上海金山区文化广播.docx

1、上海金山区文化广播上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级）概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级

2、）概况一、主要职能上海市金山区文化广播影视管理局是区政府主管全区文化艺术工作、广播电视宣传和文化、广播电视事业的职能部门。主要职能包括： （一）贯彻执行党和国家及上海市有关文化发展繁荣和监管等工作的方针、政策和法律、法规；结合本区实际，研究起草贯彻落实意见，并组织实施。（二）研究制定本区公共文化、市场文化、产业文化和广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。（三）负责管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、博物馆事业和社会文化社团等。指导、推动开展各类群众性文化工作。（四）依法管理本区文化娱乐、演出、美术、影视、音像、印刷、图书报刊、文物古迹、有线网络、卫星天线等。（五）归口管理文化广

3、播影视技术资源的开发、应用和有线网络发展的相关技术工作。（六）指导并负责本区文化艺术、广播影视等对外的合作与交流工作。（七）研究和推进本区文化艺术、文博图书、影视发展等内部管理体制和干部人事制度改革；制定并组织实施人才培养和艺术教育规划。（八）承担有关行政复议受理、行政听证和诉讼应诉工作。（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区文化广播影视管理局（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、文化市场科（行政审批科）、社会文化科、文化产业发展科、广电影视科。第二部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算表2017年度收入支出决算

4、总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,420.75一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出27.50六、其他收入21.00七、文化体育与传媒支出1,263.42八、社会保障和就业支出57.75九、医疗卫生与计划生育支出15.21十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00

5、十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出117.92二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计1,441.75本年支出合计1,481.80用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余60.80年末结转和结余20.75总计1,502.55总计1,502.552017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,441.751,420.750.000.000.000.002

6、1.00206科学技术支出27.5027.500.000.000.000.000.0020605科技条件与服务27.5027.500.000.000.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出27.5027.500.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出1,223.371,202.370.000.000.000.0021.0020701文化973.93973.930.000.000.000.000.002070101 行政运行363.07363.070.000.000.000.000.002070108 文化活动40.0040.000.000.000.00

7、0.000.002070119 其他文化支出570.85570.850.000.000.000.000.0020799其他文化体育与传媒支出249.44228.440.000.000.000.0021.002079999 其他文化体育与传媒支出249.44228.440.000.000.000.0021.00208社会保障和就业支出57.7557.750.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休57.7557.750.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休26.8526.850.000.000.000.000.002080505 机

8、关事业单位基本养老保险缴费支出30.8930.890.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.2115.210.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗15.2115.210.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗15.2115.210.000.000.000.000.00221住房保障支出117.92117.920.000.000.000.000.0022102住房改革支出117.92117.920.000.000.000.000.002210201 住房公积金29.6429.640.000.000.000.000

9、.002210203 购房补贴88.2888.280.000.000.000.000.002017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,481.80553.95927.850.000.000.00206科学技术支出27.500.0027.500.000.000.0020605科技条件与服务27.500.0027.500.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出27.500.0027.500.000.000.00207文化体育与传媒支出1,263.42363.07900.340.000

10、.000.0020701文化973.93363.07610.850.000.000.002070101 行政运行363.07363.070.000.000.000.002070108 文化活动40.000.0040.000.000.000.002070119 其他文化支出570.850.00570.850.000.000.0020799其他文化体育与传媒支出289.490.00289.490.000.000.002079999 其他文化体育与传媒支出289.490.00289.490.000.000.00208社会保障和就业支出57.7557.750.000.000.000.0020805行政

11、事业单位离退休57.7557.750.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休26.8526.850.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.8930.890.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.2115.210.000.000.000.0021011行政事业单位医疗15.2115.210.000.000.000.002101101 行政单位医疗15.2115.210.000.000.000.00221住房保障支出117.92117.920.000.000.000.0022102住房改革支出117.

12、92117.920.000.000.000.002210201 住房公积金29.6429.640.000.000.000.002210203 购房补贴88.2888.280.000.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,420.75一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出2

13、7.5027.500.00七、文化体育与传媒支出1,202.371,202.370.00八、社会保障和就业支出57.7557.750.00九、医疗卫生与计划生育支出15.2115.210.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出

14、117.92117.920.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,420.75本年支出合计1,420.751,420.750.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款0.00 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,420.75总计1,420.751,420.750.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项206科学技术支出27.500.0027.5020605科技条件与服务27.500.0027.

15、502060599 其他科技条件与服务支出27.500.0027.50207文化体育与传媒支出1,202.37363.07839.2920701文化973.93363.07610.852070101 行政运行363.07363.070.002070108 文化活动40.000.0040.002070119 其他文化支出570.850.00570.8520799其他文化体育与传媒支出228.440.00228.442079999 其他文化体育与传媒支出228.440.00228.44208社会保障和就业支出57.7557.750.0020805行政事业单位离退休57.7557.750.00208

16、0501 归口管理的行政单位离退休26.8526.850.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.8930.890.00210医疗卫生与计划生育支出15.2115.210.0021011行政事业单位医疗15.2115.210.002101101 行政单位医疗15.2115.210.00221住房保障支出117.92117.920.0022102住房改革支出117.92117.920.002210201 住房公积金29.6429.640.002210203 购房补贴88.2888.280.00合计1,420.75553.95866.802017年度一般公共预算财政拨款基本支出决

17、算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出349.52349.52-30101 基本工资58.3258.32-30102 津贴补贴159.94159.94-30103 奖金72.0572.05-30104 其他社会保障缴费20.0920.09-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资0.000.00-30108机关事业单位基本养老保险缴费30.8930.89-30109职业年金缴费0.000.00-30199 其他工资福利支出8.238.23-302商品和服务支出56.62-56.6230201 办公费5.04-5.0430202

18、 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费1.74-1.7430208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费13.35-13.3530211 差旅费2.94-2.9430212 因公出国（境）费用 8.88-8.8830213 维修（护）费0.18-0.1830214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.92-0.9230216 培训费0.98-0.9830217 公务接待费0.58-0.5830218 专用材料费0.00-0.003

19、0224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228 工会经费4.07-4.0730229 福利费1.41-1.4130231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用14.79-14.7930240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出1.73-1.73303对个人和家庭的补助145.27145.27-30301 离休费18.6918.69-30302 退休费8.178.17-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金

20、0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.240.24-30311 住房公积金29.6429.64-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴88.2888.28-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.260.26-310其他资本性支出2.55-2.5531002 办公设备购置2.55-2.5531003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0

21、.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计553.95494.7959.172017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.009.476.008.880.000.000.000.000.000.001.000.5859.172017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金

22、山区文化广播影视管理局（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入总计为1,441.75万元、支出总计为1,481.80万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加70.15万元和76.48万元。主要原因：2017年度开展了庆祝“撤县建区”20周年系列活动。二、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,441.75万元，其中

23、：财政拨款收入1，420.75万元，占98.54%；其他收入21.00万元，占1.46%。三、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,481.80万元，其中：基本支出553.95万元，占37.38%；项目支出927.85万元，占62.62%。四、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度财政拨款收支总决算1,420.75万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.18万元和91.90万元，增长8.32%和6.92%。主要原因：2017年度开展了庆祝“撤县建区”2