上海市食品生产企业质量安全量化分级.ppt
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LOGO11上海市食品生产企业质量安全量化分级风险管理实施意见LOGO2235-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443表格的结构123344封面：
评价基本信息（识别）1-14项：
评价企业各次巡查监督中的表现情况15-20项：
评价企业评价周期内总体表现情况结论：
累计扣分及相应的定级结论LOGO3335-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443企业资质变化情况1.1企业工商营业执照评定依据表格的填写企业工商营业执照是否有效扣分标准每发现一次营业执照失效，扣2分。
扣分标准：
扣分标准：
扣分标准：
扣分标准：
评价周期内同一问题在历次巡查中被发现的数量标准扣分LOGO4435-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443企业资质变化情况1.2企业食品生产许可证评定依据表格的填写食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。
扣分标准每发现一次名称不一致，扣2分。
许可证：
许可证：
许可证：
许可证：
不考虑无证经营的情况，即只对合法企业实施评价。
LOGO5535-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443企业资质变化情况1.3实际生产方式和范围评定依据表格的填写企业实际生产食品的场所、生产方式和范围是否与审查发证时一致。
扣分标准每发现一次场所、生产方式和范围与审查时不一致，扣2分。
整改周期：
整改周期：
整改周期：
整改周期：
按巡查计划进行的检查（一年1-3次），期间有合理的周期供整改。
若巡查频次较高，则合理把握项目评价频次LOGO6635-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443企业资质变化情况1.4生产条件变化后报告情况评定依据表格的填写企业在生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的是否向当地监管部门报告。
扣分标准每发现一次未向监管部门报告，扣2分。
报告尺度：
报告尺度：
报告尺度：
报告尺度：
由变化的范围、后果、影响等来决定。
LOGO7735-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.1采购的食品原料索证情况评定依据表格的填写企业采购食品原辅料应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件和购进批次产品相适应的合格证明文件。
扣分标准每发现一次采购的食品原辅料未进行进货查验，扣2分；索证资料不全，扣1分。
许可证件：
许可证件：
许可证件：
许可证件：
按照相关法律法规规定，应当取得许可的LOGO8835-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.2采购的食品添加剂索证情况评定依据表格的填写企业采购食品添加剂应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件和购进批次产品相适应的合格证明文件。
扣分标准每发现一次采购的食品添加剂未进行进货查验，扣2分；索证资料不全，扣1分。
LOGO9935-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.3采购的食品相关产品索证情况评定依据表格的填写企业采购食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件和购进批次产品相适应的合格证明文件。
扣分标准每发现一次采购的食品相关产品未进行进货查验，扣2分；索证资料不全，扣1分。
LOGO101035-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.4食品原辅料贮存、保管、领用出库等记录情况评定依据表格的填写企业应建立和保存各种食品原辅料产品的贮存、保管、领用出库等记录。
扣分标准每发现一次无记录，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO111135-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.5食品添加剂贮存、保管、领用出库等记录情况评定依据表格的填写企业应建立和保存各种食品添加剂的贮存、保管、领用出库等记录。
扣分标准每发现一次无记录，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO121235-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443采购进货查验落实情况2.6存放、使用回收食品情况评定依据表格的填写企业应建立和保存回收食品处理记录，不得使用回收食品作为食品原料生产加工食品。
扣分标准每发现一次无处理记录，扣2分；记录不全，扣1分。
每发现一次使用回收食品，扣2分。
建议：
建议：
建议：
建议：
使用回收食品仅扣2分值得商榷。
LOGO131335-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况及企业自查记录情况评定依据表格的填写企业应定期对厂区内环境清洁卫生状况自查，并保存自查记录。
扣分标准每发现一次未进行自查，扣2分；记录不全，扣1分。
自查的依据：
自查的依据：
自查的依据：
自查的依据：
此类项目的评价依据就是看企业是否能提供自查记录或报告。
LOGO141435-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.2生产加工场所清洁卫生状况及企业自查记录情况评定依据表格的填写企业应定期对生产加工场所清洁卫生状况自查，并保存自查记录。
扣分标准每发现一次未进行自查，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO151535-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.3生产加工设施清洁卫生状况及企业自查记录情况评定依据表格的填写企业应定期对生产加工设施、设备清洁卫生状况自查，并保存自查记录。
扣分标准每发现一次未进行自查，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO161635-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录情况评定依据表格的填写企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录。
扣分标准每发现一次未定期进行维护保养和清洗消毒，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO171735-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.5产品投料记录情况评定依据表格的填写企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
扣分标准每发现一次无相关记录，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO181835-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录情况评定依据表格的填写企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。
扣分标准每发现一次无相关记录，扣2分；记录不全，扣1分LOGO191935-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.7生产中人流、物流交叉污染情况评定依据表格的填写企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染扣分标准每发现一次有交叉污染情况，扣2分。
交叉污染：
交叉污染：
交叉污染：
交叉污染：
包括生熟混放、人员串岗等情况LOGO202035-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.8原料、半成品、成品交叉污染情况评定依据表格的填写企业生产现场，应避免避原料、半成品、成品交叉污染。
扣分标准每发现一次有交叉污染情况，扣2分。
LOGO212135-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.9设备、设施运行情况评定依据表格的填写企业生产现场，应保证设备、设施正常运行。
扣分标准每发现一次设备无法正常运行，扣2分。
注意：
注意：
注意：
注意：
设备、设施指与当日生产有关的设备、设施。
正常运行系指运行状态满足设计条件，能保证食品安全。
LOGO222235-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443生产过程控制情况3.10现场人员卫生防护情况评定依据表格的填写企业生产现场人员应进行卫生防护，穿戴工作衣帽，无不良卫生行为等。
扣分标准每发现一次从业人员未进行卫生防护，扣2分。
每发现一次从业人员有不良卫生操作行为，扣2分。
不良卫生操作不良卫生操作不良卫生操作不良卫生操作行为：
行为：
行为：
行为：
包括抽烟、进出车间不更衣、不洗手、不同洁净度区域人员相互串岗等LOGO232335-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况评定依据表格的填写企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准。
扣分标准每发现一次缺少必备的检验设备，扣2分。
每发现一次计量器具未经检验合格和校准，扣2分。
LOGO242435-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.3检验的辅助设备及化学试剂情况评定依据表格的填写企业检验用的相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
扣分标准每发现一次相关辅助设备及化学试剂存在问题，扣2分。
LOGO252535-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.4检验员应具备相应能力评定依据表格的填写企业检验员应具备相应的能力以及相应资质证明。
扣分标准每发现一次检验员无相关资质和能力，扣2分。
LOGO262635-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.5出厂检验项目情况评定依据表格的填写企业出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致，不得有缺项漏项。
扣分标准每发现一次出厂检验项目有缺项、漏项的，扣2分。
LOGO272735-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.6出厂检验的原始数据记和检验报告情况评定依据表格的填写企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。
扣分标准每发现一次无出厂检验报告，扣2分；记录不全，扣1分。
检验报告记录：
检验报告记录：
检验报告记录：
检验报告记录：
包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。
LOGO282835-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.7产品留样记录情况评定依据表格的填写企业应按规定保存出厂检验留存样品。
产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。
扣分标准每发现一次未按规定留样，扣2分。
LOGO292935-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443食品出厂检验落实情况4.8自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况评定依据表格的填写企业自行进行产品出厂检验的应定期与有资质的实验室进行比对测量，建立并保存比对记录。
扣分标准每发现一次未定期进行相关比对测量，扣2分。
LOGO303035-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录情况评定依据表格的填写企业应建立采购的不合格食品原料的处理制度并保存记录。
扣分标准每发现一次无制度或记录，扣2分；记录不全，扣1分。
LOGO313135-21002Tel.02-784-1444Fax.02-784-1443不合格品管理情况5.2采购不合格食品
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