汝阳县委农村工作办公室.docx

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汝阳县委农村工作办公室

中共汝阳县委农村工作办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　汝阳县委农村工作办公室概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分　　汝阳县委农办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　汝阳县委农办2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　汝阳县委农办概况

1、主要职责

（1）全县社会主义新农村建设总体规划，全县农业综合开发项目实施的总体规划，全县秸秆综合利用和禁烧工作总体规划，全县改善农村人居环镜工作总体规划。

（2）全县社会主义新农村建设实施方案，全县农业综合开发项目实施方案，全县秸秆综合利用和禁烧工作实施方案，全县改善农村人居环镜工作实施方案。

（3）中共汝阳县委农村工作办公室主要业务范围：

贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作；统筹全县农村经济发展工作综合协调农口各单位和涉农有关部门工作；负责全县新农村建设；负责全县农业综合开发的统筹、规划、协调工作；负责全县秸秆综合利用和禁烧工作；负责全县牡丹种植的规划协调，深加工项目的协调工作；减轻农民负担工作的督查等

（四）人员构成情况中共汝阳县委农村工作办公室共有编制19人，其中：

行政编制2人，事业编制17人；在职职工19人，离退休人员0人。

2、部门决算单位构成

纳入汝阳县委农办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共汝阳县委农村工作办公室

2.汝阳县农业综合来发服务中心

3.汝阳县城乡一体化促进办公室

第二部分

汝阳县委农办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收　　入

支　　出

项　　目

行次

金额

项　　目

行次

金额

栏　　次

一、财政拨款收入

669.58

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

282.43

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

38.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

708.06

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

952.01

本年支出合计

746.06

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

31.18

年末结转和结余

237.13

总计

983.19

总计

983.19

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

952.01

669.58

282.43

211

节能环保支出

38.00

21103

污染防治

38.00

2110301

大气

38.00

2130101

行政运行

103.72

2130106

科技转化与推广服务

13.50

213

农林水支出

914.01

631.58

282.43

21301

农业

914.01

631.58

282.43

2130199

其他农业支出

796.80

514.37

282.43

……

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

746.06

217.43

528.63

211

节能环保支出

38.00

21103

污染防治

38.00

2110301

大气

38.00

2130101

行政运行

103.72

2130106

科技转化与服务推广

13.50

8.50

5.00

213

农林水支出

708.06

217.43

490.63

21301

农业

708.06

217.43

490.63

2130199

其他农业支出

590.84

105.21

485.63

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：

万元

收　　入

支　　出

项　　目

行次

金额

项　　目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏　　次

栏次

一、一般公共预算财政拨款

669.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

38.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

631.58

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

669.58

本年支出合计

669.58

年初财政拨款结转和结余

19.79

年末财政拨款结转和结余

19.79

一般公共预算财政拨款

19.79

政府性基金预算财政拨款

总计

689.38

总计

689.38

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

669.58

140.95

528.63

211

节能环保支出

38.00

21103

污染防治

38.00

2110301

大气

38.00

2130101

行政运行

103.72

2130106

科技转化与推广服务

13.50

8.50

5.00

213

农林水支出

631.58

140.95

490.63

21301

农业

631.58

140.95

490.63

2130199

其他农业支出

514.37

28.73

485.63

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

105.64

302

商品和服务支出

35.31

30101

基本工资

27.39

30201

办公费

0.075

30102

津贴补贴

49.13

30202

印刷费

5.80

30103

奖金

7.25

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

2.95

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.06

30107

绩效工资

30206

电费

1.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

18.91

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

7.86

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

0.048

30305

生活补助

30216

培训费

0.30

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

17.60

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

2.33

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

人员经费

105.64

公用经费合计

35.31

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

2.33

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：

万元

项　　目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：

汝阳县委农办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

汝阳县委农办

2016年度部门决算情况说明

1、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计983.19万元，支出总计983.19万元，与2015年相比，收入增加625.65万元、支出增加625.65万元，收入增长174.99%，支出增长174.99%;本年度收、支增长主要原因是农业项目收入和支出增长。

2、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计952.01万元，其中：

财政拨款收入669.58万元，占70.3%；其他收入282.43万元，占29.7%。

3、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计746.06万元，其中：

基本支出217.43万元，占29.1%；项目支出528.63万元，占70.9%.

4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算689.38万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加343.23万元，增长99.16%，增长原因是农业项目及节能环保项目增加。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出669.58万元，其中基本支出140.95万元，占总支出的21.1%；项目支出528.63万元，占总支出的78.9%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.23万元，增长105.17%。

增长因素主要有其他农业项目及大气环保项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出669.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）大气污染防治专项支出38万元，占5.68%；其他农业专项支出514.37万元，占76.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.58万元，支出决算为669.58万元，完成年初预算的100%。

1、一般节能环保（类）污染防治（款）大气运行（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，此项资金主要用于环境整治及禁烧大气污染治理的项目资金。

2、一般行政运行（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）年初预算97.4万元，支出决算103.72万元，完成年初预算的106.49%。

决算大于预算的主要原是：

环境整治常态化管理下乡督查，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查及农业综合开发项目下乡督查等业务增多。

3、科技转化与推广服务（类）年初预算0万元，支出决算13.5，支出决算主要用于农业综合开发项目推广。

4、一般农林水（类）农业运行（款）其他农林水（项）年初预算0万元，支出决算514.37万元，支出决算原因：

主要下拨于环境整治及夏秋两季秸秆禁烧管理的相关乡镇及企业。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.95万元，其中：

人员经费105.64万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费35.31万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费，维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1998元，增长9.3%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算增加1988元，增长9.3%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是环境集中整治下乡排名及常态化管理督查，农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查，扶贫下乡等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.33万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.33万元。

主要用于环境集中整治下乡排名及常态化管理督查，农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查，扶贫下乡等

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

汝阳县委农办2016年度没有需要绩效评价的项目，故无开展绩效评价及自评工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无产生。

十、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出140.95万元，比2015年减少98.4万元，下降41.11%。

（2）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，本单位本年度无产生。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，汝阳县委农办共有车辆1辆，属一般公务用车

第4部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

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