高危作业安全管理办法doc.docx
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高危作业安全管理办法doc
高危作业安全管理办法
1目的
为确保各项高标准程序的落实，防止发生人身伤害、火灾、财产损失及生产事故，特制订本办法。
2适用范围
适用于众诚连锁—吉林省松原石油化工股份有限公司，以及为公司服务的承包商。
3术语和定义
3.1高危作业范围
3.1.1高危作业：
动火作业、高处作业、受限空间、动土作业、管线打开、临时用电、吊装作业、挖掘作业等作业。
3.1.2高危作业场所：
在公司管理范围内从事高危作业的地点。
3.1.3高危作业重点部位：
生产及生产辅助车间、油气储存罐区等。
4职责
4.1公司安全质量环保部负责组织本办法的编制与修定，并负责本办法执行情况的跟踪和程序的更新。
4.2公司安全质量环保部、设备部每月对高危作业安全措施和组织措施的执行情况进行专项监督审核，并将审核结果汇报安委会。
4.3公司安委会将审核结果在全公司通报，并实施季度考核兑现。
4.4公司人力资源部负责组织本办法的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
4.5属地单位和作业单位按要求执行高危作业程序并落实日常自我监督和检查。
5管理要求
5.1属地单位主管负责人是高危作业安全管理的第一责任人，应对本单位和外来单位的高危作业全面负责，有权对不规范的高危作业进行制止。
5.2高危作业前，属地单位负责组织做工作安全分析，与作业单位一同落实安全措施（含应急措施），按照程序要求申请相应高危作业许可后才可进行作业。
5.3作业人员、监护人员持有效作业票后，方可作业。
5.4高危作业时，每一个作业人员熟知作业风险，认真落实安全措施；属地单位和作业单位均必须设置监护人，监护人员必须具有相关作业的安全知识，坚守岗位，认真履行职责。
5.5高危作业人员作业完毕后，属地单位汇同作业人员负责组织验收作业结果，监护人负责清点人员及工具。
5.6高危作业人员要时刻注意作业现场的安全状况，保证采取的安全措施有效落实。
发现不安全行为或状况时，作业现场人员有权停止高危作业。
5.7安全质量环保部、设备部以及属地单位自身应做好高危作业的监督管理，发现违反高危作业管理规范的要及时纠正或制止。
6奖惩条例
6.1安委会设立高标准程序专项审核激励资金，参照附录A《高危作业奖惩细则》与附录B《高危作业审核清单》，组织开展专项审核与日常检查活动。
6.2安全质量环保部负责组织设备部对各单位高标准程序的执行情况进行审核，并将审核结果每月提交安委会。
6.3公司安委会将审核结果排名在全公司通报，并交由人力资源部实施季度考核兑现。
7附录
附录A．高危作业奖惩细则
附录B．高危作业审核清单
吉林省松原石油化工股份有限公司
2014年5月6日
附录A
高危作业审核实施细则
1目的与适用范围
为明确高危作业专项审核的具体实施，明确审核对象、流程、要求和奖惩方法，按照《高危作业安全管理办法》，特制定本细则。
本细则配合《高危作业审核清单》使用。
本细则受《高危作业安全管理办法》控制，适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司的高危作业的月度专项审核与日常检查活动。
2参考文件
《动火作业安全管理程序》、《管线打开安全管理程序》、《受限空间安全管理程序》、《上锁挂签安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《临时用电安全管理程序》、《工作安全分析管理程序》、《吊装作业安全管理程序》、《挖掘作业安全管理程序》、《手动葫芦安全管理程序》等。
3审核对象
审核和日常检查对象包括下列单位：
公司所属各单位及为公司服务的承包商。
4审核流程
1）安全质量环保部、设备部对各单位“高标准程序”的执行情况进行审核。
2）安全质量环保部应逐条进行检查与评分，审核条目参照《高危作业审核清单》内容。
3）每个月平时可进行日常性检查和临时性抽查，发现问题的结果要进行记录，并将检查记录纳入月度专项审核结果，总体审核结果要提交公司安委会。
4）公司安委会将审核结果的各单位排名在全公司通报，并交由人力资源部实施月度考核兑现。
5月度考核兑现
1）公司安委会设立高标准程序专项审核激励资金。
凡审核分数达到或超过95分的单位给予激励，凡审核分数低于80分以下的单位给予处罚。
见附表A
2）审核与日常检查中，发现具有共性的管理问题，并有证据证明相关职能部门有管理责任，则对该职能部门给予一定处罚。
3）审核连续3个月在80分数以下的单位领导给予免职处分。
4）日常针对高危作业所有检查的结果，进行记录，并按照月度审核清单相应内容，将结果纳入月度审核。
5）月度审核评分结果按照分数段对单位进行奖惩：
95分以上奖励:
X1元*单位人数
81-94不做奖惩
80分以下处罚：
X2元*单位人数
公司内达到95分以上的单位数量达到1/2以上，给予公司各职能部门高危作业管理奖。
管理奖励：
X1元*职能单位人数。
公司内低于80分（包含）以下的单位数量达到1/2以上，给予公司各职能部门高危作业管理处罚。
管理处罚：
X1元*职能单位人数。
6高危作业管理红线
以下严重违反高危作业管理程序的行为，在予以所在单位月度审核中扣分的同时，对违规作业人员进行处罚：
（1）无作业许可作业，罚作业人和作业负责人（班长、技术员等，以下同）各1000元。
（2）作业单位未做工作安全分析，罚作业负责人500元，如果作业单位未指定作业负责人，罚作业人的班长500元；
（3）无安全措施落实环节即签字作业，罚作业人、作业批准人和监护人各500元。
（4）作业人员作业中，未按照工作安全分析要求正确佩戴劳动保护用品，每缺少一项劳动防护用品罚作业人500元；
（5）作业时无监护人签字或监护人未到场履行职责前就开始作业，罚作业人1000元；
（6）作业时监护人中途离开，罚监护人500元；
（7）XX，属地人员代签高危作业批准，罚属地主管和代签人各1000元；
（8）签字人未到现场确认就签字，罚款1000元。
（9）高危作业管理中，对于共性的管理问题，经安全质量环保部讨论，安委会决议，对负有管理责任的职能部门负责人罚款500元。
（10）同一人员一个月内第二次违反同类错误的，双倍罚款。
违反三次则解除劳动合同。
造成一般B级以上（含）事故的主要责任者，一次解除劳动合同。
注释：
高危作业中发生其他事故的，按事故调查结果进行处理。
附录B
高危作业审核清单
审核部门：
审核员：
审核日期：
检查项目
审核方式
审核发现
原始分数
评分原则
实得分数
备注
1
直线主管是否组织作业许可管理程序培训。
主管/员工访谈，查看记录
2
是否
20
2
直线主管组织的培训效果。
检查培训记录（考卷）,员工访谈
5
差一般较好良好优
12345
3
属地单位、作业单位是否有针对现场设备、工器具、劳保用品的检查清单。
检查相应清单是否齐全
5
差一般较好良好优
12345
4
属地、作业单位是否将设备、工器具的日常维护分配给属地人员，并按照上述清单进行自我检查与维护。
现场检查各类设备、工器具
5
差一般较好良好优
12345
5
填写作业许可漏项。
抽查5-10份存档作业许可证
5
漏项>3漏项3漏项2漏项1无漏项
01245
6
填写许可证是否用仿宋字书写，并明确许可证有效期限。
抽查5-10份存档作业许可证
2
是否
20
7
察看作业类型的选择是否适合
抽查5-10份存档作业许可证
2
其中有一份选择错误全正确
02
8
作业内容部分清晰说明要进行的工作。
抽查5-10份存档作业许可证
2
不清楚>3不清楚1都清楚
012
9
判断作业风险识别完整性（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容
5
其中有一份不完整全正确
05
10
是否对识别的风险都有安全措施（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容
5
其中有一份选择错误全正确
05
11
作业有关危害气体都已检测，检测仪在有效校准期内，取样点位置能真实反应情况，取样时通风设施是否停止运行。
抽查5-10份存档作业许可证
访谈气体检测人员
现场查看（包括本月平时检查记录）
2
二以上处不符合一处不符合全符合
012
12
作业许可安全措施落实比例（设施、设备、PPE、员工安全行为）。
现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录）
10
90%95%100%
0510
13
作业人员是否了解相关作业要求、危害因素及控制措施。
现场核查作业，询问5-10人（包括本月平时检查记录）
10
都不了解一人不了解一人不全面都好
01510
14
申请人，监护人和审批人都已签字后才作业，申请人与审批人不是同一人。
抽查5-10份存档作业许可证
5
有一份不符合全符合
05
15
识别了作业影响到的相关方，相关方已经知晓工作内容并签字。
抽查5-10份存档作业许可证
现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录）
3
有一份未识别到全识别到
03
16
是否经过讨论确定是否需要许可证延期，延期的次数。
抽查5-10份存档作业许可证
询问申请人和审批人2-5人
2
其中有一份未经讨论确定全正确
02
17
作业结束后许可证是否关闭。
抽查5-10份存档作业许可证；
访谈属地员工5-10人
2
其中有一份未关闭全关闭
02
18
控制室值班人员是否知道生产区域正在进行的高危作业。
询问控制室值班员工
5
其中有一份不知道全知道
05
19
作业时现场、操作室是否张贴作业许可证。
现场查看（包括本月平时检查记录）
3
是否
30
20
日常检查是否有触犯高危作业管理红线的结果。
日常检查与处罚记录
20
有一人次无人次
010
个人防护用品管理程序
1目的
本程序将建立个人防护用品有效管理方法，通过实施个人防护用品的选择、采购、发放、使用、保管、检查、维护保养及废弃更新等管理工作，使员工在工作中免遭伤害。
2使用范围
适用于众诚连锁-松原石油化工股份有限公司所属各单位，以及为其提供服务的承包商。
3应用领域
应用于众诚连锁-松原石油化工股份有限公司里所有需要个人防护用品的员工。
4应用标准
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）、《劳动防护用品选用规则》（GB11651）
5术语和定义
个人防护用品（personalprotectiveequipment，简称PPE）：
主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的工伤或疾病。
6职责
6.1公司安全质量环保部负责组织本程序的编制与修定，并负责本程序执行情况的跟踪和程序的更新。
6.2公司安全质量环保部负责提供个人防护用品的规范要求，并组织各部门对个人防护用品管理状态进行审核，保证所有的个人防护用品达到国家标准及行业标准。
6.3供应公司应按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁布的劳动防护用品配备标准及有关规定负责采购劳动防护用品。
6.4供应公司向安全质量环保部提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和劳动防护安全标志、产品材料说明及检测等书面文件，确保个人防护用品符合要求，并发放个人防护用品。
（参见附录1）
6.5人力资源部负责岗位、工种作业人员数量组织本程序的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
6.6特殊防护用品的配备依据生产实际由属地单位提出，安全质量环保部审核、由主管经理审批。
7管理要求
7.1原则
1.公司应首先采用工程控制的措施来消除或尽量减低工艺上的危害因素。
2.员工在工作中不应只依赖个人防护用品防止危害，应采用安全的工作方法（操作规程、工作安全分析、作业许可等安全管理工具），事先消除安全隐患，避免自己和周围的人员受到伤害。
3.员工在每次使用个人防护用品前要进行完好性检查，有缺陷或破损的个人防护用品不得使用。
4.个人防护用品不能用于非工作目的的使用。
7.2个人防护用品的分类
1.个人保管的个人防护用品
由个人进行保管、使用和维护的安全防护用品。
如:
安全帽、安全眼镜、耳塞、防毒面罩、线、帆布、皮手套、工作服、防化围裙、防化袖套、安全鞋等。
2.非个人保管的个人防护用品
除个人保管之外的劳动防护用品。
非个人保管的个人防护用品由各部门主管指定专人负责保管。
例如:
防化用品、手套（乳胶，耐高压）、防酸碱手套、全罩眼镜、过滤式空气呼吸器、正压式呼吸器、防化服装、救生索、拦绳、消防服、面罩、阻燃工服、安全腰带、各类安全检测仪器等。
其中特种劳防用品参照附件2。
7.3个人防护用品选择的基本方法
依据以下因素来选择个人防护用品。
1.危险物质的性质：
气体、蒸气、液体。
2.接触后的严重性：
急性、慢性影响。
3.接触的频率和时间：
多少次，持续多久。
4.接触危险时的工作性质。
5.环境条件。
6.采用它所带来的保护程度。
7.使用的容易度。
8.佩戴是否合体舒适。
9.设备的可靠性和耐久性。
10.是否容易采用,是否需要辅助设备
11.是否可多次使用或者有多次使用的部件
12.成本效益。
7.4主要个人防护用品的管理要求
7.4.1头部保护
1.适用场合
1）所有人员进入生产区时。
2）可能有坠落的物体或撞击带来伤害的工作场所，如高空作业、脚手架上的工作、上方有人操作的场合。
3）在头顶上方空间不足可能造成头部伤害的区域。
2.检查与保养
1）安全帽的所有部件，包括外壳、内衬、吸汗带及所有零配件都应每日对其完好性进行目测检查，如是否有缺损，破裂，穿透，或其它由于外来冲撞或使用不当导致的破坏等。
2）安全帽不可放置在温度过高或过低、过强紫外线、溶剂或腐蚀性液体的环境中。
3）不得自行改装安全帽。
7.4.2眼与面部保护
1.适用场合
涉及有物体撞击、腐蚀性或热烫液体溅泼危险等作业环境。
2.保护眼部的个人防护用品
带侧翼的安全眼镜、全覆盖的眼罩、面罩、防酸头罩、焊接护目罩等，应根据不同需要进行选用。
1）安全眼镜
除特别规定外,凡在生产车间、维修车间、实验室、货仓、建筑工地及正在进行工作和有可能伤害眼的其他区域必须配戴带侧翼的安全眼镜。
2）面罩和眼罩
当从事磨、削或处理热液体，或有泼溅危险存在时，应配戴面罩或全覆盖眼罩。
当焊接时，应配戴焊接护目镜或焊接用头盔或焊接面罩。
3.检查与保养
1）目视是否有破损。
2）个人应负责妥善保管护目镜，防止护目镜摩擦、挤压、变形。
7.4.3足部保护
1.适用场合
1）进入工作岗位必须穿公司统一发放的安全鞋。
2）在进行可能接触到电流通过的工作时要穿绝缘安全鞋。
2.检查与保养
目视是否有破损
7.4.4呼吸保护用具
1.适用场合
从事的活动或所在区域有潜在的呼吸系统职业危害，如：
粉尘、有害气体、有机溶剂存在时。
2.检查与保养
1）车间应保证呼吸保护用具适合工作环境，员工选择大小合适的呼吸器，每次使用前检查有无破损及是否过期。
2）呼吸保护用具的清洁、维护：
呼吸保护用具使用后，员工应清洁与皮肤接触的部件，确保过滤、密封部件的清洁。
不用时要用专用的塑料保护袋包好，扎紧袋口以免过滤器失效，存放在指定的柜子里。
3）呼吸保护用具密合性测试：
佩戴呼吸保护用具的员工每年进行一次密合性测试，确定员工的呼吸保护用具的尺寸适合。
4）呼吸保护用具佩戴者身体检查：
员工在上岗前和以后每年的体检中检查肺功能和呼吸系统，以确认其是否适合佩戴呼吸保护用具。
5）呼吸保护用具佩戴的培训：
新员工上岗前或老员工每年进行有关呼吸保护用具的种类、保护原理、选择、使用前检查、使用方法、维护和其他有关事项的培训。
车间保存培训记录。
具体规定参见“呼吸保护用具管理办法”。
7.4.5听力保护
1.适用场合
噪音水平超过85分贝的工作区域。
2.检查及保养
佩戴后听到声音的响度以及外观的完整性。
7.4.6手和臂部保护
1.适用场合
1）所有手工操作都必须戴手套，除非戴手套带来安全上的危险或不能完成任务（如：
车床加工、操作转动设备等）；
2）某些操作可能引起手部受伤，需要选择合适的劳保手套，如割伤、划伤、磨破、烫伤及由皮肤接触化学品而引起的皮肤病或伤害；
3）进行一般的操作，如：
搬弄有伤手危险的物件、使用手工工具、使用便携式工具、离锐边较近工作时，均需戴耐磨损手套；
4）工作中如可能接触高温表面或物料,具烫伤危险,则必须配戴相应耐热等级的防烫手套以保护手和臂部；
5）若工作中切割受伤可能性大，如清洁刀具、工件中有锐利边缘等情形，应戴防切割手套；
6）在某些情况下，无法使用手套或使用手套不安全，则车间的操作规程应对手的保护加以说明。
2.检查及保养
使用前后检查外观的完整性，必要时进行检测以确定防护程度。
7.4.7身体保护
1.适用场合
1）在存在跌落危险的2米以上高空作业时必须系全身防护型安全带。
2）接触化学品的操作根据化学品的危害性配有相应的工作服，如化学防护服，耐酸围裙等。
3）在有化学品闪爆的区域，所有进入的人员都需要穿戴阻燃防护服。
2.检查及保养
目视及拉伸测试，对于有特殊要求的服装，根据供应商建议的频率和程序进行检查和保养。
3.化学防护的参考文件
化学防护技术复杂，在选择适当的保护用品时应参阅车间操作规程及物料安全数据说明书（MSDS）。
另有软件在线提供防护面料抵抗化学品渗透的信息和供应商产品信息。
8复核、偏离、培训和沟通
8.1复核、更新与记录
公司安全质量环保部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。
本程序应定期评审，必要时修定，最低频次自上一次发布之日起不超过2年。
8.2偏离管理
对本程序的偏离必须经安全质量环保部授权。
偏离必须文件化，内容必须包括支持偏离决定的相关事实。
偏离授权必须每年定期更新一次。
8.3培训和沟通
各属地负责对有关员工进行本程序的培训，培训频率为每年一次，保存培训记录。
9附录
附录1：
个人防护用品的购买程序
附录2：
特种劳动防护用品目录
吉林省松原石油化工股份有限公司
2014年5月6日
附录1
个人防护用品的购买程序
附录2
特种劳动防护用品目录
一、头部护具类
安全帽
二、呼吸护具类
1.防尘口罩
2.过滤式防毒面具
3.自给式空气呼吸器
4.长管面具
三、眼（面）护具类
1.焊接眼面防护具
2.防冲击眼护具
四、防护服类
1.阻燃防护服
2.防酸工作服
3.防静电工作服
五、防护鞋类
1.保护足趾安全鞋
2.防静电鞋、导电鞋
3.防刺穿鞋
4.胶面防砸安全靴
5.电绝缘鞋
6.耐酸碱皮鞋
7.耐酸碱胶靴
8.耐酸碱塑料模压靴
六、防坠落护具类
1.安全带
2.安全网
3.密目式安全立网
事故隐患排查奖励办法
1目的
为加强公司事故隐患排查管理工作，激励员工及时发现、报告事故隐患，确保安全生产，特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位。
3应用标准
《松原石化公司安全生产事故管理规定》
4职责
4.1安全质量环保部是事故隐患排查奖励办法的归口部门,负责事故隐患排查管理工作。
4.2安全质量环保部、生产运行部、设备部、各相关单位根据事故隐患的分类，按照本部门在事故隐患管理中的职责分工，参与事故隐患排查奖励的审定工作。
4.3安全质量环保部保存直线组织上交的《事故隐患排查奖励汇总表》，并定期将隐患排查结果与奖励情况汇报于公司安委会。
4.4财务部门负责进行事故隐患排查奖励资金的发放管理。
5管理要求
5.1事故隐患的分类
依据《松原石化公司安全生产事故管理规定》将事故隐患分为安全类、生产工艺类、设备类、人的行为类、管理类、其他类。
（参见附件1）
5.2事故隐患排查奖励范围
5.2.1事故隐患排查奖励范围：
1.现场存在着设备、设施、工艺系统缺陷、作业环境不完善问题；
2.从事生产活动人员的体力、智力、情绪、行为等方面的不安全状态；
3.本单位或外单位发生的事故中，引发事故的问题或隐患在本单位也存在，且没有得到治理整改的。
4.其它各类能够引发生产安全事故的问题。
5.2.2虽不构成隐患，但对公司安全生产工作造成不利影响的。
5.3事故隐患排查奖励标准
1.对于排查出各类事故隐患的员工，奖励额度按照《事故隐患排查奖励标准表》（附件1）执行。
2.对于员工排查出的事故隐患非本岗位负责的，在原奖励标准上提高一档。
公司将随着事故隐患排查和奖励工作的深入开展，不断补充完善事故隐患排查奖励的范围，逐步提高事故隐患排查奖励的额度，以持续提高员工排查事故隐患的积极性。
5.4对于事故隐患排查的奖励，由安全质量环保部部长担任事故隐患排查奖励工作领导小组的组长，成员由相关职能部门组成，负责组织开展事故隐患排查情况的审定及奖励工作。
及时对发现并上报事故隐患的员工，进行记录并奖励。
（参加附件2）
5.5对于事故隐患排查的特殊奖励。
各单位根据事故隐患排查情况，对达到特殊奖励条件的，向公司安全质量环保部提出申请，由公司安全质量环保部组织相关预审，报安全质量环保部部长审批后进行奖励。
6奖励
公司安全质量环保部对各单位隐患排查情况进行季度、年终评比，对隐患排查突出的单位和先进个人给予奖励。
7管理办法与维护
7.1岗位人员排查出隐患后报告给班组，班组报告给调度和车间，调度接到报告到现场核实后报告给调度长，调度长报告给主管安全生产副总和安全质量环保部。
每月月底由生产运行部汇总后报给主管副总确定具体的奖励额度，同时报给人力资源部、财务部和安全质量环保部备案。
岗位人员→班组→调度室和车间→调度长→主管副总（同时报给安全质量环保部）。
7.2公司安全质量环保部保留本办法的各版本留存记录和修改明细。
本办法视情况进行评审和修订。
7.3本办法由公司安全质量环保部负责解释。
7.4本办法自下发之日起实施。
8附件
附件1《事故隐患排查奖励标准表》
附件2《事故隐患排查奖励汇总表》
吉林省松原石油化工股份有限公司
2014年5月6
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