宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心部门预算.docx

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宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心部门预算

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我中心主要职责是依法对医疗卫生单位有关医疗器械设备进行计量检定等工作。

主要是对医用螺旋CT、医用超声源（B超机、医用辐射源X光机）和心电监护仪的计量检测。

为拓展业务，去年申报的生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、细胞分析仪、酶标分析仪计量检定建标项目已取得授权资质。

是全区唯一生化分析系统计量检测的单位。

　二、部门预算单位构成

我中心隶属宁夏卫生和计划生育委员会，事业编制20人，聘用编1人。

中心下设综合办公室、计量检定科两个科室。

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

327.94　

一、本年支出

　327.94

（一）一般公共预算财政拨款

327.94　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

74.95　

（九）医疗卫生与计划生育支出

239.83　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

13.16　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

327.94　

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

327.94　

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

327.94　

支出总计327.94

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

　302003

　宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心

327.94

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.9

　2080506

　机关事业单位职业年金险缴费支出

7.16

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

49.89

2101102

行政事业单位医疗

7.16

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

232.67

2210201

住房公积金

11.59

　2210203

　购房补贴

1.57

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

　302003

　宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心

293.8

327.94

277.94

+34.14

+10.41

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.91　

17.9　

-4.01

-22.4

　2080506

　机关事业单位职业年金险缴费支出

7.16　

+7.16

+100

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

51.46　

49.89　

-1.57

-31.47

2101102

行政事业单位医疗

8.76

7.16

-1.6

-22.35

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

223.73　

232.67　

182.67　

+8.94

+3.84

2210201

住房公积金

17.08

11.59

-5.49

-47.37

　2210203

　购房补贴

2.46　

1.57　

-0.89

-56.69

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

277.94

242.23

35.71

301

一、工资福利支出

194.95

30101

基本工资

53.01

30102

津贴补贴

64.97

30103

奖金

34.98

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.9

30109

职业年金缴费

7.16

30110

职工基本医疗保险缴费

7.16

30111

公务员医疗补助缴费

0.81

30112

其他社会保障缴费

1.96

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

35.71

30201

办公费

30202

印刷费

0.5

30203

咨询费

0.2

30204

手续费

30205

水费

0.5

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.7

30209

物业管理费

5.17

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

2.84

30217

公务接待费

0.3

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.07

30229

福利费

0.2

30231

公务用车运行维护费

0.5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

5.21

303

三、对个人和家庭的补助

47.28

30301

离休费

13.76

30302

退休费

33.52

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.31

0.8

0.5

0.3

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

　327.94

一、本年支出

327.94　

（一）一般公共预算财政拨款

327.94　

（一）一般公共服务支出

327.94　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

74.95　

（九）医疗卫生与计划生育支出

239.83　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

13.16　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

327.94　

支出总计327.94

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

　302003

　宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心

327.94

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.9

　2080506

　机关事业单位职业年金险缴费支出

7.16

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

49.89

2101102

行政事业单位医疗

7.16

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

232.67

2210201

住房公积金

11.59

2210203

购房补贴

1.57

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

　302003

　宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心

327.94

277.94

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.9

　2080506

　机关事业单位职业年金险缴费支出

7.16

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

49.89

2101102

行政事业单位医疗

7.16

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

232.67

182.67

2210201

住房公积金

11.59

2210203

购房补贴

1.57

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年财政拨款收支总预算327.94万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款327.94万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出74.95万元、医疗卫生与计划生育支出239.83万元、住房保障支出13.16万元。

二、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算拨款基本支出327.94万元，比2017年执行数据增加34.14万元，增长10.41%。

其中：

人员经费242.23万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35.71万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算拨款项目支出50万元，其中：

医疗计量检测综合业务费2018年预算50万元，比2017年执行数据减少15万元，下降0.3%。

主要用于保障到各医疗卫生单位对医疗设备进行现场计量检定的专用材料、车辆运行等工作经费。

三、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少1.51万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少1.51万元，主要原因业务量减少，业务用车辆运行等支出减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因业务量较少，控制公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

人员经费0万元，主要包括：

公用经费0万元，主要包括：

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）%。

五、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年收入总预算327.94万元，支出总预算327.94万元。

收入预算包括：

上年结转0万元，占0%；财政拨款收入327.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出277.94万元，占84.75%；项目支出51万元，占15.25%事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2018年，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心事业运行经费财政拨款预算35.71万元，比2017年预算增加0.25万元，增长0.7%。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米，价值3.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.2万元；办公家具价值30.8万元；其他资产价值200.69万元。

国有资产分布情况为：

固定资产162.1万元；银行存款70.21万元；财政应返还额度32.75万元；其他应收款0.28万元。

（四）其他需说明的事项

宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算——名词解释

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