汝阳县委农村工作办公室.docx

1、汝阳县委农村工作办公室中共汝阳县委农村工作办公室2016年度部门决算目录第一部分汝阳县委农村工作办公室概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分汝阳县委农办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分汝阳县委农办2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分汝阳县委农办概况1、主要职责（1）全县社会主义新农村建设总体规划，全县农业综合开发项目实施的总体规划，全县秸秆综合

2、利用和禁烧工作总体规划，全县改善农村人居环镜工作总体规划。（2）全县社会主义新农村建设实施方案，全县农业综合开发项目实施方案，全县秸秆综合利用和禁烧工作实施方案，全县改善农村人居环镜工作实施方案。（3）中共汝阳县委农村工作办公室主要业务范围：贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作；统筹全县农村经济发展工作综合协调农口各单位和涉农有关部门工作；负责全县新农村建设；负责全县农业综合开发的统筹、规划、协调工作；负责全县秸秆综合利用和禁烧工作；负责全县牡丹种植的规划协调，深加工项目的协调工作；减轻农民负担工作的督查等（四）人员构成情况中共汝阳县委农村工作办公室共有编制19人，其中：

3、行政编制2人，事业编制17人；在职职工19人，离退休人员0人。2、部门决算单位构成纳入汝阳县委农办2016年度部门决算编制范围的单位包括：1. 中共汝阳县委农村工作办公室2.汝阳县农业综合来发服务中心3. 汝阳县城乡一体化促进办公室第二部分汝阳县委农办2016年度部门决算表收入支出决算总表.公开01表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1669.58一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6282.43六、科学技术支出357七、文

4、化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3938.0011十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41708.0613十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25952.01本年支出合计54746.06用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余

5、2731.18年末结转和结余56237.132857总计29983.19总计58983.19注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计952.01669.58282.43211节能环保支出38.0038.0021103污染防治38.0038.002110301大气38.0038.002130101行政运行103.72103.722130106科技转化与推广服务13.5013.50213农林水支出914.01631.58282.43

6、21301农业914.01631.58282.432130199其他农业支出796.80514.37282.43注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计746.06217.43528.63211节能环保支出38.0038.0021103污染防治38.0038.002110301大气38.0038.002130101行政运行103.72103.722130106科技转化与服务推广13.508.505.00213农林水支出708.06217.43490.

7、6321301农业708.06217.43490.632130199其他农业支出590.84105.21485.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1669.58一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4038.0038.

8、0011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42631.58631.5813十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25669.58本年支出合计55669.58669.58年初财政拨款结转和结余2619.79年末财政拨款结转和结余5619.7919.79一般公共预算财政拨款2719.7957政府性基金预算财政

9、拨款28582959总计30689.38总计60689.38689.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计669.58140.95528.63211节能环保支出38.0038.0021103污染防治38.0038.002110301大气38.0038.002130101行政运行103.72103.722130106科技转化与推广服务13.508.505.00213农林水支出631.58140.95490.63213

10、01农业631.58140.95490.632130199其他农业支出514.3728.73485.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出105.64302商品和服务支出35.3130101基本工资27.3930201办公费0.07530102津贴补贴49.1330202印刷费5.8030103奖金7.2530203咨询费30104其他社会保障缴费2.9530204手续费30106伙食补助费30205水费0.0630107绩效工

11、资30206电费1.2430108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费30109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出18.9130209物业管理费303对个人和家庭的补助30211差旅费30301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费30213维修(护)费7.8630303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金30215会议费0.04830305生活补助30216培训费0.3030306救济费30217公务接待费30307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务

12、费17.6030311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费2.3330315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用

13、设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出人员经费105.64公用经费合计35.31注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运

14、行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.332.332.332.332.332.33注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计 207文化体育与传媒支出 20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2070701资助国产影片放映 2070702资助城市影

15、院 2070703资助少数民族电影译制 2070799其他国家电影事业发展专项资金支出 208社会保障和就业支出 20822大中型水库移民后期扶持基金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：汝阳县委农办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分汝阳县委农办2016年度部门决算情况说明1、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计983.19万元，支出总计983.19万元，与2015年相比，收入增加625.65万元、支出增加625.65万元，收入增长174.99%，支出增长174.99%;本年度收、支增长主要原因是农

16、业项目收入和支出增长。2、关于收入决算情况说明2016年度收入合计952.01万元，其中：财政拨款收入669.58万元，占70.3%；其他收入282.43万元，占29.7%。3、关于支出决算情况说明2016年度支出合计746.06万元，其中：基本支出217.43万元，占29.1%；项目支出528.63万元，占70.9%.4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算689.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加343.23万元，增长99.16%，增长原因是农业项目及节能环保项目增加。5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。

17、2016年一般公共预算财政拨款支出669.58万元，其中基本支出140.95万元，占总支出的21.1%；项目支出528.63万元，占总支出的78.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.23万元，增长105.17%。增长因素主要有其他农业项目及大气环保项目支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出669.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）大气污染防治专项支出38万元，占5.68%；其他农业专项支出514.37万元，占76.82%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.58万元，支

18、出决算为669.58万元，完成年初预算的100%。1、一般节能环保（类）污染防治（款）大气运行（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，此项资金主要用于环境整治及禁烧大气污染治理的项目资金。2、一般行政运行（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）年初预算97.4万元，支出决算103.72万元，完成年初预算的106.49%。决算大于预算的主要原是：环境整治常态化管理下乡督查，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查及农业综合开发项目下乡督查等业务增多。3、科技转化与推广服务（类）年初预算0万元，支出决算13.5，支出决算主要用于农业综合开发项目推广。4、一般农林水（类）农业运行（款）其他农林水（项）年初预

19、算0万元，支出决算514.37万元，支出决算原因：主要下拨于环境整治及夏秋两季秸秆禁烧管理的相关乡镇及企业。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.95万元，其中：人员经费105.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费35.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费，维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预

20、算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1998元，增长9.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1988元，增长9.3%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是环境集中整治下乡排名及常态化管理督查，农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查，扶贫下乡等。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.33万元，占10

21、0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.33万元。主要用于环境集中整治下乡排名及常态化管理督查，农业综合开发项目下乡督察及向省、市汇报农综项目进度，夏秋两季秸秆禁烧下乡督查，扶贫下乡等3.公务接待费支出0万元。八、关于预算绩效情况说明(一）绩效管理工作开展情况汝阳县委农办2016年度没有需要绩效评价的项目，故无开展绩效评价及自评工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度

22、无产生。十、其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出140.95万元，比2015年减少98.4万元，下降41.11%。（2）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额0万元，本单位本年度无产生。（三）国有资产占用情况。2016年期末，汝阳县委农办共有车辆1辆，属一般公务用车第4部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费