度布尔津县民政局部门决算.docx
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度布尔津县民政局部门决算
2017年度布尔津县民政局部门决算
公开说明
目录
第一部分布尔津县民政局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门基本情况
（一）主要职能
布尔津县民政局成立于1987年11月，主要职能：
1、履行民政工作相关法律法规，执行上级民政部门方针、政策。
2、健全完善城乡社会救助体系，建立基层社会救助窗口。
3、是编制救灾救济工作规划，负责全县救灾救济工作组织协调，负责组织灾情核查、开展各项减灾活动。
4、组织协调拥军优属、拥政爱民工作。
5、行政区划和勘界工。
6、开展基层政权建设工作。
7、承担全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和监察责任，负责社会团体及民办非企业的年检工作。
8、落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革、指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。
9、拟定全县社会福利事业发展规划，贯彻落实社会福利机构管理办法，福利彩票发行管理办法；组织实施社会福利机构认定标准和扶持政策，负责老年人、孤儿、残疾人、困境儿童等特殊群体的权益保障工作。
10、拟定慈善政策和慈善事业发展规划，指导慈善组织的建设、发展，承办全县慈善活动的组织和开展，负责慈善捐赠款物的筹措管理、使用和监督。
11、做好志愿服务组织的登记审核工作。
十二是指导和监督全县民政事业专项经费和民政事业经费的使用和管理。
（二）机构设置
独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，本年度机构没有变动。
（三）人员编制情况
布尔津县民政局下设8个二级单位，分别为布尔津县城市居民最低生活保障管理中心（下挂牌布尔津县救助管理站）、布尔津县地名委员会办公室、布尔津县社会福利中心、布尔津县敬老院、布尔津县慈善总会（下挂牌布尔津县城乡居民家庭经济状况核查中心、布尔津县婚姻登记处。
我局系行政单位且执行行政单位会计制度，经县编制委员会调整和核定各类编制20个，行政编6个（其中工勤1人），参照公务员管理6个，事业编8个。
2017年末实有人数26人，其中：
在职人员20人，退休人员6人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，布尔津县民政局部门决算为布尔津县民政局部门本级决算。
纳入布尔津县民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
布尔津县民政局本级
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明。
2017年总收入6032.39万元，与2016年决算相比，收入增加4147.87万元，增长220%；总支出6764.16万元，同上年相比，增加5006.14万元，增长285%，结余525.8万元，与上年相比，增加66.67万元，增长14.52%。
增加原因主要为上级业务单位拨付的城乡低保资金实行专户核算，上年未纳入决算报表，今年纳入决算报表。
与预算相比情况：
本年年初预算308.62万元，本年度支出执行数为：
298.37万元，执行率为97%，主要是因为：
预算人员经费当年已全部支出，公用经费按季度报计划使用。
其他有关说明内容：
无
（2）部门收入总体情况说明
2017年总收入6032.39万元，其中：
财政拨款收入1680.48万元，占27.8%，同去年相比增加28.57万，增长1.7%，增加原因为人员调资；其他收入4351.91万元，占72.14%，同去年相比增加4119.31万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。
增加原因主要为上级业务单位拨付的城乡低保资金实行专户核算，上年未纳入决算报表，今年纳入决算报表。
结余资金525.8万元，同去年相比增加273.59万元，增加原因为年底拨付资金，未支出。
与预算相比情况：
本年年初预算308.62万元，本年度支出执行数为：
298.37万元，执行率为97%。
其他有关说明内容：
无
（三）部门支出总体情况说明
2017年总支出6764.16万元，其中：
基本支出5317.87万元，占78.6%，同去年相比增加5004.42万元，增长94%，增加原因主要为上级业务单位拨付的城乡低保资金实行专户核算，上年未纳入决算报表，今年纳入决算报表。
项目支出1446.28万元，同去年相比增加53.32万元，增长3.8%。
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：
本年年初预算308.62万元，本年度支出执行数为：
298.37万元，执行率为97%。
其他有关说明内容：
无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年财政拨款收入1680.48万元，同去年相比增加28.57万元，增长1.7%，增加原因为人员经费增加。
财政拨款支出1711.03万元，同去年相比增加52.88万，增长3.19%，其中:
基本支出264.75万元，同去年相比减少56.02万元，减少21.16%；项目支出1446.28万元，同去年相比增加108.91万元，增长8.14%；财政拨款结转80.26万元，同去年相比减少215.33万，减少268%。
与预算相比情况：
本年年初预算308.62万元，本年度支出执行数为：
298.37万元，执行率为97%。
其他有关说明内容：
无
（2）一般公共预算支出决算情况说明
2017年拨付一般公共预算支出收入1604.95万元，同去年相比增加52.87万元，增长3.4%；一般公共预算支出1655.25万元，同去年相比增加105.04万元，增长6.7%。
增长原因为人员调资，以及经费追加。
一般公共预算支出按功能科目分类:
行政运行（2080201）支出221.18万元，行政区划和地名管理（2080207）支出9.51万元，其他民政管理事务支出（2080299）227.17万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）支出8.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5万元，伤残抚恤（2080802）支出188.47万元，在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）49.06万元，义务兵优待（2080805）51万元，其他优抚支出（2080899）13.28万元，退役士兵安置（2080901）支出75.54万元，军队移交政府的离退休人员安置（2080902）支出50.09万元，儿童福利（2081001）支出102.3万元，老年福利（2081002）277万元，殡葬（2081004）0.04万元，其他社会福利支出（2081099）29.18万元，残疾人生活和护理补贴（2081107）232.87万元，地方自然灾害生活补助（2081502）27.73万元，城市最低生活保障金支出（2081901）4.92万元，农村最低生活保障金支出（2081902）3.5万元，临时救助支出（2082001）46.05万元，流浪乞讨人员救助支出（2082002）7.43万元，农村特困人员救助供养支出（2082102）0.45万元，优抚对象医疗补助（2101401）5.52万元。
一般公共预算支出按经济科目分类，工资福利支出198万元，商品和服务支出59.08万元，对个人和家庭补助支出942.17万元，其他资本性支出456万元。
与预算相比情况：
本年年初预算308.62万元，本年度支出执行数为：
1655.25万元，增加1346.63万元，增加原因是自然灾害救助、残疾人护理补贴、特困人员供养、退役军人补助等各类补贴专项未纳入年初部门预算。
。
其他有关说明内容：
无
（3）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年拨付政府性基金预算收入75.53万元，同去年相比减少24.31万元，减少32.2%，基金预算项目为用于社会福利的彩票公益金支出。
2017年政府性基金预算支出55.78万元，同去年相比减少52.15万元，减少93.5%。
本年结余资金69.53万元，同去年相比增加33.46万元，增长91%。
与预算相比情况：
与预算相比情况：
本年年初预算0万元，原因为政府性基金为上级专项资金，未纳入年度预算。
其他有关说明内容：
无
（4）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府性基金预算支出55.78万元，同去年相比减少52.15万元，减少48.3%。
主要用于城南殡仪馆及敬老院设备购建。
按功能科目分类，用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出55.78万元，按经济科目分类，其他资本性支出55.78万元。
与预算相比情况：
本年年初预算0万元，原因为政府性基金为上级专项资金，未纳入年度预算。
其他有关说明内容：
无
3、部门结转结余情况
2017年结余资金525.8万元，同去年相比，增加273.58万元，增长52%。
增加原因为年底拨付资金，未支出。
其中：
财政拨款结转结余80.27万元。
与上年相比，减少2万元，降低268.3%。
其他有关说明内容：
无
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年一般公共预算¡°三公¡±经费支出4.04万元，比2016年¡°三公¡±经费预算支出减少12.06万元，减少74.9%，主要原因是，上年结清往年公务接待欠款。
其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占93.8%，比上年减少0.23万元，减少6.1%，减少原因是缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出0.25万元，占6.2%，比上年减少0.02万元，降低8%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制接待支出。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车运行维护费3.79万元，占93.8%，公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2017年公务车辆购置数0辆，单位公务用车保有量为1辆。
公务接待费0.25万元，占6.2%，具体是：
国内公务接待支出0.25万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待支出，国内公务接待批次4次，国内公务接待人次累计43人次。
与预算相比情况：
2017年年初预算“三公”经费支出1.8万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元。
其他有关说明内容：
无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出30.47万元，比上年减少20.9万元，减少68.6%，主要原因：
我单位严格贯彻厉行节约，压缩日常公用支出。
其他有关说明内容：
无。
5、政府采购情况
2017年采购计划15.67万元，其中货物类13.22万元，服务类2.45万元，工程类0万元。
实际采购金额15.67万元，其中货物类13.22万元；服务类2.45万元，工程类0万元。
采购内容主要是电话费及电费。
其他有关说明内容：
无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3102.11万元，其中：
流动资产743.4万元，同上年相比减少849.21万元。
固定资产总额678.47万元，较上年增加16.58万元，增长2.4%。
主要原因是我单位购置维稳器材及办公设备。
我单位车辆共5辆，较上年增加0辆。
其中：
房屋2914平方米，价值259.79万元，车辆5辆，价值72.62万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产346.05万元，在建工程1680.24万元。
其他有关说明内容：
无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，布尔津县民政局单位资产有偿使用收入合计2万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库2万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：
无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
本年度本单位开展绩效评价的项目1个，具体为布尔津县老年养护中心建设项目。
该项目位于布尔津镇美丽峰路以东，千湖路以北。
项目建筑面积4657.8平方米，地上三层，框架结构。
项目总概算总投资970万，资金来源为中央预算内资金及专项资金，目前，该项目主体正在建设中。
项目绩效情况：
1、项目的效率性分析该项目建设对于保障失能、半失能老年人切身利益，推进社会化养老服务，完善社会福利体系，促进新时期民政事业的发展，具有极为重要的作用。
所建成老年养护中心主要为老年人提供生活照料、精神慰藉等服务。
养护中心建成后具备以下功能：
（1）生活照料。
设施满足无障碍要求，配置必要的附属功能用房，满足供养老人的穿衣、吃饭、如厕、洗澡、室内外移动等日常生活需求。
（2）护理康复。
开展康复、护理和应急处置工的设施条件，并配备相应的康复器材，帮助老年人在一定程度上恢复生理功能或减缓部分生活功能的衰退。
（3）精神慰藉。
开展适宜的、经常性的老年人文体娱乐活动的室内外场地及器材，并能为开展心理疏导、精神慰藉等心理健康咨询服务提供适应的设施环境。
（4）临终关怀。
在功能用房的基础上，尽力营造家庭般的关爱氛围，最大限度地减轻临终老年人生理、精神上的痛苦和恐惧。
加快发展老年人社会福利事业，任务艰苦而重大。
是贯彻“以民为本”、为民解困、为民服务、力办实事“宗旨的重大举措。
通过该项目的实施，把贯彻“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨体现到实际行动上，将党和政府的温暖送到各类特殊群体身边，对推动民政事业改革发展，促进社会和谐稳定，维护边疆民族团结都有着重要意义和现实作用。
2、项目的社会影响分析
养老问题涉及政治、经济、文化、稳定和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。
布尔津县老年养护中心的建设和启用，将完善当地养老服务设施，进一步发挥民政部门职能作用，促进布尔津县社会政策的落实，能够更好地保障困难群众、老年群体的合法权益，对全面改善老年人福利机构的布局和设施，提高社会养老福利机构服务的能力和水平。
该项目是社会福利型项目，有助于提高布尔津县养老服务水平，有助于提升社会保障制度“兜底线、救急难”的整体水平，也是贯彻落实中央保障和改善民生要求、全面建成小康社会的应有之义。
健全社会福利体系，促进劳动力本地就业，提高城市形象，构建和谐社会，实现布尔津县社会稳定和长治久安有着积极而现实的意义。
其他有关说明内容：
无。
第3部分专业名词解释
一、财政拨款收入：
是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：
是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出
20802（款）民政管理事务反映民政管理事务支出
2080201（项）行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2080207（项）行政区划和地名管理反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
2080299（项）其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
20805（款）行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出
2080501（项）归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20808（款）抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出
2080802（项）伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费
2080803（项）在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
2080805（项）义务兵优待反映用于义务兵优待方面的支出
2080899（项）其他优抚支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出
20809（款）退役安置反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出
2080901（项）退役士兵安置反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
2080902（项）军队移交政府的离退休人员安置反映移交政府的军队离退休人员安置支出
20810（款）社会福利反映社会福利事务支出
2081001（项）儿童福利反映对儿童提供福利服务方面的支出
2081002（项）老年福利反映对老年人提供福利服务方面的支出
2081004（项）殡葬反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等
2081099（项）其他社会福利支出反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出
20811（款）残疾人事业反映政府在残疾人事业方面的支出
2081107（项）残疾人生活和护理补贴反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出
20815（款）自然灾害生活救助反映用于自然灾害生活救助方面的支出
2081502（项）地方自然灾害生活补助反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
20819（款）最低生活保障反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出
2081901（项）城市最低生活保障金支出反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
2081902（项）农村最低生活保障金支出反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出
20820（款）临时救助反映城乡生活困难居民的临时救助等支出
2082001（项）临时救助支出反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出
2082002（项）流浪乞讨人员救助支出反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
20821（款）特困人员救助供养反映特困人员救助供养支出
2082102（项）农村特困人员救助供养支出反映农村特困人员救助供养支出
210（类）医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
21014（款）优抚对象医疗反映优抚对象医疗方面的支出
2101401（项）优抚对象医疗补助反映按规定补助优抚对象的医疗经费
229（类）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出
22960（款）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出反映彩票公益金安排的支出
2296002（项）用于社会福利的彩票公益金支出反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决
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