文件名称质量管理体系文件管理制度.docx

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文件名称质量管理体系文件管理制度

文件名称：

质量管理体系文件管理制度

编号：

起草人：

审核人：

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颁发人：

起草日期：

审核日期：

批准日期：

生效日期：

1、目的：

规范本店质量管理体系文件的管理。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第61条，《药品经营质量管理规范实施细则》第53条。

3、适用范围：

本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。

4、责任：

本店负责人对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1质量管理体系文件的分类。

5.1.1质量管理体系文件包括标准和记录。

5.1.2标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：

本店质量管理制度、各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等。

5.1.3记录是用以表明本店质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。

5.2质量管理体系文件的管理。

5.2.1质量负责人统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。

制定文件必须符合下列要求：

5.2.1.1必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。

5.2.1.2结合本店的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。

5.2.1.3制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。

5.2.1.4对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。

5.2.2本店负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。

5.2.3质量负责人负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。

5.2.4各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。

5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量负责人组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。

5.3质量管理体系文件的检查和考核。

5.3.1本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少一次对本店质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。

相关文件：

1、《质量体系文件管理程序》

2、《文件编制申请批准表》

3、《文件分发记录》

4、《文件更改申请》

5、《文件销毁申请》

6、《质量文件销毁记录》

文件名称：

质量记录管理制度

编号：

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生效日期：

1、目的：

提供符合要求的质量管理体系有效运行的依据，保证质量管理工作的真实性、规范性、可追溯性，有效控制质量记录。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》

3、适用范围：

本店质量体系记录的管理。

4、责任：

质量负责人、购进人员、验收员、养护员保管员、营业员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1质量负责人为质量记录的管理人员。

5.1.1起草本店质量记录管理制度，汇编《质量记录清单》，并汇集记录的空白样本，报本店负责人确认。

5.1.2负责组织质量记录的起草、审核和修订工作。

5.1.3负责对各岗位质量记录的使用和管理进行指导、评估。

5.1.4负责对各岗位质量记录的使用和管理进行监督、检查。

5.2各岗位负责保证本店质量记录的符合性、全面性、真实性。

5.2.1各岗位负责本店所需质量记录的种类并设计其格式。

5.2.2负责编制本店质量记录清单，清单内容包括名称、编号、保存期、存放地点等，并汇集备案各记录的空白样本。

5.3记录的设计、审核：

5.3.1质量记录由使用人员设计，报质量负责人。

5.3.2质量负责人组织有关人员进行审核。

5.3.3审核通过的记录样本由质量负责人按本店的《质量体系文件管理程序》进行编号，并通知有关人员可以使用。

5.4记录的形式：

5.4.1记录一般采用表格的形式。

5.4.2每种记录至少要有以下项目：

名称、编号、内容、页码、记录人（审核人等）、记录时间。

5.4.3记录可采用纸张或磁盘等媒体形式。

5.5记录的标识：

5.5.1装订时，装订本的封面应标明质量记录的名称、编号。

5.5.2作废或留样的空白记录样本应在右上角有相应标识。

5.6记录的填写：

5.6.1质量记录的填写要及时、真实、内容完整（不空格，不漏项）、字迹清晰，不能随意涂抹，没有发生的项目记“无”或画“／”，各相关负责人签名不允许空白，要签全名。

5.6.2如果发生错误需更改，应用“－”划去原内容，写上更改后的内容，需在更改处由更改人签名（章），签名要签全名，更改原内容应清晰可辨；日期填写要清晰。

5.7记录的储存、保护：

5.7.1记录由质量负责人统一保管，防止损坏、变质、发霉、遗失。

5.7.2记录应按规定期限保存。

5.8记录的处置：

5.8.1质量负责人在每年6月、12月整理质量记录，根据记录的保存期限，将需处置的记录列出清单。

处置清单交本店负责人审批后，方可处置。

5.8.2质量记录的处置要有专人进行，做好处置过程记录，并由本店负责人确认。

相关文件：

1、《质量记录清单》

文件名称：

特殊管理药品管理制度

编号：

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生效日期：

1、目的：

为加强对特殊管理药品的管理，保障人民用药安全、有效。

2、依据：

《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品管理办法》、《精神药品管理办法》、《医疗用毒性药品管理办法》、《放射性药品管理办法》和《药品经营质量管理规范》第68条、第70条、第74条、第75条、第77条，《药品经营质量管理规范实施细则》第63条。

3、适用范围：

特殊管理药品的购进、验收、储存、销售和销毁的管理。

4、责任：

质量负责人、验收员、养护员营业员、购进人员、仓管员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1特殊管理药品，是指国家规定有特殊管理办法的医疗用诊断或治疗药品，药品零售企业可经营的特殊管理药品包括配方用毒性中药品种、麻醉中药品种和二类精神药品。

5.2特殊管理药品的购进管理

5.2.1特殊管理的药品必须从省级（含）以上药品监督管理部门指定的药品批发企业购进，并指定专人负责。

5.3特殊管理药品的质量验收管理

5.3.1购入的特殊管理药品必须由两人进行验收并逐件验收至最小包装。

5.3.2特殊管理药品应在到货后X小时内验收完毕。

5.3.3特殊管理药品的包装、标签和说明书上必须标注有国家规定的专有标识、警示语或警示说明。

5.4特殊管理药品的储存管理

5.4.1二类精神药品必须专柜加锁保管、专人管理和专帐记录。

5.4.2其他特殊管理药品应专柜、双人双锁，专帐记录，专人保管；专柜应配备安全防盗措施。

5.5特殊管理药品的销售管理

5.5.1特殊管理药品出库上柜台时，应实行双人复核，确保准确无误。

5.5.2特殊管理的药品必须凭盖有医疗单位原印章的医生处方限量销售，处方保存二年备查。

5.5.2.1二类精神药品的每张处方剂量不得超过七日常用量；处方必须载明患者姓名、年龄、性别、药品名称、剂量和用法；处方不得涂改家庭住址和联系电话；处方保存二年备查。

5.5.2.2医疗用毒性药品的每张处方剂量不得超过二日极量；不得单独配方；调配处方必须认真负责，计量准确。

并由配方人员和具有执业药师或药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出；处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品；如发现处方有疑问时须经原处方医生审定后再进行调配；处方保存二年备查。

5.6不合格特殊管理药品的管理

5.6.1不合格特殊管理药品的报告、确认、报损、销毁等均应有完整的手续和记录。

5.6.2销毁不合格特殊管理的药品，应报宿迁市食品药品监督管理局批准并由宿迁市食品药品监督管理局派人现场监督销毁，销毁工作应有记录。

相关文件：

1、《药品购进程序》

2、《药品质量检查验收程序》

3、《药品养护程序》

4、《不合格药品控制程序》

5、《药品购进记录》

6、《药品质量验收记录》

7、《处方调配销售记录》

8、《处方登记记录》

9、《药品养护检查记录》

10、《陈列药品质量检查记录》

文件名称：

药品储存管理制度

编号：

起草人：

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起草日期：

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生效日期：

1、目的：

确保所储存药品数量准确和储存过程中质量稳定，避免药品出库发生差错。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第78、79条，《药品经营质量管理规范实施细则》第70条，

3、适用范围：

本店药品的储存管理

4、责任：

保管员、养护员对本制度的实施负责

5、内容：

5.1药品储存的原则是：

安全储存，收发迅速准确。

5.2在库药品必须质量完好，数量准确，帐、货相符。

5.3药品保管人员应依据验收员的验收结论将药品移入相适应的库（区）。

5.4药品应按温、湿度要求储存于相应的库（区）中，其中常温库0－30℃、阴凉库不高于20℃、冷库2－10℃，各库（区）相对湿度保持在45－75％；药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品与一般药，中药材、中药饮片与其他药品应分开存放。

5.5在库药品实行分区管理和色标管理，统一标准：

待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、发货库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。

5.6库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆放，并与墙、柱、屋顶保持30CM的距离，与地面保持10CM的距离。

5.7库房应每日上、下午各一次做好温湿度记录，发现温湿度超出规定范围，应采取调控措施并予以记录。

5.8搬运和堆放应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。

怕压药品应控制堆放高度。

保持库房、货架和在库药品的清洁卫生，做好防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作。

5.9药品上柜台前应做好交接，并进行质量检查。

对储存中发现有下列质量问题的药品不得上柜台销售，并及时通知质量负责人进行复查：

（1）药品包装内有异常响动和液体渗漏。

（2）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。

（3）包装标识模糊不清或脱落。

（4）药品已超出有效期。

（5）中药材和中药饮片有吸潮、发霉等变质现象。

相关文件：

1、《温湿度记录表》

2、《药品质量复查通知单》

文件名称：

药品养护管理制度

编号：

起草人：

审核人：

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颁发人：

起草日期：

审核日期：

批准日期：

生效日期：

1、目的：

为确保所陈列和储存药品质量稳定，避免药品发生质量问题。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第78条

3、适用范围：

本店陈列和储存药品的养护。

4、责任：

养护员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1药品养护工作的职责是：

安全储存，降低损耗，保证质量，避免事故。

5.2依据陈列和储存药品的流转情况，制定养护计划，进行循环的质量检查；对质量有疑问的或储存日久的品种，应有计划抽样送检。

5.3做好温湿度检测和监控仪器，仓库用计量仪器及器具等的养护管理。

5.4对储存的药品应每季度检查一次，一般第一个月检查30％，第二个月检查30％，第三个月检查40％；对陈列的药品应每个月检查一次。

5.5在药品养护中发现质量问题，应悬挂明显标志或马上撤下柜台并暂停上柜台，尽快通知质量负责人进行复查。

5.6养护人员应定期对营业场所的温湿度、药品的储存陈列、清洁和防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作进行检查。

相关文件：

1、《药品养护程序》

2、《设施设备一览表》

3、《设施设备使用维修记录》

4、《中药材/中药饮片在库养护记录表》

5、《药品养护检查记录》

6、《近效期药品催售表》

7、《温湿度记录表》

8、《药品质量复查通知单》

文件名称：

中药经营管理制度

编号：

起草人：

审核人：

批准人：

颁发人：

起草日期：

审核日期：

批准日期：

生效日期：

1、目的：

为加强中药（包括中药材和中药饮片）管理，保证中药质量和保障人们使用中药有效。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第63条，《药品经营质量管理规范实施细则》第73条。

3、适用范围：

本店中药的购进、验收、储存、养护和销售。

4、责任：

质量负责人、验收员、养护员、购进人员、保管员和营业员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1中药的采购：

5.1.1应向具有合法证照的供货单位购入中药。

5.1.2所购中药应有包装，包装上除应有品名、规格、生产企业、产地、生产日期等内容外，实施批准文号管理的中药还应有批准文号和生产批号。

5.1.3购进进口中药应有加盖供货单位质量管理部门原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件。

5.1.4该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

5.2中药的验收

5.2.1验收员根据质量标准对中药进行品名、规格、产地、数量、包装、等级、外观质量、纯净度、批号、生产日期、生产企业等逐项验收。

实施批准文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。

并按规定做好验收记录，验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

5.2.2验收特殊管理的中药和贵细品种，必须双人验收，逐件逐包验收，如发现短少、包装异常，验收员应及时登记，查明原因。

5.2.3检查中药包装的完整性、清洁度。

塑料袋装的饮片检查是否密封完好，有无水汽、霉变等或其它污染。

5.2.4对中药进行纯净度检查，杂质的含量应符合质量标准的要求。

5.2.5对中药的外观性状进行鉴别，看形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面特征及气味等是否与真品相符。

5.2.6应着重检查中药的含水量，保证含水量在安全范围内。

5.2.7出现虫蛀、发霉、泛油、变色、气味散失、风化、潮解溶化及腐烂等现象应判定为质量不合格。

5.3中药销售

5.3.1中药配方营业员在配方时应思想集中，严格按处方要求核对品名配药、售药。

5.3.2配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种。

5.3.3不合格药品的处理按《不合格药品管理制度》执行。

严禁不合格药品上柜销售。

5.3.4对处方所列药品不得擅自更改，对有配伍禁忌或超剂量的处方应当拒绝调配、销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售。

5.3.5严格按配方、发药操作规程操作。

坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。

5.3.6严格执行物价政策，严禁串规、串级，按规定价格算方计价，发票项目填写全面，字迹清晰。

5.3.7按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2％，分贴误差不大于5％。

处方配完后应先自行核对，无误后签字交复核员复核，严格复核无误后签字，才可发给顾客。

5.3.8应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法。

5.3.9配方营业员不得调配自带配方，对鉴别不清，有疑问的处方不调配，并向顾客讲清楚情况。

5.3.10配方用毒性中药饮片按《特殊管理药品管理制度》执行。

5.3.11每天配方前必须校对衡器，配方完毕整理营业场所，保持柜厨内外清洁。

5.3.12中药饮片来料加工的场所、工具应保持清洁，人员符合有关规定。

5.3.13中药上柜必须执行先进先出，易变先出的原则，不合格饮片一律不得上柜。

5.3.14严把中药饮片销售质量关，过筛后装斗，装斗前应复核，防止混装、错装。

饮片斗前应写正名正字（以中国药典的为准，若药典没有规定的，以通用名为准）；及时清理格斗，并做好记录。

5.4中药的储存

5.4.1常温储存的温度不超过30℃，相对湿度45％－75％。

5.4.1.1植物类药材：

一般常温储存。

5.4.1.2贵细药材：

阴凉和冷藏存放。

5.4.1.3动物类中药：

极易生虫，泛油，并具有腥臭气味。

适宜储存在冰柜中并与其他药品隔离。

这类药材易造成鼠害，应加强防鼠。

5.4.1.4毒性中药严禁与其他品种混杂，一般用容器单独密封储存，专人保管，做好保安工作，严防盗窃事故的发生。

5.4.1.5易燃药材应密封在阻燃的容器内，并按消防管理要求安全储存。

5.4.2根据中药的品种、性质和保管要求、储存条件，分库、分类存放，易串味药品应单独存放。

5.4.3品名容易混淆的品种，应分开存放。

5.5中药的养护：

中药必须定期采取养护措施，每季度检查一遍，并依据中药的性质采取干燥、降氧、熏蒸、晾晒等养护措施，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施，并做好养护记录。

出现质量问题，立即采取补救措施。

5.6中药质量检查必须贯穿在本店饮片经营全过程中，任何与饮片流通有关的人员必须严格执行。

相关文件：

1、《中药材/中药饮片验收记录》

2、《中药饮片销售记录》

3、《中药饮片装斗复核记录》

4、《中药材/中药饮片在库养护记录表》

文件名称：

仓库管理制度

编号：

起草人：

审核人：

批准人：

颁发人：

起草日期：

审核日期：

批准日期：

执行日期：

1、目的：

建立本店仓库管理制度，规范本店仓库管理。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第18-23条，《药品经营质量管理规范实施细则》第39-45条

3、使用范围：

本制度规定了仓库的卫生、安全、设施设备、药品等的管理。

4、责任：

本店质量管理员、仓库保管员、养护员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1仓库卫生管理规定：

5.1.1仓库应环境整洁，无污染物；

5.1.2地面应平整光滑，无积水、无杂物，墙面和顶棚表面光洁、平整；

5.1.3通道需保持通畅，不得堆放任何物品；

5.1.4指定人员定期清洁仓库；

5.2仓库安全管理规定：

5.2.1私人物品不得带入仓库；

5.2.2仓库钥匙由专人保管，交接有记录；

5.3仓库设施设备管理规定：

5.3.1配备保持所经营药品储存条件的空调、排风扇等；

5.3.2设有温湿度计，每天定时记录；

5.3.3配备防尘、防潮、防污染、防霉变及防虫、防鼠防鸟的设施设备；

5.3.4灭火器、应急灯等应定期检查，确保其处于正常状态；

5.3.5建立设施设备档案，定期维护；

5.4仓库药品管理规定

5.4.1药品存放：

5.4.1.1药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

5.4.1.2在库药品应实行色标管理。

其统一标准是：

待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、零货称取库（区）、待发药品库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。

5.4.1.3在库药品应按批号堆放，遵守“先进先出，近期先出”的原则；

5.4.1.4内服药、外用药、易串味药品应分开摆放；

5.4.2在库药品应每季度进行养护检查并记录；

5.4.3对于离有效期不到一年的药品应按月填报《近效期药品催售表》。