D版山东省纺织工业企业隐患排查治理体系实施指南.docx

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山东省纺织工业企业

安全隐患排查治理体系实施指南

起草单位：

滨州XXXX有限公司

二○一六年十二月

目录

1.编制目的 -1-

2.适用范围 -1-

3.编制依据 -1-

4.术语定义 -2-

5.总体要求与组织建设 -5-

5.1总体要求 -5-

5.2目标 -5-

5.3团队组建 -5-

5.4工作职责 -6-

5.4.1安委会督查（公司层面） -7-

5.4.2安全专家检查（专家层面） -7-

5.4.3安全管理互查（监管层面） -7-

5.4.4部门安全检查（专业层面） -8-

5.4.5车间安全自查（车间层面） -8-

5.4.6班组安全自查（班组层面） -9-

5.4.7员工安全自查（员工层面） -9-

5.4.8相关方安全自查（外来人员层面） -9-

6.隐患排查 -10-

6.1隐患排查的标准和方法 -10-

6.1.1风险管控检查法 -10-

6.1.2风险识别检查法 -12-

6.1.3安全标准检查法 -12-

6.2隐患排查的培训 -12-

6.2.1领导层培训 -12-

6.2.2骨干培训 -13-

6.2.3全员培训 -13-

6.3隐患排查的实施 -13-

6.3.1隐患排查计划 -13-

6.3.2隐患排查的过程 -15-

6.3.3隐患排查的评价 -15-

6.3.4事故隐患的分级 -16-

6.3.5隐患整改的通知 -18-

7.隐患治理 -19-

7.1隐患治理的责任 -19-

7.2隐患治理的原则 -20-

7.2.1立即整改 -20-

7.2.2限期整改 -20-

7.2.3制定整改方案 -20-

7.3隐患治理的措施 -21-

7.3.1隐患治理基本要求 -21-

7.3.2工程技术措施 -21-

7.3.3安全管理措施 -23-

8.闭环管理 -23-

8.1过程验证 -23-

8.2治理验收 -23-

8.3复查责任 -24-

8.4信息系统 -24-

8.5隐患上报 -24-

8.6治理效果 -25-

9.持续改进 -25-

10.记录管理 -26-

11.信息交流 -27-

12.公告警示 -27-

山东省纺织工业企业安全隐患排查治理工作手册 -28-

隐患排查策划（分配）表 -29-

隐患排查表 -30-

事故隐患分类汇总表 -31-

隐患排查治理公示 -32-

隐患排查治理通知单 -33-

较大以上事故隐患登记及整改销号审批单 -34-

山东省纺织工业企业

安全隐患排查治理体系实施指南

1.编制目的

安全生产的理论和实践证明，只有把安全生产的重点放在建立事故预防体系上，超前采取措施，才能有效防范和减少事故，最终实现安全生产。

抓好隐患排查治理，做好隐患分级治理，是预防和控制安全生产事故发生的有效手段，是做好安全管理工作的基础。

为指导全省纺织工业企业建立完善安全隐患排查治理体系，制定本实施指南。

2.适用范围

本指南适用于山东省纺织工业企业隐患排查治理体系建设。

行业各企业可以结合各自生产规模、工艺特点和实际情况，依据本指南原则要求，编制适合自身安全管理现状和更利于实际操作的企业实施指南。

3.编制依据

3.1中华人民共和国安全生产法

3.2中华人民共和国消防法

3.3山东省安全生产条例

3.4山东省生产经营单位安全生产主体责任规定

3.5企业安全文化建设导则AQ/T9004-2008

3.6《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010

3.7职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011

3.8纺织企业安全生产标准化评定标准

3.9棉纺织工业企业安全管理规程

3.10纺织工业企业安全管理规范

3.11《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）

3.12《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）

3.13《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

3.14《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

4.术语定义

4.1事故隐患

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境和管理上的缺陷。

注：

隐患的含义是隐蔽、隐藏的祸患，即为失控的危险源。

是指伴随着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。

隐患一定是危险源，但危险源不一定是隐患。

4.2事故

造成死亡、疾病、伤害、损伤或其他损失的意外情况。

4.3隐患排查

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

隐患排查也称安全检查。

4.4隐患分级

隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.5隐患分类

为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分为两大类:

基础管理类隐患和生产现场类隐患。

基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。

基础管理主要包括以下内容：

生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理等方面存在的缺陷。

生产现场类隐患主要是针对设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。

4.6隐患治理

隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。

包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

4.7隐患信息

是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

企业对事故隐患信息应建档管理。

5.总体要求与组织建设

5.1总体要求

事故源于隐患，隐患是滋生事故的土壤和温床。

安全隐患排查治理体系不是独立存在和运行的，而是一项系统工程。

安全隐患排查治理体系要以安全风险分级管控体系为基础，隐患的排查治理就要建立在风险辨识和风险管控的基础之上，通过发现风险辨识的漏洞，寻找风险管控的缺失，从“人、管、物、管”各个方面全范围、全方位、全过程地去发现存在的隐患，然后综合采取各种有效手段，治理各类隐患和问题，把事故消灭在萌芽状态。

5.2目标

建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，全面排查企业事故隐患。

实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

5.3团队组建

隐患排查治理工作，由企业主要负责人（董事长、总经理或安全总监）担任总负责人，以安全生产委员会为总决策管理机构，以安全管理部门为办事机构，以各级安全管理人员为骨干，以全体员工为基础，形成从上至下的组织保证。

5.3.1领导层

企业主要负责人（董事长、总经理、安全总监）是隐患排查治理工作的第一责任人，通过高层工作会议、安委会等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中，亲自定期组织和参与检查，及时准确把握情况，发出明确的指令。

5.3.2管理层

各职能处室（安全部门、动力部门、设备部门、后勤部门、储运部门等）和专职安全管理人员是隐患排查治理工作的骨干力量，编制有关制度、培训各类人员、组织检查排查、下达整改指令、验证整改效果等是主要的工作内容。

5.3.3员工层

按照责任制、相关规章制度和操作规程中明确的隐患排查治理责任，在日常的各项工作中，员工要有高度的隐患意识，随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施。

5.4工作职责

企业根据机构和部门设置情况，确定适合本企业实际的隐患排查责任体系，以下仅供参考：

5.4.1安委会督查（公司层面）

企业安委会设立由董事长或总经理任组长，安全总监任副组长，各分厂负责人（或分管安全负责人）、各职能处室负责人为成员的安委会安全督导组，每季度组织开展一次公司级的安全督导检查工作。

5.4.2安全专家检查（专家层面）

企业安委会办公室组织抽调生产一线技术骨干，设立企业自己的安全专家队伍或外聘安全专家（不限于安全中介机构）。

企业安全专家至少每月开展一次现场安全检查，外聘安全专家至少每半年开展一次安全检查。

重大节日（劳动节、国庆节、春节等）前，对企业开展一次节前安全检查。

重大事件（包括企业内部和外部）发生后，对企业开展一次针对性安全检查。

根据安全形势和气候特点，适时开展其它类型的安全检查。

a.春季以防火、防风、防触电、防伤害为重点；

b.夏季以防火、防雷、防风、防汛、防暑降温为重点；

c.秋季以防火、防触电为重点；

d.冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防伤害为重点。

5.4.3安全管理互查（监管层面）

企业安全管理部门组织抽调优秀安全管理人员，设立安全管理评审队伍，以纺织工业企业安全标准化运行工作为总抓手，每月开展一次安全互查，开展安全标准化和职业健康安全管理体系月度评审工作。

5.4.4部门安全检查（专业层面）

5.4.4.1设备部门每月对企业开展一次设备、设施安全检查。

5.4.4.2动力部门每月对企业电气设备、线路开展一次安全检查。

5.4.4.3机修部门每月对企业特种设备、管线、广告牌开展一次安全检查。

5.4.4.4后勤部门每月对企业建筑物、构筑物及吊顶、隔断等附属设施开展一次安全检查。

5.4.4.5储运部门每月对企业仓储安全开展一次安全检查。

5.4.4.6分公司或其他职能部门在各自职责范围内每月开展一次安全检查工作。

5.4.5车间安全自查（车间层面）

各生产车间每月组织对人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷开展全面自查。

5.4.6班组安全自查（班组层面）

各生产班组每周组织对人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷开展全面自查。

5.4.7员工安全自查（员工层面）

员工每班次都要开展班前、班中、班后三次安全自查，确保本班次设备设施运行可靠，确保本人安全操作。

5.4.8相关方安全自查（外来人员层面）

各部门应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。

隐患排查的主体及周期如下图所示：

隐患排查主体

隐患排查方式

隐患排查期限

安委会

安委会督查

每季度/1次

安委会办公室

安全专家检查

企业每月/1次；外聘半年/次

安全部门

安全管理互查

每月/1次

分公司/职能处室

部门安全检查

每月/1次

生产车间