
进库单及周转单必须同时注明原材料使用批次号和生产批次号
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文件名稱:
批次管理办法
文件編號
WI-0037
頁數
第11頁,共11頁
版本號
B
生效日期
2009年8月18日
13.0存档
13.1存档时:
申购单、入库单(厂商交货单)、领料单、外注加工单、缴库单、物料卡、日报表、产品流程表等依下列方式作成一览表分类存档.(表格中内容为说明填写样式,仅供参考)
产品流程表一览表:
NO.
报表及文件名称
日期
电脑名
位置
偏注
1.
原材料批次管理表
01/12-04
PMC3
保管不可少于三年
2.
生产日期表
01/12-04
生产部
保管不可少于三年
3.
半成品批次管理表
01/12-04
PMC3
保管不可少于三年
4.
成品批次管理表
01/12-04
PMC3
保管不可少于三年
5.
申购单、入库单、领料单、外发加工单
01/12-04
生管部
保管不可少于三年
6.
物料卡
01/12-04
生管部
保管不可少于三年
13.2批次相关数据文件及单据保管不可少于三年,各部门作成管理表
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