宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心部门预算.docx

1、宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心部门预算宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算单位概况一、主要职能 我中心主要职责是依法对医疗卫生单位有关医疗器械设备进行计量检定等工作。主要是对医用螺旋CT、医用超声

2、源(B超机、医用辐射源X光机)和心电监护仪的计量检测。为拓展业务，去年申报的生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、细胞分析仪、酶标分析仪计量检定建标项目已取得授权资质。是全区唯一生化分析系统计量检测的单位。二、部门预算单位构成 我中心隶属宁夏卫生和计划生育委员会，事业编制20人，聘用编1人。中心下设综合办公室、计量检定科两个科室。宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入327.94一、本年支出327.94327.94（一

3、）一般公共预算财政拨款327.94（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出74.9574.95（九）医疗卫生与计划生育支出239.83239.83（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出13.1613.16（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余327.94二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款

4、327.94（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计327.94支出总计 327.94注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款302003宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心327.94327.94327.94327.9420

5、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.917.917.917.92080506机关事业单位职业年金险缴费支出7.167.167.167.162080599其他行政事业单位离退休支出49.8949.8949.8949.892101102行政事业单位医疗7.167.167.167.162109901其他医疗卫生与计划生育支出232.67232.67232.67232.672210201住房公积金11.5911.5911.5911.592210203购房补贴1.571.571.571.57三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数201

6、8年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%302003宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心293.8327.94277.9450+34.14+10.412080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.9117.917.9-4.01-22.42080506机关事业单位职业年金险缴费支出07.167.16+7.16+1002080599其他行政事业单位离退休支出51.4649.8949.89-1.57-31.472101102行政事业单位医疗8.767.167.16-1.6-22.352109901其他医疗卫生与计划生育支出223.73232.67182.675

7、0+8.94+3.842210201住房公积金17.0811.5911.59-5.49-47.372210203购房补贴2.461.571.57-0.89-56.69四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计277.94242.2335.71301一、工资福利支出194.95194.9530101基本工资53.0153.0130102津贴补贴64.9764.9730103奖金34.9834.9830106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费17.917.930109职业年金缴费7.1

8、67.1630110职工基本医疗保险缴费7.167.1630111公务员医疗补助缴费0.810.8130112其他社会保障缴费1.961.9630114医疗费30199其他工资福利支出77302二、商品和服务支出35.7135.7130201办公费2230202印刷费0.50.530203咨询费0.20.230204手续费30205水费0.50.530206电费3330207邮电费1130208取暖费1.71.730209物业管理费5.175.1730211差旅费3330212因公出国（境）费用30213维修（护）费3330214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费2.842

9、.8430217公务接待费0.30.330218专用材料费3330224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.071.0730229福利费0.20.230231公务用车运行维护费0.50.530239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出5.215.21303三、对个人和家庭的补助47.2847.2830301离休费13.7613.7630302退休费33.5233.5230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴

10、30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费86622.312.312.3100.80.80.50.3六、政府性基金预

11、算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入327.94一、本年支出327.94327.94（一）一般公共预算财政拨款327.94（一）一般公共服务支出327.94327.94（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支

12、出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出74.9574.95（九）医疗卫生与计划生育支出239.83239.83（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出13.1613.16（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计327.94支出总计 327.94注：支出预算功能科目各单位根据本单

13、位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入302003宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心327.94327.94327.942080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.917.917.92080506机关事业单位职业年金险缴费支出7.167.167.162080599其他行政事业单位离退休支出49.8949.8949.892101102行政

14、事业单位医疗7.167.167.162109901其他医疗卫生与计划生育支出232.67232.67232.672210201住房公积金11.5911.5911.592210203购房补贴1.571.571.57九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称302003宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心327.94277.94502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.917.92080506机关事业单位职业年金险缴费支出7.167.162080599其他行政事业单位离退休支出49.8949.8

15、92101102行政事业单位医疗7.167.162109901其他医疗卫生与计划生育支出232.67182.67502210201住房公积金11.5911.592210203购房补贴1.571.57宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算部门预算情况说明一、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年财政拨款收支总预算 327.94 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 327.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业

16、支出 74.95 万元、医疗卫生与计划生育支出239.83万元、住房保障支出13.16 万元。二、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算拨款基本支出 327.94万元，比2017年执行数据增加 34.14 万元，增长10.41 %。其中：人员经费 242.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

17、费 35.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算拨款项目支出 50 万元，其中：医疗计量检测综合业务费2018年预算 50 万元，比2017年执行数据减少 15 万元，下降0.3 %。主要用于保障到各医疗卫生单位对医疗设备进行现场计量检定的专用材料、车辆运行

18、等工作经费。三、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少1.51 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费减少1.51万元，主要原因业务量减少，业务用车辆运行等支出减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因业务量较少，控制公务接待费

19、。四、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

20、国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。五、关于宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年收

21、入总预算 327.94 万元，支出总预算 327.94 万元。收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 327.94万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。支出预算包括：基本支出 277.94 万元，占 84.75 %；项目支出 51万元，占15.25 %事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。六、其他重要事项的情况说明（一）事业运行经费2018年，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心事业运行经费财政拨款预算 35.7

22、1 万元，比2017年预算增加0.25 万元，增长 0.7 %。（二）政府采购情况2018年，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2000平方米，价值 3.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.2 万元；办公家具价值 30.8 万元；其他资产价值 200.69 万元。国有资产分布情况为：固定资产162.1万元；银行存款70.21万元；财政应返还额度32.75万元；其他应收款0.28万元。（四）其他需说明的事项宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算名词解释