移动本地传输网建设项目可行性实施报告.docx
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移动本地传输网建设项目可行性实施报告
移动本地传输网建设项目可行性研究报告
附表部分：
附表一：
投资估算表
附表二：
投资安排与收入计划
附表三：
损益表
附表四：
现金流量表
附表五：
资金来源与运用表
附表六：
借款偿还测算表
附表七：
敏感性分析表
附表八：
财务评价指标汇总表
一、总论
***市东依，市区距64公里，毗邻港澳，面向东南亚；南靠/，北靠粤北山区和、广西，自古乃岭住中原的必经之路，为南来北往的水陆交通要道，是港澳、沿海地区向地幅射和产业转移的重要走廊，也是以为中心的南方经济圈的重要组成部分。
***地区现辖清新县、佛岗县、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、和清城区，并代管英德、连州两个县级市共5县2市1区。
总面积1.9万平方公里，总人口387万人，是省地域最大的地级市和省少数民族主要聚居地。
随着***地区经济的发展，促进了移动通信的发展，传输网是各种通信业务的承载平台，建设一个安全、高效、可靠的传输网络，是保证***移动通信全面、健康高速发展的基础。
目前，移动通信有限责任公司***分公司（以下简称***移动）已初步建立起自己的传输网，但网络结构的合理性及安全性仍需要进一步提高。
采用SDH传输网具有传输量大，安全可靠性好、调度灵活方便、网管功能强等优点，还可以为各种通信新业务、新技术网络提供一个基础传输平台。
一.1可行性研究的依据
（1）《移动通信有限责任公司***分公司2007～2009年滚动发展规划（传输专题）》；
（2）《SDH本地网光缆传输工程设计规》YD/T5024-2005；
（3）《SDH光缆通信工程网管系统设计规》YD/T5080-2005；
（4）《本地通信线路工程设计规》YD5137-2005；
（5）粤移技术通[2006]135号《关于启动2007年本地传输网建设项目立项工作的通知》（2006.10.25）；
（6）粤移技术通[2006]140号《关于2007年本地传输网建设项目立项工作的补充通知》（2006.10.27）；
（7）移动下发的《2007年度本地传输网投资建设指导意见》；
（8）中国移动通信有限公司网络部下发的《中国移动传输接入网优化指导意见》（2006.11）；
（9）***分公司对可研文本的初审意见。
（2006.12.6）
（10）移动通信有限责任公司***分公司委托我公司有关本可研编制的委托书（2007）；
（11）设计人员现场勘察调研所获得的资料和***分公司提供的相关资料；
一.2可行性研究的围
本可研负责***移动2007年传输系统及相关路由管道和光缆线路等配套设施，具体给出建设方案和投资收益估算。
本期可行性研究报告为《***移动本地传输网2007年建设项目可行性研究报告》共分为五册，具体如下：
总册：
***移动本地传输网2007年建设项目可行性研究报告
第一册：
可行性研究报告（设备部分）
第二册：
可行性研究报告（核心及汇聚层）
第三册：
可行性研究报告（接入层线路部分）
第四册：
可行性研究报告（村村通一线路部分）
第五册：
可行性研究报告（村村通二线路部分）
本册为总册《***移动本地传输网2007年建设项目可行性研究报告》。
一.3***经济环境概况
***市委、市政府全面实施工业化、城市化、市场化及后花园发展战略，确立了三大产业的主导产业志向。
第一产业大力发展特色农业，推进农业产业化；第二产业以大力发展生物医药、能源、陶瓷、建材、电子、电器和轻工业等高科技与劳动密集型产业为主；第三产业以大力发展旅游业、房地产业为主。
目前，全市已初步形成了以电力、电子、电器、陶瓷、建材、纺织服装、生物医乐、食品加工为支柱产业，大中小企业分工协作，上下游产品较为配套的工业头系，产业链条不断延伸，配套能力逐步增强。
2004年全市总体经济发展还呈现对外贸易快速增长、“三农”工作有效推进等等特征。
困难方面，主要有六个压力：
一是投资资金的压力比较大。
二是农业综合生产能力还没有显著提高，农村经济稳定增长的基本条件还没有明显改善。
三是基础产业和资源约束的压力。
四是县域经济发展不平衡加剧的压力。
五是社会稳定带来一些新压力。
六是适用人才不足与富余劳动力找工作难的压力。
随着***市“三化一园”发展战略的进一步实施，可以预见***经济在规划期将会保持高速的发展势头。
此外政府已充分意识到县域发展不平衡对整体经济的拖累影响，并于2005年中期出台了一系列指导政策，要求各县区充分发挥本地资源优势，发展特色产业。
在全省加强县域经济发展大背景的支持下，***各县区的经济发展应会迎来高潮。
规划期，***经济将会持续快速发展，预计地方国生产总值年均增长率将达16.8%左右，户籍人均GDP年均增长16%左右，常住人均GDP年均增长18%左右，在岗职工年人均工资增长约8%，农民年人均纯收入增长约6%。
随着经济发展与人民生活水平的不断提高，社会对信息化的需求也不断加大。
在市政府的“十一五”规划明确提到：
“以先进技术为基础，推动各种网络互联互通和升级改造扩容，强化信息资源开发利用。
整合市级各部门分散的信息系统，统筹建设全市统一的公共安全信息系统、政务信息系统、社会事务信息系统。
加强对信息化建设的组织管理，强化信息网络的安全保障体系。
加快公共领域信息建设，努力提高信息网络的功能和覆盖面。
”可以预见，规划期***的集团信息化和行业信息应用将会得到较大程度的发展。
在***市“十一五”规划重大项目列表中，未来五年全市的重大项目有124个，其中对人口流量及通信使用量影响较大的“工业和科技项目”仅有8个，因此，可以理解为在国家严格限制各地工业园无序发展的政策环境下，***的工业园发展将由前几年的高速发展势头逐渐向稳定过渡，本地经济增长方式也将由投资拉动和以牺牲环境资源为代价逐步向低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的增长类型转变。
一.4项目提出的背景和投资必要性
随着社会经济的发展，人们对信息的需求急剧增加，通信在人们消费性支出中所占比例日益增多，随时随地进行通信已经成为人们在工作和生活中的需要，通信业务逐渐从话音、数据向视频、多媒体等宽带业务发展。
建设完善的移动通信传输网是增强企业实力，适应市场竞争的需求，是改善服务质量、提高企业效益的需求，也是移动做大、做强、进而向综合运营商发展的需要。
为了保证移动网络的进一步拓展，挺进其它通信业务市场和实现业务的多元化，从而在复杂环境中保持与其它运营商的竞争优势，实现世界一流电信企业的发展目标，移动通信加快建设以宽带光传送为主的开放平台和能承载话音、数据、图象、多媒体、IP接入等多种业务及智能业务的传送网络已经势在必行。
***移动专注于移动通信发展，在省公司以及当地市委市政府的正确领导下，为满足当地移动通信以及经济发展的需求，花费巨额投资建成了覆盖围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的综合通信网络，网络规模和客户规模在当地同行业中名列第一。
目前全市七个县市的城区覆盖率达到100%，106、107、清佛公路等主要交通要道和旅游景点的覆盖率达到99%以上。
客户总数超过100万，基站总数达到600多个，自有服务厅、授权销售点、标卡销售点等服务销售渠道遍布***各个乡镇，总数达1200多个，与187个国家和地区的251个运营公司开通了GSM国际漫游业务，并开通了手机彩铃、沟通100通讯录、信息点播等1000多种增值业务。
2005-2007年，省公司提出了“创新企业运营模式，全面提升客户价值，争创世界一流移动信息运营公司”的新三年发展战备目标，面向未来，***移动将继续提升领先优势，增强核心竞争力，为实现从优秀到卓越而努力奋斗！
本地传输网是各类电信业务的基础承载平台，其基本目标是要充分满足各业务网对传输带宽的需求，同时为战略发展适当预留资源，以备市场变化时能够迅速调整资源，应对竞争。
2007年本地传输网建设重点是转变规划建设思路及网络定位，摆脱配套网络的建设观念，在满足2G、3G及数据等已知业务对传输需求的基础上，面向未来，构建一个能适应多业务发展需要，相对独立的、高效的综合业务承载平台。
一.5简要结论
本工程项目总投资为11052.34万元，其各项指标分别为：
财务部收益率达24.94%；静态投资回收期为4.76年，财务净现值为8130.91万元；投资利润率21.36%；投资利税率22.34%，经过分析可以看出：
本工程项目的各项财务评价指标均优于部颁的评价指标，经济分析本方案可行。
本工程项目实施后，可以解决***移动本地传输网核心层传输容量不足，汇聚层节点覆盖不足、容量不足，汇聚层网络安全性，接入层结构复杂等问题，提高了***移动本地传输网的安全性、可靠性。
综上所述，本工程的建设对***市移动通信和经济发展将会起到促进的作用。
二、本地传输网现状及存在的问题
二.1传输网络现状
***移动本地传输网分为三层结构：
核心层、汇聚层、接入层。
核心层主要连接移动网中的TMSC、GMSC及MSC等交换网元间的中继电路，负责与上层干线的连接及与其它网络的互连互通；核心层网络节点少、业务量大、电路调度频繁，对业务的安全性、网络可靠性要求高。
汇聚层由地理位置优越和机房条件较好的节点构成，负责一定区域的业务汇聚和疏导；汇聚点网络节点较少，具有强大的交叉能力和业务接入能力，组网灵活、升级简便。
接入层多由移动通信基站BTS接入节点组成，对上就近接入业务汇聚层；接入层传输网节点数目多、扩容频繁、单个节点的业务量相对较少，对网络的可扩展性和性能价格比要求较高。
二.1.1核心层
目前***移动本地传输网核心层已建设完成，在***综合楼和第二机楼之间建成两个SDH2.5Gb/s两纤双向复用段自愈保护环。
为了便于两环之间的电路调度，在综合楼和第二机楼的两套2.5Gb/sSDH设备之间配置622Mbit/s光口板连通。
***移动核心层设备配置、传输资源使用及核心层网络结构如下所示。
表2.1.1-1核心环设备统计表
环名称
设备类型
SDH设备数量（套）
节点组成
核心环1
2.5G
2
综合楼－第二机楼－综合楼
核心环2
2.5G
2
综合楼－第二机楼－综合楼
表2.1.1-2核心环1传输系统资源使用情况表
核心环1
第二机楼
2M
155M（光口）
综合楼
总容量
315
16
已使用
315
15
使用率
100.00%
93.75%
表2.1.1-3核心环2传输系统资源使用情况表
核心环2
第二机楼
2M
155M（光口）
综合楼
总容量
378
18
已使用
0
0
使用率
0.00%
0.00%
二.1.2汇聚层
二.1.2.1汇聚层现状
目前***移动传输网汇聚层共有两个汇聚环，分别为：
环一：
综合楼－佛冈－英德－阳山－清新－第二机楼－综合楼两纤双向复用段自愈保护环，系统容量为1×2.5Gbit/s；
环二：
综合楼－英德－阳山－连州－连南－综合楼远两纤双向复用段自愈保护环，系统容量为1×2.5Gbit/s；环二下挂一个622Mbit/s传输环，连南－连山－连南。
目前汇聚层汇聚节点过少，且汇聚节点分布不均匀，不能满足业务发展的需求，由于阳山－综合楼和阳山－英德传输距离太长，使传输网络安全性降低，容易造成连南、连山、连州、阳山传输瘫痪，影响通信服务质量。
表2.1.2.1-1汇聚层设备现状表
序号
汇聚环
设备
类型
SDH设备
数量（套）
汇聚节点名称
总通
道数
已占
通道数
通道
利用率
（155/2M）
（155/2M）
（%）
1
汇聚环1
2.5G
6
佛冈、英德、阳山、清新
16
15
93.75%
2
汇聚环2
2.5G
5
英德、阳山、连州、连南
16
14
87.50%
除***地区接入层基站外，其他区域基站电路都是通过两个汇聚环汇聚到***综合楼作电路交换，目前现有汇聚环开通电路的总体情况如下表：
从上表可以看出，2.5G汇聚环1***综合楼－第二机楼、***综合楼－清新、***综合楼－佛岗的线路VC4资源使用率过高，因为此段很多电路为***综合楼到地县局间的中继电路，汇聚环1扩容工程中，需要对通路进行调整；2.5G汇聚环2现有电路已用完，需要进行扩容。
二.1.2.2在建汇聚层
2006年汇聚层工程扩容汇聚环1、汇聚环2，新建汇聚环3、汇聚环4及汇聚环5，到2006年底汇聚层将有五个传输环：
汇聚环一：
综合楼-佛冈-阳山-连州（新）-连南-清新-第二机楼-综合楼2.5G二纤双向复用段倒换保护环。
汇聚环二：
综合楼-英德-阳山-连州-连山-寨岗2-阳山（新）-综合楼2.5G二纤双向复用段倒换保护环。
汇聚环三：
综合楼-佛冈（新）-大镇-英德-含光-浸潭-第二机楼-综合楼2.5G二纤双向复用段倒换保护环。
汇聚环四：
综合楼-龙颈加油站-太平-第二机楼-综合楼2.5G二纤双向复用段倒换保护环。
汇聚环五：
综合楼-第二机楼-西湖酒店（新）-小市-永安大厦-综合楼2.5G二纤双向复用段倒换保护环。
二.1.2.3汇聚层网络分析
从***移动2006年本地传输网工程的建设状况以及汇聚环的网络结构分析，目前***移动汇聚层除连州、阳山、佛冈有双节点外，其他各区均为单节点，存在单节点失效的安全隐患。
由于***地区处于多山的地形地势以及各地区的县城分布特点，***移动汇聚层光缆路由较长，且经过的地段多处于频繁发生自然灾害的地段，因此***移动汇聚环的建设宜考虑建设多条路由，选择不同路由连接汇聚节点。
由于地形条件限制，仅有一条路由连接汇聚节点时应考虑采用管道或直埋与杆路相互备份的方式进行汇聚环的建设。
因此***移动汇聚环的建设可采用建设多条路由连接汇聚层的汇聚节点，并且管道或直埋与杆路相互备份的建设方式对汇聚层网络进行负荷分担，增强汇聚层网络的安全性。
在相同区域建设不同的汇聚层节点，相同汇聚区的节点均分到两个汇聚节点，不同汇聚区的节点数量宜相对平衡；汇聚节点的设置应根据网络的总体发展规划、综合各种因素进行考虑。
实现合理的网络层次匹配，每个2.5G汇聚环对应100个节点左右，每个汇聚节点对应20到30个基站，这样组成一个汇聚环的规模在保证足够的带宽资源的同时有效的降低了汇聚层单节点失效带来的风险。
这样才能加大***移动本地传输网的安全性，减少因各种自然灾害以及人为的破坏而影响到***移动的各种通信质量。
二.1.3接入层
二.1.3.1接入层现状
***移动接入层传输网络的建设，主要是为现有的GSM基站提供传输通路，同时考虑部分数据容量，并为将来向3G网络演进预留带宽。
目前，***移动通过本地传输网五期工程的建设，已接入了大部分基站、服务厅及IP接入点。
本地业务接入层建设主要采用环形网和链型结构,传输设备由SDH设备、PDH设备及微波设备组成；
629个SDH节点中，成环节点数为336个，占总数的53%（详见下图）。
SDH成环数量为39个，其中622M环18个，155M环21个；物理环32个，逻辑环7个。
接入层网络图详见第一册图纸部分。
二.1.3.2接入层网络分析
综合各个地区接入层网络现状情况,得出主要存在问题如下：
（1）整个***移动接入层网络629个SDH节点中，只有336个SDH节点成环，占整个SDH节点的53%，成环比例过低；
（2）***中部地区（即阳山－英德、阳山－清新之间）的接入基站距离汇聚节点过于遥远，难以光缆不同路由成环，使网络存在较大安全隐患。
（3）现有网络大部分622M环上节点过多，为增强安全性，需进行环分裂。
（4）现有网络严格按照各区域独立组网，造成交界地带和部分地区节点成环困难（特别是连山地区地势比较特殊，南北长而东西窄，要区域不同路由成环，难度较大），没能使网络结构更优化。
（5）部分地区只是虚拟环，光缆并没有成环，一旦光缆中断，SDH环无法实现倒换保护。
（7）还存在较多的PDH接入，PDH接入造成网络管理困难，同时PDH提供带宽较小，难以满足3G基站带宽宽容要求；
（8）存在较多小微波接入的基站，微波不仅带来网络管理困难，提供的带宽小，难以满足3G业务长期发展需求，其传输质量还受天气的影响和城市建设影响，随着城市机建设的发展，可能导致原有的微波通道通信受阻或影响通信质量，不满足未来3G网络质量要求。
二.1.4管道现状
根据***移动本地传输网建设的进程，到2007年年底***移动本地传输汇聚层及接入层管道累计建设570.86管程公里，共计1290.46管孔公里。
核心层管道现状：
表2.1.4-1***移动本地网核心层管道统计表
核心点至核心点
建设方式
合计
管孔数
管道（公里）
孔程公里
纤芯公里
综合楼-第二机楼（北江二桥方向）
2孔
11.64
23.280
综合楼-第二机楼（北江三桥方向）
2孔
13.97
27.940
汇聚层管道现状：
表2.1.4-2***移动本地网汇聚层管道统计表
序号
起点
终点
路由
敷设方式
大管孔数
管程公里
管孔公里
备注
1
***移动
佛冈移动
***移动－佛冈移动
管道
2
70.01
140.02
2
***移动
锦霞电信
***移动-锦霞电信
管道
1
1.06
1.06
3
***移动综合楼
银中
***移动－银中
管道
2
22.55
45.10
4
***移动综合楼
清新移动
***移动－北江二桥－清新移动
管道
2
11.00
22.00
5
***移动综合楼
清新移动
***移动－北江一桥－清新移动
管道
2
9.00
18.00
6
英德移动
阳山移动
英德移动－大湾－阳山移动
管道
2
3.46
6.92
7
佛岗西25＃
英德移动
佛冈－英德
管道
2
41.92
83.84
8
清新移动
阳山移动
清新移动-浸潭-阳山移动
管道
2
112.40
224.79
9
合计
297.01
592.96
二.1.5光缆的现状
至2006年底***移动本地传输核心层、汇聚层及接入层光缆累计建设5015.39皮长公里，共92202.70纤芯公里。
二.1.5.1核心光缆现状
目前核心层有***移动综合楼和第二机楼两个核心节点，两个核心节点间有两条不同路由的48芯管道光缆形成核心光缆环，现有48芯核心层光缆，共计26.97皮长公里，1294.56芯公里。
表2.1.5.1***移动本地网核心层光缆统计表
核心点至核心点
光缆程式（芯）
建设方式
合计
管道（公里）
皮长公里
纤芯公里
综合楼-第二机楼（北江二桥方向）
48
11.64
12.43
596.64
综合楼-第二机楼（北江三桥方向）
48
13.97
14.54
697.92
二.1.5.2汇聚层光缆现状
现有汇聚层光缆主要采用36芯及48芯两种规格，共计822.82皮长公里,32754.65芯公里。
管道光缆为304.36皮长公里。
汇聚层管道光缆占整个汇聚层光缆36.99％。
表2.1.5.2汇聚层光缆统计表
序号
名称
光缆程式（芯）
皮长（公里）
纤芯
接头数
抽芯数
管道
架空
公里
个
个
1
***－清新
36
11.25
405
2
***－清新
48
14.17
680.26
3
3
3
***－佛冈
48
73.99
3551.52
14
14
4
***－英德
36
15
95.74
3986.78
9
9
5
清新－阳山
48
118.15
5671.39
17
17
6
阳山－英德
36
11
108.39
4297.91
11
11
7
英德－佛冈
48
54.8
2630.26
18
18
8
阳山－连南
36
76.31
2747.09
8
8
9
阳山－连州
36
77.3
2782.66
10
10
10
连南－连州
36
6
16.29
802.44
11
连山－连南
36
32.43
1167.34
5
5
12
清新－阳山
36
30
1080
13
阳山－连州
36
82
2952
14
合计
304.36
518.46
32754.65
二.1.5.3接入层光缆现状
接入层光缆有6芯、8芯、12芯、16芯、24芯及36芯等多种规格，共有3588.36Km，43237.3纤芯公里。
各地区接入光缆长度、管道光缆长度及占有比例表
二.1.6传输网管现状
目前***移动本地传输网具有两套网管系统，一套为华为iManagerT2000网元级网管系统；另一套为西门子NCT监控系统（网元管理系统）。
除与电信互连互通采用的是西门子设备外，其余均采用的是华为的设备。
汇聚层及接入层传输设备的网管系统为由华为技术有限公司提供的iManagerT2000网元级网管系统，互联互通传输设备的网管系统为NCT监控系统（网元管理系统）。
目前***移动本地传输网网管采用局域网方式。
华为iManagerT2000网元级网管系统设置在移动楼8楼网管中心，网管系统与传输网关网元的连接采用局域网连接方式。
西门子网管系统设在***综合楼八楼网络监控室，现有服务器为一台DELLPC机，PC机型号为OPTIPLEXGX260，CPU采用intel奔4处理器，大小为2GHz，存为2G，硬盘大小为36G。
规划期西门子网管系统满足要求。
华为网管系统同样设在***综合楼八楼网络监控室，现有服务器为一台DELL塔式服务器，机型号为PE6850，CPU采用intelxeon处理器，大小为3GHz，存为4G，硬盘大小为136G。
同时还有一台DELLPC机作为备用。
服务器管理能力为1000*0.8=800个等效网元。
目前华为网管管理等效网元719个，已经接近管理上限。
二.1.7同步时钟现状
移动同步网一期工程在***移动综合楼设置了二级大楼时钟BITS。
根据中国移动集团公司的维护体制，同步网的网管采用了“集中监控管理、集中维护”的模式。
从数据采集和管理角度考虑，移动同步网网管分两级结构：
全国核心同步网网管系统、省同步网网管系统。
目前，移动在设立了一个省级同步网网管系统，负责收集同步网节点的运行数据，管理省同步网，并在有故障时协调机房进行故障处理。
根据移动全省的“无人值守”的运维体系上考虑，在***移动综合楼8楼OMC机房设置了同步网本地集中维护终端，负责***移动本地网各BITS节点运行维护工作。
网管中心设备和本地网维护终端在功能上有所区分，网管中心设备注重于运行数据的采集和网络运行维护质量的分析，本地网维护终端注重于BITS设备的维护和故障处理。
***移动本地网的BITS利用MDCN网纳入集团公司设在的同步网省级网管。
***移动本地传输网在综合楼七楼传输机房有一套二级时
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