岗位责任制.docx

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岗位责任制

安徽金种子集团检测中心管理体系文件

岗位责任制

编制：

审核：

批准：

2013年x月x日发布2013年x月x日实施

安徽金种子集团检测中心发布

金种子集团检测中心管理体系文件岗位责任制

1目的

为明确本中心各级人员的责任及各岗位职责，正确履行其责任和权力，确保本中心管理体系正常运行，制定本制度。

2适用范围

适用于对本中心各级人员正确执行其岗位职责的管理活动。

3人员职责

3.1中心主任

3.1.1组织贯彻执行国家有关检测工作的方针、政策、法律、法规及上级有关指示和规定。

3.1.2建立健全本中心管理体系文件，批准管理体系文件是发布，组织并主持管理体系的管理评审，保障管理体系有效运行，审批纠正和预防措施的实施。

3.1.3负责制定中心的质量方针和质量目标，主持制定工作计划，组织本中心人员严格按管理体系文件要求进行检测，保证检测工作的独立性和结果的公正性、准确性，组织完成各项工作任务，并组织检查和总结。

3.1.4负责人员调配，监督检查和协调各检测室工作，协调与其他部门有关的工作，有权依据实际情况对本中心人员作出奖惩。

3.1.5组织处理委托人提出的申诉。

3.1.6审定培训计划，仪器设备购置和报废计划，经费的使用计划，审核呈报的报告和报表。

3.1.7审批新的检测工作实施。

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3.2质量负责人

3.2.1负责本中心的质量管理工作；保证质量方针和质量目标的贯彻落实。

3.2.2负责中心管理体系的策划和组建，组织管理体系文件的制定和修改，负责维持质量手册的有效性；

3.2.3组织管理体系文件及相关法律法规的宣贯，对执行情况进行监督检查，保持管理体系有效运行；

3.2.4组织制定并审核管理体系程序性文件和各项规章制度及第三、四层质量体系文件。

3.2.5编制管理体系年度审核计划并组织实施。

3.2.6协助本中心主任进行管理评审。

3.2.7监督检验人员正确执行检测标准、操作规程及有关各项规章制度。

3.2.8协助技术负责人解决工作中出现的重大技术质量问题。

3.2.9督促、检查仪器设备的校准、检定工作。

3.2.10负责处理质量事故和用户对检验工作质量提出的申诉。

3.3质量负责人代理人

协助本中心质量负责人的工作或当其不在时，经中心主任授权代理本中心质量负责人工作。

3.4技术负责人

3.4.1负责本中心的技术管理工作，主持解决检验工作中的重要技术问题。

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3.4.2掌握国内外有关检验技术发展方向和动态，制定本中心检测技术的发展计划，主任和指导检测技术的科研，组织新技术、新方法的开发和推广应用。

3.4.3指导检测人员正确执行检测标准、操作规程及有关各项规章制度。

3.4.4制定质量控制计划（包括对比试验、能力验证等），组织实施，并组织有关人员对结果进行分析；

3.4.5负责对新开展的检测项目的技术论证工作；

3.4.6负责审批作业指导书、设备校准计量检定计划、维护计划等技术文件；

3.4.7参与管理体系管理评审。

3.4.8组织非标准检测方法和自校准仪器校准规程的编写和审定。

3.4.9负责组织本中心、复验、对外技术交流方案的制定与实施。

3.4.10组织编写本中心科研、制标计划，仪器设备的购置、报废计划。

3.4.11负责组织重要检测合同的评审工作。

3.4.12负责中心人员的技术培训工作；组织本中心业务学习、技术培训计划的制定和实施，负责检测岗位操作证和仪器操作合格证的考核工作。

3.4.13参加检测事故和申诉的处理。

3.5技术负责人代理人

协助本中心技术负责人工作，或当其不在时，经本中心主任授权代理技术负责人工作

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3.6授权签字人

3.6.1对本人签发报告的检测结果的完整性和准确性负责；

3.6.2熟悉技术记录、检测报告及其核查程序；

3.6.3熟悉本人授权项目的检测技术，掌握有关检测标准、方法及规程；

3.6.4有能力对有关检测结果进行评定，了解检测结果的测量部不确定度；

3.6.5了解有关设备维护保养及定期校准|计量检定的规定，掌握其校准|计量检定状态；

3.6.6了解本中心被认可的检测能力范围及限制范围；

3.6.7了解CNAS的认可条件、实验室义务及认可标志使用等有关规定。

3.7检测室主任

3.7.1对本室的工作全面负责，督促全室人员执行中心管理体系文件和规章制度。

3.7.2组织完成本室的各项检测任务，解决工作中的有关技术问题；

3.7.3负责提出本室检测人员的技术培训计划和考核方案；

3.7.4负责提出本室新开展检测项目的计划，在检测中心的安排下组织实施；

3.7.5负责本室在用检测标准的有效性；

3.7.6负责本室设备在校准|计量检定有效期内；

3.7.7指定每台设备的管理人，督促设备管理人对在用设备进行日常

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维护；

3.7.8负责本室检测项目的能力验证试验、对比试验及测量部确定度评定；

3.7.9对本室发生的不符合工作进行调查分析；

3.7.10负责本室的保密、安全工作。

3.8检验员

3.8.1认真做好检测工作，保证检测数据的真实性；

3.8.2负责拟制本人完成的检测报告

3.8.3负责所有设备的维护保养，做好设备的使用记录和维护保养记录；保证本实验室的坏境条件符合要求，保证本实验室的安全和卫生；

3.8.4根据中心安排，做好能力验证和比对试验；

3.8.5参与作业指导书的编制；

3.8.6积极参加中心安排的培训，不断提高质量意识和检测能力；

3.8.7对委托人的技术和商业资料负有保密责任；

3.8.8有权抵制不符合中心公正性声明的任何干预；

3.9内审员职责如下：

3.9.1参加内审员培训，熟悉管理体系文件和内审要求；

3.9.2按照质量负责人的安排参加内部审核工作；

3.10仪器设备管理员

3.10.1组织贯彻执行本中心《仪器设备管理程序》。

3.10.2负责建立本中心仪器设备台账，建立和管理设备档案。

3.10.3负责编制仪器设备购置、维修、调拨计划。

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3.10.4正确使用设备标识，保证在用设备时处于完好状态。

3.10.5负责报废仪器的申请工作。

3.11计量检定管理员

3.11.1组织贯彻本中心《校准程序》。

3.11.2负责制定本中心仪器设备校准计划，并组织落实。

建立校准台账，组织自校准仪器的校验和玻璃量器的检定。

3.12档案资料管理员

3.12.1负责中心所有文件的分类、编目和保管；

3.12.2负责中心管理体系文件的发放和回收；

3.12.3负责检测报告及有关资料的归档及管理；

3.12.4负责标准、归范、作业指导书等技术文件的归档及管理；

3.12.5负责人技术档案的管理；

3.12.6负责档案室的环境条件、安全和卫生‘保证档案资料完好无损。

3.13试验用品管理员

3.13.1负责制定本中心实验用品购置计划，并联系实验用品采购人员；

3.13.2监督中心化学试剂和药品耗材的安全规范使用和妥善保管。

3.13.3负责控制剧毒试剂的购置、存放和使用。

3.13.4建立实验用品合格供应方案，收集实验用品使用情况，协助实验用品采购人员对实验用品供应方进行评审。

3.13.5负责建立试剂、标准品、耗材台账，经常检查和清点库存量。

3.13.6负责检查中心常用标准试剂、耗材的储存。

3.13.7定期讲过期的化学药品、试剂及实验室废液按环保规定进行处

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理，并向技术负责人报告。

3.14样品管理员

3.14.1负责中心样品的管理工作，按样品管理程序对样品分类保存，并对样品运转情况实施监督。

组织贯彻执行本中心《样品管理程序》。

3.14..2负责样品室的环境条件、安全和卫生；

3.14.3建立样品管理台账，做好记录，负责保证检测样品在保管期的正常情况。

3.14.4保证样品在管理期间不混淆、不变质；

3.14.5负责过期样品的处理。

3.14.6督促有关检测人员按时做好验余样品和验残样品的处理。

3.15安全卫生管理员

3.15.1安全落实中心各项环境控制和安全卫生规定，贯彻执行本中心《环境与设施管理程序》.

3.15.2负责对中心安全卫生情况不定期地进行检查，及时发现并消除不安全因素。

发现的问题向有关人员提出，并按纠正和防措施等程序进行处理。

3.15.3负责督促、收集本专业组有毒有害废物进行安全处理。

负责监控剧毒药品试剂的使用。

3.16监督员

3.16.1对检测工作的现场质量进行监督、检查，监督检测程序执行的情况；

3.16.2对检测环境、样品状态和设备使用情况进行检查；

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3.16.3发现检测结果存在问题时，有权建议停止检测工作；

3.16.4负责对检测质量不定期地进行检查，对检查中发现的问题向有关人员提出，并按纠正和预防措施等程序进行处理。

3.16.5配合中心主任做好不符合工作的调查分析。

3.17业务部职责

3.17.1负责检测业务的接洽，解答客户提出的问题；

3.17.2负责接收报验样品，对授权范围的合同进行评审；

3.17.3负责委托检测单的审核、接收、记录登记；

3.17.4下达检测任务单，负责传递样品，协调各检测室的工作进度；

3.17.5在检测过程中，负责与委托方的沟通和联系。

3.17.6负责检测报告的打印和发放；

3.17.7负责业务量的统计上报。

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色谱仪器操作维护规程

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2013年x月x日发布2013年x月x日实施

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色谱仪器操作维护规程

1HP5890气相色谱仪器操作维护规程

1.1气相色谱仪一般操作维护规程

1.1.1开机前认真检查电源是否正确，气源及气路是否泄漏。

1.1.2打开载气钢瓶，调节气压3kg左右，正确安装好色谱柱，选择好适当的检测器。

1.1.3打开主机，依次设置检测器温度、进样口温度、柱湿，调节调节载气流速，打开积分仪开关，设置适当积分参数。

1.1.4待仪器各部分均稳定，信号值稳定后，进样，按START，开始分析，分析结束按STOP,积分仪给出结果。

1.1.5分析完后，将柱温降至50℃一下，检测器温度降至50℃以下，关闭主机电源，关闭空气和氢气，关闭载气。

1.1.6登记仪器使用的时间及用完时的仪器状态。

1.2更换色谱柱时气相色谱仪操作规程

1.2.1使用电子捕获检测器（ECD）

a）把柱子接到电子捕获检测器上，其露出长度应参照说明书，符合要求，并用泡沫试剂检查是否漏气。

b）将柱温、检测器温度、进样口温度调整到规定温度，任何时间检测器温度都应高于柱温，把载气调到使用流速上。

c）使用电子捕获检测器时，应严禁带水分样品进样。

1.2.2使用氢火焰检测器

a）接好柱子，不漏气。

b）将柱子、检测器温度和进样口温度调整到所需温度。

色谱仪器操作维护规程

c）打开载气开关、空压机开关和氢气开关，使流量达到使用的流速上。

d）点火时载气和空气适量，把氢气调至最大，用自动点火器点火。

如果点着火，积分仪自动运转，这时候再把空气和载气慢慢调回来到原来的流速上，再把氢气慢慢调回到使用流速上。

e）检验完毕，一定要先关闭氢气，再关闭空气，然后关闭主机，最后关闭载气和总电源。

1.2.3其它操作维护同1.1.

2Agilent1200液相色谱仪操作维护规程

2.1开机前，检查仪器管路、线路、电源、电压是否正常。

2.2打开计算机，进入Windows界面后，打开主机开关，指示灯显示。

2.3在桌面上，双击“仪器1联机”图标，进入化学工作站。

2.4按分析要求设置运行参数。

2.5待仪器各部分稳定，进样分析。

2.6进行数据处理，打出报告。

2.7分析结束后，用甲醇冲洗系统至少20min.

2.8关机：

先关系统，在依次关闭工作站、计算机、主机。

2.9维护；

2.9.1判断仪器脱气机是否正常：

打开purse阀，流速设为2ml

|min,然后提起过滤头，让系统进一些空气，再放下过滤头，看气泡是否会减少来判断脱气机是否起作用；

2.9.2溶剂过滤头用35％硝酸浸泡1小时后再用容器剂清洗，不可超声清洗；

色谱仪器操作维护规程

2.9.3EDTA、乙二胺四乙酸等会对液相柱的不锈钢产生腐蚀；四氯化碳与2-异丙醇、四氢呋喃不可混合使用，可单独使用；

2.9.4流动相的使用：

每天两天更换或重新过滤流动相（尤其是水，需要每天更换）；流动相过滤目的是去除微生物，一般水要放在棕色瓶中；

2.9.5判断purge阀的滤芯是否需更换:

用水作流动相时，流速为5ml\min时，正常泵压为0bar（若打开purge阀时，泵压超过10bar时需更换滤芯）；

2.9.6密封垫的冲洗：

当流动相中盐的浓度大于0.1m时，可减少密封垫的磨损；用1％异丙醇溶液冲洗活塞杆中析出的盐（加异丙醇防止细菌生长），流速设为3-5滴\min；泵开着，洗盐装置也须开着；

2.9.7流动相使用了缓冲盐，则必为反向柱（不可长时间用水冲），一般可冲20-30min，然后加入有机相（如甲醇），浓度逐步加大，直至100％甲醇；

2.9.8反向和正向转换时，一般要做溶剂过渡（最佳为异丙醇），因为年度大，流速不可设太大，不要超过1ml\min。

3Aglient5975BinertXLEIMSD气—质联用仪操作维护规程

3.1打开载气（He）钢瓶控制阀，设置分压阀压力至0.5mpa

3.2选择合适色谱柱并正确连接，注意：

新柱子在使用前进正确的老化。

3.3根据需要及时更换隔垫、石英棉和石墨垫，清洗衬管。

3.4打开计算机

色谱仪器操作维护规程

3.5打开6890NGC、5975BMSD电源（若MSD真空腔内已已无负压则应在打开MSD电源的同时用手侧推真空腔的侧板直至侧面板被紧固的吸牢）

3.6待仪器自检完毕，双击“instrument#1”图标，进入MSD化学工作站界面。

3.7待仪器开机2小时后，从instrumentControl窗口中的View\Tuneandvacuumcontrol进入调谐界面。

单击Tune菜单，选择Autotune或TuneMSD,进行自动调谐，调谐结果自动打印。

调谐完毕后保存调谐参数。

3.8编辑分析方法，设置合适的进样器、进样口、色谱柱、柱温箱参数。

编辑扫描方式（Scan或SIM）质谱参数，然后保存。

3.9待仪器各部分稳定后，进样分析，采集数据。

3.10分析数据，打印报告。

3.11分析完成后，进入Tuneandvacuumcontrol界面，选择“Vent”，点击“OK”,等到涡轮泵转速至0percent左右，同时离子源和四级杆温度降至100℃一下时，退出工作站，并依次关闭GC、MSD电源，最后关闭载气。

3.12检查好后，填写仪器使用记录。

4Aglient6410液相色谱质谱联用仪操作维护规程

4.1开机前，检查仪器管路、线路、电源、电压是否正常，并旋转打开抽气泵盖。

4.2打开质谱电源，1小时后关闭抽气泵盖。

色谱仪器操作维护规程

4.3打开计算机，输入‘3000hanover’密码进入Windows界面后，打开主机开关，指示灯显示。

4.4在桌面上，双击液相色谱质谱联用仪“DataAcquisition”图标，进入化学工作站。

4.5按分析要求设置运行参数。

4.6待仪器各部分稳定，进样分析，分析完成后，点击‘standy’使质谱仪处于待机状态，并继续用甲醇冲洗系统至少20min.

4.7进行数据处理，打印报告。

4.8关机：

首先检查抽气泵盖是否关闭（必须关闭），然后点击质谱仪‘vent’进入关机程序。

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各工作室工作流程

编制：

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批准：

2013年x月x日发布2013年x月x日实施

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各工作室工作流程

各工作室工作流程

1业务部工作流程

1.1接单

报检负责人员接到报检单位后应认真审查有关检验项目，进行合同评审后接单。

1.2接样

报检负责人员依据报检单的内容详细核查样品的种类、数量、重量、规格及包装等，确认无误后方可接样。

1.3数据的录入

接单、接样后，将有关数据录入elab系统

1.4样品的传递

样品接收后，将检测微生物项目的样品直接送微生物检测室，其他检测项目的样品交制样人。

1.5样品的制备与保存

制样人根据委托方申请的检验内容，按检验方法制出两份等量的样品，一份作为检测样品交验人员，另一份作为存查样品交样品管理员保存。

1.6检验报告的制作与签发

1.6.1业务部工作人员将各检测室拟定好的检验报告打印出来，认真核对后，交委托人。

1.6.2当委托人要求用电话、电报、电传或其他手段传递检验报告的内容时，应有委托人书面申请，由主任指定人员办理。

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2检测室工作流程

2.1接单

检测室人员及时在elab系统查看检测任务单，认真审查有关检验项目，在进行合同评审后，确定检验标准和方法。

2.2接样与样品的保存

2.2.1检验室人员依据任务单的内容详细核查样品的种类、数量、重量、规格及包装等，确认无误后方可接样。

2.2.2检测样品妥善保存，不可与验于样品混放。

2.3检验

2.3.1检验人员根据检验标准、方法确定检验仪器、药品及其他物品。

2.3.2试剂配制：

a）普通试剂配制：

按标准要求配制普通试剂，并标明试剂的浓度、配制日期，储存于相应的容器中。

b）标准试剂配制：

按标准要求配制标准试剂并由复标人进行复标定。

2.3.3样品预处理：

检验人员按检验方法要求，对检验样品进行预处理。

2.3.4仪器检验

2.3.4.1检验人员根据检验标准、方法确定检验仪器、药品及其它物品。

2.3.4.2检验人员应做好检验前的准备工作，如检验环境的检查，药品试剂、标准物质的配制和准备，仪器设备的开机、预热和校检等。

2.3.4.3准备工作完成后，检验人员按标准要求对待检验样品进行检验。

应根据检验项目认真填写相应的检验原始记录，自核无误后交审核人审核。

各工作室工作流程

2.3.4.4检验完毕，应及时整理清扫检验器具、检验台和场地，并按操作规程要求关机并填写仪器设备使用登记本。

2.3.4.5检验过程中出现异常数据时，应做好记录，认真进行三查，即查数据处理、操作、检验程序是否正确，查所用仪器设备、计量器具是否完好，查所用药品试剂、标准物质是否有效。

查明原因消除故障后，应重新检验。

2.3.4.6需要时，应对测量结果的不确定度进行评估，评估时要充分考虑仪器设备示值误差。

2.3.4.7微生物检验必须严格遵守无菌操作程序。

2.4检验结果录入

2.4.1检验人员须仔细核对检验原始记录。

要认真核对取样和检验依据是否正确，检验原始记录是否准确，数字传递、修改是否符合规定，评定结论是否恰当，确认无误后签字，交审核人审核。

审核过程中如发现记录有差错或不妥之处，应立即退回拟稿人，修改后重新履行自核、审查程序。

2.4.2审核无误后，检验人员将检验结果记录系统，审核人进行审核。

2.4.3授权签字人在系统拟制检验报告，并认真审稿后签发。

检验证书或报告签发前，不得向外透露检验数据、评定意见等内容。

2.4.4检验工作完毕，检验人员按有关规定将检验原始记录整理归档，及时填写检验台账。

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安全卫生管理制度

编制：

审核：

批准：

2013年x月x日发布2013年x月x日实施

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安全卫生管理制度

1目的

为保持本中心安全、清洁、整齐，确保检测坏境处于良好状态，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本中心的安全卫生管理工作。

3职责

3.1本中心设定安全卫生管理员，负责环境安全和卫生管理。

3.2各检验室要明确一名安全卫生责任人，负责其环境安全和卫生管理。

4要求

4.1主任负责对本中心人员进行遵纪守法和防火、防盗、安全、保密教育。

4.2进入检验室的工作人员，应换好工作服，进入仪器室时还须更换拖鞋或穿鞋套，禁止带入与检验无关的物品。

4.3在检验室内禁止饮食、吸烟以及从事于检验无关的活动。

4.4禁止用嘴、鼻直接接触试剂。

使用易挥发、腐蚀性强、有毒物质必须带防护手套，并在通风柜中进行。

4.5在进行加热、加压、蒸馏等操作时，操作人不得随意离开现场，若因故需暂时离开，必须委托他人照看或关闭电源。

4.6试剂中产生的有毒有害的废弃物和微生物培养物按《检验废弃物处理规则》中有关要求进行处理。

4.7有毒有害化学试剂按照《标准物质和易耗品管理程序》中有关要

各工作室工作流程

求进行管理。

4.8操作人员要熟悉所使用的仪器设备性能和维护知识，熟悉水、电、燃气、气压钢瓶的使用常识，遵守安全使用规则。

4.9各种安全设施不得随意拆卸搬动、挪动他用，并确保其功能正常。

4.10工作完毕工作人员应将责任区的水、气阀关闭，切断电源，清理验余样品，保持环境卫生，关闭好门窗。

4.11安全卫生管理员要经常检查本中心的卫生及不安全因素；每月和节假日和主任负责组织有关人员进行一次全面检查。

发现问题，及时督促改进。

4.12档案室、样品室配备专人进行管理，并对档案、样品及其存放设施的安全进行经常性的检查。

4.13本中心配备消防器材，工作人员应熟悉并掌握有关消防安全知识和消防器材的使用方法。

4.14非本中心工作人员未经主任批准不得进入检验室。

4.15安全事故

4.15.1当员工在作业时发生意外人身伤亡事故时，本中心（包括客户现场）的任何人员应根据伤亡程度立即实施救助措施。

采取救助的同时，应设法通知本中心的领导做好应急和善后的处理。

4.15.2当出现诸如火灾，水灾、环境污染等蔓延性灾害时，任何员工都有责任、义务和权力采取防止灾害蔓延的一切施救措施，同时应呼救人员帮助救助或拨打火警紧急救助电话求助。

在采取救助的同时，应设法通知本中心的领导做好应急和善后的处理。

各工作室工作流程

4.15.3当出现仪器设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损失继续蔓延，保护现场并及时报告本中心的任何一级领导，做好现场记录。

4.15.4当出现或发现检测样品损坏或丢失时，当事人应立即向技术负责人或任何行政领导报告，采取必要的补救措施，防止其他样品再次出现类似情况。

4.15.5当工作中出现停电等影响检测的故障时，检测人员应首先对仪器设备和检测样品实施保护措施，防止仪器设备和样品损坏，同时向技术负责人报告。

5引用文件和有关质量记录

【1】LYCIQTC—ZY—010《检验废弃物处理规则》

【2】LYCIQTC—CX—23《标准物质和易耗品管理程序》

【3】LYCIQTC—JLZ—38安全卫生检查记录

【4】LYCIQTC—JLZ—73安全卫生区域分工表

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内务管理制度

编制：

审核：

批准：

2013年x月x日发布2013年x月x日实施

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内务管理制度

1目的

为确保本中心内务