人资中心第一季度经营报告.ppt
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2010年年（1-3月月）第一季度第一季度人力资源中心人力资源中心-经营报告经营报告汇汇报报人：
徐人：
徐強強汇报时间：
汇报时间：
2010.04.112010.04.11人力资源工作现状人力资源工作现状一、本季厂区（巨佑、巨展）招进普工巨佑：
一、本季厂区（巨佑、巨展）招进普工巨佑：
495495名、巨展：
名、巨展：
9595名，名，技术工（含干部）巨佑：
技术工（含干部）巨佑：
109109名、巨展：
名、巨展：
1111名，名，其他月薪人员巨佑：
其他月薪人员巨佑：
3030名、巨展：
名、巨展：
55名，名，间接人数占总招进人数的比率，巨佑：
间接人数占总招进人数的比率，巨佑：
22%22%、巨展：
、巨展：
14.4%14.4%。
二、离职流失部分总计：
巨佑二、离职流失部分总计：
巨佑:
1008:
1008名、巨展：
名、巨展：
130130名，名，是全季招进人数的是全季招进人数的巨佑：
巨佑：
151%151%、巨展：
、巨展：
117%117%，分别占厂区两厂总人数的：
分别占厂区两厂总人数的：
25.2%25.2%、及：
、及：
14%14%。
三、招进普工当中有熟手三、招进普工当中有熟手巨佑巨佑:
89:
89名、巨展名、巨展:
2:
2名，名，生手巨佑生手巨佑:
403:
403名、巨展名、巨展:
93:
93名，名，截止截止3/253/25经过培训进阶为熟手巨佑经过培训进阶为熟手巨佑:
345:
345名、巨展名、巨展:
80:
80名占本季度新名占本季度新进普工的巨佑：
进普工的巨佑：
70%70%、巨展：
、巨展：
84%84%。
集团集团20102010年第一季度各厂区人力概况年第一季度各厂区人力概况厂厂区区新新进进离离职职新新进进总总人人数数普工人数普工人数间接人数间接人数新进间新进间接人数接人数占总招占总招人数比人数比例例离职离职总人总人数数离职人离职人数占新数占新进人数进人数比例比例离职人离职人数占厂数占厂区总人区总人数比例数比例普普工工人人数数熟熟手手生生手手生手截生手截止止3/253/25进阶为进阶为熟手人熟手人数数技术技术工工（含含干部干部）人人数数其他其他月薪月薪人员人员巨佑鞋业巨佑鞋业6346344954958989406406348348109109303021.9%21.9%10081008159.0%159.0%25.2%25.2%明均鞋业明均鞋业297297270270-4423239.03%9.03%19119164.3%64.3%17.69%17.69%岳阳巨得岳阳巨得12412411111129298282525233101010.5%10.5%146146117.7%117.7%9.4%9.4%永州巨大永州巨大71716565775858212133338.5%8.5%363650.7%50.7%19%19%巨展鞋材巨展鞋材1111119595229393808011115514.4%14.4%130130117.1%117.1%14.1%14.1%巨昇服装巨昇服装250250241241114114127127686855443.6%3.6%10710742.8%42.8%17.2%17.2%20102010年年11月至月至33月沙田厂区各部门工伤事件统计表月沙田厂区各部门工伤事件统计表部门部门工伤工伤件数件数伤者姓名伤者姓名工伤程工伤程度度医疗费医疗费用用工伤原因工伤原因改善办法改善办法总管总管理处理处11袁昌秀袁昌秀（清洁工）清洁工）右手骨右手骨折折治疗中治疗中在餐厅门口摔倒（脚踩到餐在餐厅门口摔倒（脚踩到餐厅门口的湿拖把）厅门口的湿拖把）加强安全教育加强安全教育,提高员提高员工防范意识工防范意识巨展巨展鞋材鞋材11杨慧磊杨慧磊左手拇左手拇指夹伤指夹伤335.7335.7在搬模具时，因受震动，突在搬模具时，因受震动，突然合拢，夹到左手拇指夹伤然合拢，夹到左手拇指夹伤加强安全宣导加强安全宣导,后续拆后续拆模前务必先将模具合扰模前务必先将模具合扰11王高威王高威头面部头面部外伤外伤12751275因电瓶没电，更换电瓶时，因电瓶没电，更换电瓶时，电瓶突然爆炸电瓶突然爆炸部门对充电电池应用做部门对充电电池应用做教训练教训练,加强现场人员加强现场人员操作时安全意识操作时安全意识11罗长军罗长军右小腿右小腿外伤外伤634.2634.2换模时，不小心滑倒碰伤右换模时，不小心滑倒碰伤右小腿小腿加强安全宣导加强安全宣导,教导员教导员工工作正确的操作方法工工作正确的操作方法11钟能荣钟能荣手外伤手外伤716.3716.3换模时，左手中指被模板砸换模时，左手中指被模板砸伤伤提升换模人员的安全意提升换模人员的安全意识识11马玉斌马玉斌左手食左手食指剪伤指剪伤300.1300.1工作中，剪刀不慎将左手食工作中，剪刀不慎将左手食指剪伤指剪伤加强员工安全意识加强员工安全意识检讨：
本季度发生工伤检讨：
本季度发生工伤66人次，其中非生产工作所致工伤有人次，其中非生产工作所致工伤有11名总务清洁工，已于名总务清洁工，已于33月份议月份议处单位主管宁彩燕课长警告一次，并知会餐厅主管宣导工作人员做好处单位主管宁彩燕课长警告一次，并知会餐厅主管宣导工作人员做好5S5S，餐厅各通道不，餐厅各通道不允许放拖把或导致安全隐患的一切物品允许放拖把或导致安全隐患的一切物品,如再遇有类似情事餐厅主管报请连带处分。
如再遇有类似情事餐厅主管报请连带处分。
20102010年第年第1-31-3月水费用统计表月水费用统计表11月月（2106（2106人人）22月月（1659（1659人人）33月月（1850（1850人人）金额金额部门部门财务中心财务中心502.58502.58432432362362总管理处总管理处40964096237323732879.22879.2鞋业事业部鞋业事业部5369.95369.93797379727922792巨佑鞋业巨佑鞋业50057.250057.223899238991838718387巨展鞋材巨展鞋材17883178838658.38658.374077407KAKA高尔夫高尔夫13613643.243.258.958.9NBNB女装女装742.3742.3542.4542.4457.6457.6总计总计78786.9878786.9839744.939744.932343.732343.7人均费用人均费用37.437.4元元2424元元17.517.5元元月份月份说明：
说明：
1月份水费高是因厂区地下主水管破裂月份水费高是因厂区地下主水管破裂漏水造成，发现时立即请自来水厂检漏水造成，发现时立即请自来水厂检测出测出2处地下进水管破裂，并于当日检处地下进水管破裂，并于当日检修完毕。
修完毕。
2、3月份水费已有明显下降，月份水费已有明显下降，后续如有异常立即检测，及时发现问后续如有异常立即检测，及时发现问题并予以解决。
题并予以解决。
20102010年第年第1-31-3月电费统计表月电费统计表11月月（2106（2106人人）22月月（1659（1659人人）33月月（1850（1850人人）金额金额部门部门财务中心财务中心1337.871337.871174.71174.71874.481874.48总管理处总管理处10903.6910903.694376.74376.79278.719278.71鞋业事业部鞋业事业部60884.860884.830295.230295.245308.545308.5巨佑鞋业巨佑鞋业207570.6207570.685994.585994.5102955.4102955.4巨展鞋材巨展鞋材15656015656072100.472100.4260564.3260564.3KAKA高尔夫高尔夫567.62567.62117.5117.5342.6342.6NBNB女装女装2725.172725.171022.51022.51936.61936.6总计总计440549.71440549.71195,082195,082422,261422,261人均费用人均费用209.2209.2元元117.6117.6元元228.2228.2元元月份月份说明：
说明：
3月份电费含柴油发电月份电费含柴油发电207064元。
元。
20102010年第年第1-31-3月电话费统计表月电话费统计表11月月（2106（2106人人）22月月（1659（1659人人）33月月（1850（1850人人）金额金额部门部门财务中心财务中心125.27125.271151.731151.73428.33428.33总管理处总管理处2099.262099.262217.462217.461298.21298.2鞋业事业部鞋业事业部5561.345561.342450.442450.445217.745217.74巨佑鞋业巨佑鞋业703.62703.62133.02133.02839.85839.85巨展鞋材巨展鞋材1831.181831.181257.111257.112102.052102.05KAKA高尔夫高尔夫202.05202.05195.93195.93337.36337.36NBNB女装女装136.79136.79256.24256.24386.31386.31总计总计10659.510659.57661.97661.910609.810609.8月份月份20102010年第年第1-31-3月快递费统计表月快递费统计表11月月（2106（2106人人）22月月（1659（1659人人）33月月（1850（1850人人）金额金额部门部门财务中心财务中心499499376.4376.4480480总管理处总管理处230230370.5370.5160160鞋业事业部鞋业事业部891089107129.97129.998009800巨佑鞋业巨佑鞋业415041503220.93220.943204320巨展鞋材巨展鞋材21102110976.6976.629802980KAKA高尔夫高尔夫000000NBNB女装女装10111011193.8193.8956.95956.95总计总计169101691012268.112268.118696.9518696.95月份月份外租房公司承担费用外租房公司承担费用（含水电费含水电费）统计表统计表11月月（2106（2106人人）22月月（1659（1659人人）33月月（1850（1850人人）金额金额部门部门财务中心财务中心687687619.48619.48824.11824.11总管理处总管理处3435.033435.033510.393510.393708.53708.5鞋业事业部鞋业事业部5727.725727.727802.467802.464338.214338.21巨佑鞋业巨佑鞋业26486.5626486.5624367.524367.525562.4125562.41巨展鞋材巨展鞋材3002.583002.583211.443211.442670.642670.64高尔夫高尔夫244.49244.49215.6215.6469.06469.06NBNB女装女装1710.11710.11509.831509.83469.06469.06总计总计41293.4841293.4841236.741236.738041.9938041.99月份月份车号车号司机司机发车发车时间时间用途用途用车部门用车部门/人数人数到达到达预返预返注记注记在厂情况在厂情况备勤司机备勤司机车辆车辆管制管制一、用车调度必须落实集团派车管理规定，以共并为先作为今后与一、用车调度必须落实集团派车管理规定，以共并为先作为今后与其它部门沟通的努力方向，在行驶途中亦采随车表单里程记其它部门沟通的努力方向，在行驶途中亦采随车表单里程记实，凡用车人到达目的地即行签注公里实，凡用
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