唐山市古冶区大庄坨乡.docx

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唐山市古冶区大庄坨乡

2019年部门预算有关事项说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员50人。

其中：

在职人员中：

行政编制25人，事业编制25人。

离退休人员27人（行政19人，事业8人）。

拥有公务用车1辆，为区统一划拨。

大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。

党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。

根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。

事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。

按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。

垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府

行政

正科

财政拨款

大庄坨乡环卫站

事业

其他

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。

（一）收入说明

2019年部门预算收入771.29万元，其中：

一般预算收入749.43万元，基金预算收入21.86万元。

（二）支出说明

2019年我乡政府安排部门预算支出合计为771.29万元。

一般公共预算财政拨款支出749.43万元，其中包括人员经费615.83万元，公用经费92.95万元，项目支出40.65万元。

基金预算支出21.86万元。

（3）比上年增减情况

2018年部门预算726.24万元，2019年部门预算较2017年增加45.05万元，其中：

人员经费增加了35.52万元，增加原因是因为工资普调，险金增加；公用经费增加了35.3万元，增加原因是由于基数发生改变，另外由于2018年的正常公用经费支出包含在项目支出中，在2019年将部分项目支出调至公用经费支出；项目支出减少了46.93万元，减少原因是在2019年将部分项目支出调整至公用经费支出中。

三、机关运行经费安排情况

2019年正常公用经费支出安排92.95万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排2.91万元，较上年预算减少2.2万元。

减少原因：

一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费0.91万元，比去年减少0.2万元；二是我单位减少2辆公车，安排预算2万元，减少了2万元。

（1）公务用车购置及运行费。

共计安排2万元，减少了2万元，减少原因是减少了2辆公车。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2万元，比上年减少了2万元，减少原因是减少了2辆公车。

（2）公务接待费。

安排0.91万元，较上年预算减少0.2万元。

减少原因是按照人员工资基数提取。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2019年，大庄坨乡人民政府将继续认真贯彻党的十九大精神，与“十三五”规划制定目标任务结合起来，抓住机遇，坚持“产业兴乡，和谐大乡”发展思路，以实施乡村振兴战略为主题，积极推进项目建设，实现经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）部门职责职责分类绩效目标：

党政综合办公室：

负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

负责研究、拟定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治保会、调委会等基层组织建设为指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责信访和群众工作。

经济发展办公室：

根据本级经济发展战略，会同有关部门拟定乡经济发展规划并制定具体政策和措施；负责企业管理、安全生产、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、发展个体私营经济、国有资产管理工作；负责协调商品市场流通等与经济发展相关的其他工作；负责综合统计和各类经济指标的分析工作。

社会事务办公室：

负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济等民政工作；负责教育、卫生文化旅游等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

依据中华人民共和国《城乡规划划》规定的权限，负责编制本乡的总体规划、村庄规划；负责本乡建设项目规划管理与施工单位，配合区建设行政主管部门做好城建规划建设项目工作；负责本乡村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会等基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发放工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询。

财政所主要职责是：

负责财税征管入库、编制执行财政上支预决算、管理本级政府经费支出等工作；负责农村合作经济经营管理工作，管理农业承包合同、农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度，管好账目、代管村集体资金；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农民负担调查等工作。

文化综合服务中心主要职责是：

负责对广大群众进行时政宣传和政策性法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

人口和计划生育服务中心主要职责是：

负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作；负责计划生育统计工作。

劳动保障事务站主要职责是：

依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作。

环境卫生管理站环卫站预算年度主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理方面的法律、法规，并结合实际制定本辖区的环卫管理标准和方法。

负责辖区道路、生活小区、村庄的清扫、保洁、垃圾清运工作。

负责辖区内环境卫生设备、设施的管理。

负责对辖区内违反有关环卫法律、法规的行为进行监督、处罚。

完成乡及上级主管部门交办的其他任务。

（三）工作活动绩效目标指标

职责活动

年度预算数

绩效目标

绩效指标

指标描述

评价标准

优

良

中

差

合计

129.75

乡政府正常运转

88.4

实现乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，以实现全乡和谐发展社会稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

农村环境卫生维护与整治

实现16个村按时清扫保洁，垃圾清运、填埋等

按相关规定下片检查打分

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

计划生育

做好计划生育工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

信访维稳

实现对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

做好对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

纪检

做好乡纪检办案、廉政宣传等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

还区基金会利息

及时足额偿还区基金会利息

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

返还欠群众乡钢铁总厂大项目集资款本金

做好集资款返还工作，确保不由此引发信访问题

做好集资款返还工作

做好集资款返还工作，确保不由此引发信访问题

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

全乡绿化

做好全乡绿化工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

气代煤项目

做好气代煤项目，降低大气污染指数

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转

21.86

将百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转费发到老百姓手中，确保信访稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

三农补贴工作

三农补贴工作经费

做好惠农资金发放工作

下田入户核实地亩数，严禁套取国家资金，做到应发尽发

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

疫情监测

做好乡内疫情监测工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

防汛防火抗旱工作

做好防汛防火抗旱等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

农业普查

做好全乡农业普查、宣传等各项工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

一区三边工作

一区三边工作经费

对存量违法建设“清零”，对新增违法建设“零容忍”

对存量违法建设“清零”；加强巡查，对新增违法建设“零容忍”

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

赤曹公路引线征地工作

赤曹公路引线征地工作经费

配合区做好赤曹公路引线征地工作

做好赤曹公路引线征地工作，确保不引发信访问题

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

安全生产巡查工作

安全生产巡查工作经费

做好安全生产巡查工作

做好安全生产巡查工作，降低安全事故发生率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

招商引资

做好招商引资工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

大气污染防治工作

7.89

大气污染防治经费

做好大气污染防治工作，提高空气环境质量

加强工业大气污染治理，全面落实禁止露天秸杆等焚烧

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

文明城创建

文明城创建经费

做好文明城创建工作

开展活动，营造氛围，为文明城创建成功保驾

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

征兵工作

征兵工作经费

做好征兵工作

严格核查新兵，保证将政治清白的士兵送入部队保家卫国

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

民政救助等社会事务工作

民政救助等社会事务工作经费

做好民政救助等工作

核实救助对象情况

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

工青妇工作

工青妇工作经费

做好工会、共青团、妇联工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

宣传及业务培训

宣传及业务培训经费

开展系列宣传教育活动，提高群众知晓率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

党组织建设

组织建设经费

做好党的组织建设工作

做好基层组织建设工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

村级支出工作

11.6

村级办公经费

做好农村各项工作

积极按照上级党委政府决策部署，做好村级工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

招商引资和项目建设

引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收

全力促进农村经济发展

经济完成情况占全年指标

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

发展经济

全力促进农村经济发展

经济完成情况占全年指标

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

基础事务管理

治安事件发生率降低

治安事件信访事件发生率

通过比较治安事件信访事件发生率，了解全镇治安情况

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

改善基层环境、加强基层队伍建设

发展党员数量质量提高

新增党员数

通过比较入党人数，了解入党积极性，进而了解基层建设情况

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

干部教育培训

建立规范的干部教育培训体系

干部培训完成率

反映实际培训完成情况占计划的比重

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

思想理论建设

提升理论研究水平，为全乡经济社会发展提供理论支持

党员干部学习总书记系列重要讲话精神成果

用来衡量学习宣传贯彻总书记系列重要讲话精神的成果

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

思想政治工作

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

社会主义核心价值观内容在全社会普及率

发挥各类媒体的各自优势，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，使核心价值观内容普及到每个公民

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

农村面貌改造提升

围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。

按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

重点村改造提升完成率

当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

（四）实现年度发展规划目标的保障措施

1、协调三次产业结构，力促实体经济发展

⑴依托项目建设，狠抓招商引资

2019年，我乡抓住古冶区转型发展的契机，坚持产业引领，加大“走出去、引进来”频率，全力以赴真招商、招真商。

着力促成春兴特种钢有限公司烧结机升级改造、鑫晶特钢有限公司（春兴特钢）一次性除尘改造、铁路物流、森科实业有限公司厨卫自动化生产设备、18号小区市场服务中心建设、鼎石物流股份有限公司仓储物流新建工程、鼎石汽车制造有限公司轮式电动装载机维修改装、中远物流北京仓储外迁、新能源汽车主题文化园、新型碳材料研发与石墨烯应用及产业化等项目。

⑵促进农业结构调整，推动农业产业发展

1、谋划促成张坤智能化养殖基地建设，结合益和牛场、王玉森驴场，形成养殖、加工产业集群。

2、培育集体经济，清理整合乡内农业合作社，鼓励农民以土地入股、劳动力入股、技术入股，乡政府带头寻找门路，引领农村集体经济发展壮大。

2、紧抓民生重点工作，构建和谐大乡

⑴安全生产

落实属地责任，全面检查乡内企业的生产经营行为；开展专项整治，全面查清死角死面，彻底消除非法企业和违法生产行为，确保重大安全生产事故为“零”。

⑵环境保护

加强环境保护网格化制度，推动环保所的运行走向成熟化、制度化。

与上级部门、天眼、各职能部门密切配合，及时整改环保问题。

不断提升我乡在蓝天保卫战中的环保贡献比重、贯彻“重污染天气应急响应”流程、落实各级各类要求，坚决彻底的打击“散乱污”、“燃煤锅炉”等环境污染经营单位与行为。

⑶“两线”规划

我乡“散乱污”企业及违法违章建筑清拆攻坚行动，涉及外环线和迁曹线两条主要线，全域面积17平方公里，划分出提升片区。

提升片区以迁曹线为主，总长2.5公里。

设立外环线以南、铁路以北、外环线和铁路之间共计740米，3个改造提升区。

一是重点规划迁曹线整治提升区，新建千米商业街，围绕果品、蔬菜、批发、销售、大综物流以及城乡商贸，开展招商运营。

改造提升区对面杜军庄村，打造社会主义新农村，对村庄进一步美化、亮化、净化。

临街墙壁统一规划粉刷，描写小城镇发展美好前景。

商业街区以西，对新出清土地进行复垦建设，以精品花卉、苗木、果品、蔬菜为主的万亩农业生态园。

二是杜军庄东北片区，利用腾空土地，新建一个具有中国传统建筑风格的农村居民城镇化迁移承载区，逐渐转移吸纳村内人口，搬迁部分人口，并搬迁倒面部分城市棚户区居民。

逐渐形成社会主义新型村镇建设示范区。

三是通过对南外环附近停车及违规场院清拆，腾空并有效利用周边土地，围绕唐秦、赤曹高规格公路，建设车辆维修、服务商业带。

⑷信访稳定

2019年全乡将继续开展信访攻坚行动，以推进信访案件化解、提升网上信访工作“三率”、提升信访干部能力素质为重点，依法规范信访工作秩序、完善工作流程、提升工作效能，继续保持全年敏感时段、重点群体进京“0”群访、“0”记账和积案化解率90%的工作目标，建设我乡规范有序的信访环境。

首先，扎实推进信访工作接待及包村包案制度，在全乡树立信访无小事的全局意识、大局意识，继续拓宽思路,抓住时机，解决重点案件。

其次，进一步摸排各村信访隐患，着力维护重点敏感时期的信访稳定。

提高信访干部的能力水平，积极引导群众依法逐级走访，依法规范信访工作行为、依法解决群众合理合法诉求、依法维护信访工作秩序、引导信访人依法理性表达诉求。

第三，全面加快推进网络信访工作制度。

及时在网上公开信访事项的受理、办理过程和处理结果，方便群众查询跟踪，让“数据多跑腿，群众少跑路”，提升网络信访工作“三率”指标。

⑸精准扶贫

2019年是脱贫攻坚战重中之重，我乡落实脱贫攻坚责任、夯实精准扶贫基础、加大脱贫攻坚投入、强化群众内生动力，奋力打好脱贫攻坚战，高质量完成扶贫任务。

⑹新农村建设

完善新农村建设。

一方面实施智慧乡村建设，计划在西片村安装监控设备，提升整体安全水平；另一方面继续开展“双代”工作，继续对我乡其他行政村开展“双代”改造工作，保证村民清洁取暖。

推出精品农游线路。

依托古冶特产大世界项目，充分发挥地理优势，借助北京旅游局资源、沙河沿线景观，谋划以生态采摘、休闲垂钓、租种租养、特色饮食等为主体的农游线路。

打造“两路”景观。

充分发挥古范路和外环线窗口作用，通过优化环境、美化墙壁、设置宣传画、广告牌等宣传形式，亮出美丽大乡名片。

3、全面从严治党，构建大乡新格局

⑴基层党组织建设

加强村级班子建设，为增强村党组织的凝聚力和战斗力提供组织保证。

通过定期培训进一步提升新“两委”素质，增强干事能力;强化监督，与日常工作结合，量化考核。

规范发展党员工作程序，提高发展党员质量。

把学习《中国共产党发展党员工作细则》作为党建工作的重要任务，明确专人负责党员信息库维护管理，时时更新各项信息，督导各党支部认真谋划好2019年党员发展工作，力争将思想端正、干事热情、学历高的有志青年吸纳到党员队伍中来。

⑵党风廉政建设

一是深入开展廉政文化建设。

通过评优树立廉政典型、观看廉政优秀作品、警示教育片等，用“正面”现象激励一批人的思想，用“反面”现象发人深省，警醒教育。

二是完善廉政体制、机制建设。

全年进行定期、不定期查岗，发现问题及时通报、整改，并设立个人出勤档案。

设立“意见箱”，可以通过署名或是匿名的方法提出自己的宝贵意见，并由乡主要领导进行整理分析，广开言路、集思广益、群策群力。

落实谈心谈话制度，用谈心谈话的方式，化被动为主动，深挖案源。

三是依法高效完成案件查办工作。

把查处党内违纪行为，作为加强党风廉政建设的中心环节来抓。

坚持有案必查、有腐必惩，及时受理群众举报，优先调查实名举报，认真核查具体线索。

严格依法办案，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当，程序合法，依法严肃惩处腐败分子。

⑶上下联动，强化学习

一是利用中心组学习，结合“十九大精神进农村”活动，抓好全乡党员群众学习，保证十九大精神入脑入心，在全乡掀起学习浪潮。

二是建设马列主义宣传长廊，依托小庄坨村到大建洲营村精品线，打造马列主义宣传阵地，结合马克思主义中国化、马克思主义乡镇化，创建具有大庄坨乡特色的红色教育基地。

六、政府采购预算情况

2019年我单位安排政府采购预算7.88万元，用于为新成立环保所购买办公设备。

部门政府采购预算

446唐山市古冶区大庄坨乡人民政府

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

7.88

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府小计

7.88

基层环保所购买环保执法办公装备

7.88

计算机设备

A020101

台

1.00

0.43

基层环保所购买环保执法办公装备

7.88

打印设备

A02010601

台

1.00

0.22

基层环保所购买环保执法办公装备

7.88

政法、检测专用设备

A0325

台

2.00

0.21

0.42

基层环保所购买环保执法办公装备

7.88

环境污染防治设备

A0324

台

1.00

2.63

基层环保所购买环保执法办公装备

7.88

环境污染防治设备

A0324

台

1.00

2.68

基层环保所购买环保执法办

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