abb程序文件简要流程doc16.docx

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abb程序文件简要流程doc16

采购计划

工作流向工作要点

1、提出采购申请

1、编制物资供应计划

1、审批

1、采购

按

不

合

格1、验收

控

制、

程

序NO1、检验

执

行OK

1、入库

产品标识控制

工作流向工作要点

1、保管发放标识

1、正确使用标识

NO

1、监督管理

OK

过程控制程序

工作流向工作要点

1、编制生产作业综合计划

1、采购

1、检验

1、按设计生产

2、关键过程控制

1、生产调度

2、设备管理

科研所

1、工艺监督，产品验收

生产设备控制

工作流向工作要点

1、选型

NO

1、批准

OK

1、订购

2、组织相关部门验收

3、安装调试

1、正确使用和维护

1、检修

2、处理设备事故

3、设备管理

4、备品备件

1、提出报废申请

1、审查

NO

1、批准

OK

1、实施

工艺文件编制

工作流向工作要点

1、传递合同，设计输入

1、确定分配工艺文件编制任务

2、编制工艺文件并经校对、审批

1、实施

NO

1、跟踪验证

OK

检验和实验

工作流向工作要点

1、采购

1、验收或送检

验证

检

验

NO

1、验收

原辅材料

OK

1、入库

原材料领用生产

产成品自检、复检

NO

产成品1、巡检、终检

按OK

不

合

格1、入库

控

制

程

序

检验、测量和试验设备控制

工作流程工作要点

1、出采购申请

1、审核

1、审批

1、采购

NO

1、验收

OK

1、入库

使用部门

1、领用

1、标识、检定、封存、启用、报废

不合格品控制程序

工作流向工作要点

1、

组织科技生产人员评审

2、整理评审结论

1、审批

科研所

1、处置

纠正和预防措施控制程序

工作流向工作要点

1、反馈质量投诉

产其它

品1、制定纠正措施/预防措施

本

身1、批准

1、实施

1、验证

质1、发现不合格项

量

体

系

1、制定纠正/预防措施

1、批准

1、实施

1、验证

1、整理信息，提交管理评审

质量记录

工作流向工作要点

1、表或记录草拟

2、确定编码

1、审核

2、登记备案

监

督1、印制

1、使用、记录、保存

1、归档、贮存

内审

工作流向工作要点

1、编制《年度内部质量审核计划》

NO1、审批

1、任命审核组长

1、准备审核资料

1、批准审核计划

1、分发

有

1、如有异议，可提出

无

1、现场审核

2、编写不合格报告、审批报告

1、批准

1、分发

1、实施

1、保存记录

验证2、年度汇总分析

培训

工作流程工作要点

1、提出培训需求

2、编制培训计划

3、审批

4、实施

服务

工作流向工作要点

维修1、传递顾客要求

安装

1、工艺文件材料计算

1、实施安装

2、用户意见

1、质量评价，差旅费审核

1、保存记录

统计技术的应用控制程序