收货仓管文员岗位职责共8篇.docx
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收货仓管文员岗位职责共8篇
收货仓管文员岗位职责（共8篇）
第1篇：
仓管文员岗位职责仓管员岗位素质要求及岗位职责
直接上司：
仓库主管
直接下属：
素质要求：
1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2．熟悉酒店物资情况，对酒店物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等有了解；3．有一定的电脑基础，具备现代化货仓管理才能；4．工作认真负责，严格按要求办事。
岗位职责：
1．做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒店物资的仓库的储藏条件；2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故；3．了解酒店当日情况，根据所需库存储备制定采购计划；
4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序；
5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向业务部门报告，杜绝腐烂、变质食品入库；
6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数；
7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对餐饮原材料及鲜活品，仓库员验收数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部门，填制商品直拨单；8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；
11.不定期盘点所有货物，做到帐物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费。
对残损霉变的物质、过期物质应单独填列报告表，报送财务部及有关部门，以便有关部门及时研究处理
解决；
12.月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前）将准确的月终盘点报送到财务部门；
13.对出纳前日发放的赠券进行稽核，发现问题及时与出纳进行核对并上报财务部；14.完成上司临时交办的工作。
仓管员
岗位名称：
仓管员
直接上级：
储运科科长；
负责对象：
对所有进库的物资保管；
工作目标：
负责保管公司物资进库的保管；
权力与责任：
1．负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单；2．负责出库物资的核对，若且丝疑点有权拒绝发货；
3．确保出库物资手续齐全，可签名册发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后作为记帐凭证。
4．接收并保存好物资入库的原始凭证等资料；5．建立物资出入库和库存台账；
6．对到库物资的接收和物资发出工作负责；
7．对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；8．对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责；9．有权检查到库物资的数量及质量；10．有权督促指导验收人员和装卸工作；
11．有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料；
岗位要求：
1．具有高中以上文化程度；
2．有较强的工作责任心，工作细致；3．有较强工作责任感和事业心；
参加会议：
1．参加每周一次的仓库会议；
2．参加每月季一次管理工作评比会；3．参加公司召开的年度职工大会；
仓库保管员岗位职责
1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并
采取相应措施。
7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调
帐工作。
8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统
计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10.完成采购部部长临时交办的其他任务。
采购员
岗位名称：
采购员；
直接上级：
供应科科长；
负责对象：
物资的采购、供应；
工作目标：
要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司；
权力与责任：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2．负责公司的物资、设备的采购工作；3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；4．负责对采购材料质量、数量核对工作；5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；6．负责办理交验、报账手续；
7．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；8．对所承担的工作全面负责；
9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；10．协助做好有关物资采购工作的事项；
岗位要求：
1．具有中专以上文化程度；
2．具有较强的工作责任感和事业心；3．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
参加会议：
1．参加本科每月一次会议；2．参加每月季工作评比会；
3．参加公司召开的年度职工大会；
采购员岗位职责
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材
料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。
协助5.6.7.8.9.有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
完成采购部部长临时交办的其他任务。
物料主管岗位职责
1.在部长的领导下，根据和产或工程进展，具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，
在批准后协助落实执行。
2.根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。
3.定期了解原辅材料库存情况，以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或
进料短缺的现象。
4.负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，
发现问题及时上报。
5.及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，
每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。
6.具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提
出改进采购建议。
7.督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。
8.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及
利用计算机管理采购与物资工作。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
蒙小肥羊餐饮连锁管理有限公司
人力资源部篇3：
仓库管理员岗位职责及工作流程
仓库管理员岗位职责及工作流程
一、仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。
要求熟悉存
货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。
要求账目清楚、标
识清晰、账卡物核对相符。
经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、
销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确
定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，
报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采
购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。
大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。
生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。
非生产指令的物料，不得领用。
原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。
车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。
生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。
凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。
生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。
具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。
仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。
第2篇：
收货员（仓管）岗位职责及工作规范（推荐）收货员（仓管）岗位职责及工作规范
1、直接对店长负责，主要负责餐厅的各种原材料的验收、保管、发放、盘点工作。
2、根据厨师长和店长申购原材料的情况，及时审核验收原材料的数量、重量、质量，对于不符合要求的当场指出，要求退货或更换并报告上级。
仓管员不按要求收货的，厨师长、店长有权对其进行处罚。
3、严把价格关，时常校验一周内（一月内）的原材料的价格波动情况，对于价格变化较大的原材料及时指出质疑，并根据价格波动情况填写书面表格报告店长处理。
4、严禁接受供货商请客馈赠，禁止“人情秤关系秤”，否则一经发现罚款100元每人次，并写出检讨。
年度累计三次以上者，开除。
5、严格执行“边验收边统计”制度，做到“称一秤统一秤”，杜绝原材料过秤后未统计、统计错误、随意统计等不负责任的现象；否则一经发现，除每次扣罚50元外，造成的损失由其承担。
6、收完货物后及时组织厨房勤杂工将原材料存放于指定地点，以便于加工、保管。
7、每日收集保管好各种收货单据，及时交给会计进行财务计算。
对于统计表单中的各种疑问，有义务向相关人员作出回答。
供应商送货，只要不是现金结帐，送货单据都必须一式三联，记帐联报送公司财务、结帐联供应商自取结帐用，存根联存放店里每月按序粘贴装订备查。
送货单据必须供应商自己填写，送货单位、收货单位必须写清楚，货品名称、规格、型号、单价、数量、金额都必须写清楚、金额大小不得有误，对于单据不规范的，仓管收货员应拒绝收货，勒令其重开单据。
供应商不配合的，及时报告公司，取消其供货资格。
供货单据不规范，收货员签收的，财务部可对其进行处罚。
8、厨房用材料类物资，必须收货员和厨师长共同验收签字，厨师长不在的，可由厨师长指定的厨师共同验收，前厅物资由收货员和店长验收，店长不在的，可由收货员和店长指定的前厅人员共同验收。
9、酒水类仓管由收银员兼任，收货时必须收银员和店长验收，店长不在的，由收银员和店长指定的前厅人员共同验收。
所有酒水（包括赠送）必须入库，及时录入餐饮软件系统，绝不允许有帐外酒水，否则视为严重违纪，追究店长责任。
酒水每月末大盘点一次，财务部监盘，盘盈归公，盘亏前厅共同承担。
10、协助店长控制物品的进价，调查分析市场行情，积极提出改进工作建议，协助厨师长做好库房的管理工作。
11、搞好库房的原材料发放工作，协助店长负责库房的消防安全工作，每月的盘点工作。
湖南九子餐饮管理有限公司
第3篇：
仓管员、综合文员岗位职责一、仓管员
仓管员岗位职责：
1.负责仓库物资的进出工作，配合销售部做好成品仓库管理工作。
2.要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，保持仓库整洁，并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财务，做到财务相符。
3.加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库材料应日清日结月报。
4.领用材料，需填写领用单，经主管领导审批后方可领用。
5.经常检查仓库货架的存放货量，常规产品库存低于安全库存，及时通知相关部门。
6.定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好防火、防盗、防潮等相关工作。
任职要求：
1、统招本科学历，专业不限。
2、2年以上仓库管理经验。
3、熟悉仓库货品的近、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。
4、熟悉仓储进销存账务、统计等工作，熟练使用ERP系统操作。
5、工作认真负责、细心，勤快有条理，能吃苦，能承受加班。
二、综合文员（销售部）综合文员岗位职责：
1、准确及时收发各类文件，传递各类工作信息。
2、按要求起草各种方案、信函及打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。
3、对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误。
4、配备各种所须办公用品，严格控制，避免浪费。
5、做好部门会议记录，整理纪要并留存。
6、统计每天部门人员的考勤，并负责按时上报综管部。
7、做好本部门的电话接听及电话预定工作，并且做好记录。
8、协助部门领导做好年度营销计划和财务预算。
9、完成部门领导临时委派的各项工作。
任职要求：
1、统招本科学历，专业不限。
2、文职类相关工作2年以上，有较强的数据统计、逻辑分析能力，数据敏感度强。
3、工作细心严谨，勤快有条理，执行力强，听从领导工作安排。
4、熟练操作使用Excel；其他办公软件word、ppt操作熟练。
第4篇：
收货员岗位职责收货员岗位职责
1按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求，对到货药品逐批进行收货。
2认真对照采购记录核对到货药品，核对运输方式是否符合要求。
3对照随货通行单和采购记录和对药品，做到票、账、货相符。
4认真核对备案印章及随货通行单样式，检查随货同行单内容，包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
5.随货通行单是手写的要拒绝。
6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式，对不符合温度要求的应当拒收。
7.认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。
不符合温度要求的要拒收。
8.对符合收货要求的药品，按照品种特性放于相应的待验区域，或设置状态标志，通知验收员验收。
9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。
第5篇：
收货员岗位职责1、按照GSP及公司《质量管理制度》要求负责所有到货药品的收货。
2、把好入库药品质量保证购进药品数量准确外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品和假劣药品进入本公司。
3、依据到货凭证所列各项，逐项检查药品外包装所标注的内容应与之相符，数量准确，包装完好，无破损、无污染、无启封、短少现象。
否则，应拒收。
运输方式不符合要求，冷藏品种未提供运输过程的温度记录和运输时间的应拒收。
4、负责将签收的药品整齐堆放在待验区，收货凭证应及时传递给验收员，验收员进行抽样检查。
5、负责填写收货记录应及时，准确，内容完整。
第6篇：
收货员岗位职责收货员岗位职责
1、认真仔细、准确无误的填写收货单信息，并核实货物信息。
2、以服务质量和信誉争取更多更大的客户。
3、货物受理后，与承运车辆办理好交接手续，双方在“随车清单”上相互签字。
4、货运量大，无法装完时，存货与走货数目清晰，货物运单与“随车清单”、“存货清单”一致。
5、热情接待提发货客户，征求他们的意见，掌握货物的流时流向，以服务质量拓展物流业务。
6、做好原返回货物的接收，在原货单上详细注明返回日期及情况，并及时上报，争求处理意见。
7、确保常规货物的运费价格稳定，对不规则的服装包及配件参照货物重量或体积指定价格，充分考虑公司利益与客户的承受力。
8、负责配合财务室出纳做好现金收支工作。
9、检验托运物品性质，查看包装是否符合运输规定，采用看、听、闻、拍、摇的方式对货物进行查验，严禁易燃、易爆等一系列国家禁运货物入站。
10、认真执行公司的各项规章制度，按时完成领导临时交办的其它任务。
收货服务流程：
1、票务员要对发货人所托运货物的性质、物品名称、数量、流向、付费方式、业务类型、是否办理保价和代收货款等情况进行询问，以目测外包装，并采取看、听、闻、拍、摇以及工作经验等多种方式进行验货点数，并进行定价。
保价货物与客户协商，必须开箱签货，否则不予受理，同时做好记录、备查。
2、票务员根据客户所办理的业务类型认真填写收货运单，并按公司的收费标准收取运费和配送费和保价费，核实无误后让发货人签字确认。
付费方式为现金业务的，票务员需谨慎办理，以免假币流入或找兑出错，并负责将全部日收款项与汇总表上交财务。
3、收货手续办理完毕，由场站管理室人员搬至存放区。
4、票务员根据日收货量，进行货量统计，将收货吨位及方数反馈给委托方物流公司，委托方物流公司派车进园装车。
5、在委托方物流公司车辆进园前，票务员根据收货运单做好装货“随车清单”，审核无误后转交场站管理室，做好装车准备。
6、车辆进园后，由场站管理室安排人员按照“随车清单”进行装车作业，做到实际装车货物的运单号和数量与“随车清单”一致。
7、装车完毕后须让委托方司机在“随车清单”上签字确认，并以此做为双方责任划分和对帐结算的凭证。
8、装车交接完成后，装卸人员将司机签字的“随车清单”转交票据业务室存查、对帐、结算。
9、票据业务室开具“出门证”车辆持证出园。
第7篇：
收货员岗位职责2021年4月19日
1
收货员岗位职责
收货员岗位职责
【篇1：
新版gsp收货员岗位职责】
1、严格执行药品收货管理制度及收货程序，负责药品的收货工作。
2、收货员根据供货单位的随货同行单（票）和公司采购记录逐批核对药品，做到票、帐、货相符。
3、负责核实药品运输工具、在途时限、运输方式、运输温度。
4、负责检查药品实物与随货同行单是否相符。
5、负责把药品按品种特性要求放于相应待验区域。
6、负责与验收员办理交接手续。
7、负责销后退回药品的收货工作。
8、负责所有收货原始单据的签收、传递，做好收货记录。
【篇2：
收货员岗位职责】
收货员岗位职责
1、早班人员与理货员交接完毕后开启理货区大门。
2021年4月19日
2
2、对进入理货区人员，查验其有效送货单或订货单，登记后发给出入证，在其离开理货区时将出入证出入证收回。
如果送货人员将出入证损坏或丢应及时向班长汇报，由班长处理，并做好记录。
3、制止无关人员进出理货区吸烟的人员予以制止并上报。
4、检查所有出理货区的物品，对无手续或手续不全的予以制止并上报。
5、办理退、换货时应逐项审核“进货商品退出单”或“手工换货单”上各项内容，经与实物核对无误后，在单据上签注姓名及日期，将退、换货商品予以放行。
6、对直上柜商品换货，经核对商品条码、品名、规格、价格、数量完全一致后以物换物。
7、核对内部调拨商品的调拨单，确认商品的条码、品名、规格、型号、数量与实物相符时，签注姓名及日期予以放行。
8、凭正式的报损物品，无误后予以放行。
9、指挥该区域内公司及供应商需从理货区送货车辆的停放，制止外单位车辆在公司专用停车位停放。
附：
1．严格按收货程序接收供应商货物
2021年4月19日
3
2．配合电脑录入员查询商品数量
3．按条码规则在商品正确位置贴条形码4．负责送货到楼面相应的位置
5．负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物6．合理使用叉车及叉车的保养7．负责收货区域的卫生清洁工作8．指导或帮助供应商卸货9．执行退货工作
10．指挥车辆停放，指导货物码放主要工作：
1．确保收货商品名称与订单一致2．确保收货数量、重量准确无误3．严格把好收货商品的质量关
4．优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品5．优先验收快讯商品
6．保证条形码与商品准确无误
2021年4月19日
4
7．按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码8．严格按商品码放原则码放商品9．保证送货车及叉车运送工作的畅通10．严格执行叉车及卡板的管理规定
11．保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅12．所有收货单据的保存、
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