发货流程图.ppt

发货流程图.ppt

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,经销商发货流程图,流程说明一、流程步骤：

第一步：

当天商务跟单接到客户订货单，先确认库存，制订货单给客户确认，然后客户汇款，商务跟单知会财务后由财务核实。

如果是新客户须由副总核准。

第二步：

确认客户汇款后，商务跟单交付订单给开单文员开一式四联发货单，财务审核无误后签名；新客户需加具副总签名。

月结客户则需副总及财务共同签名核准。

（若货单有误、现金客户货款未到、月结客户欠款超出信贷额度，财务须立即告知开单文员跟进。

）第三步：

开单文员把办完批核手续后的发货单1张给商务跟单，其余3联给仓库备货。

第四步：

仓管核对货物数量及发货信息，若库存不足或发货信息有误，须立即反馈给制单人员。

若无误，仓管则排货并安排司机发货。

司机要核对货物数量及在发货单上签名确认。

第五步：

司机发货后把货运单交回仓管，仓管把发货单和货运单进行核对，无误后在次天9：

00前把1联发货单及运单交付开单文员，如有不符，将信息反馈，共同跟进及确认。

第六步：

开单文员在发货次天把核对无误后的发货单和货运单一并传给客户，传单后交付财务。

如果实际发货与单不符，反馈商务跟单跟进并解决问题，并把信息告知客户。

二、补充说明：

1、针对货到收现金的客户（市内），发货单上必须有财务及副总同时签名，仓库方可发货。

随车收款人为财务或财务指定委托人。

2、仓库收到发货单后必须在当天发货,有异常情况必须在收到单1小内反馈。

3、商务跟单3个必须：

收到客户订单，必须及时回复订货单给客户确认；收到客户已汇款信息必须及时知会财务核实；确认了客户汇款必须及时交付订单给开单文员开具发货单。

4、每天下班前，仓管必须将当天排货情况告知开单文员；司机必须将货运单在第二天上午9:

00前交给仓管。

5、仓管在每次发货前必须把产品条码扫进条码枪，然后交给客服把数据导入局域网物流系统。

6、仓管必须在9：

00前把当天库存交付商务跟单处。

7、开单文员和仓管处应备有详尽的客户发货资料，每次发货前，仓管都需把客户的发货资料与发货单上的资料进行核对，如有误，及时反馈。

8、一般情况下，由客户指定货场发货，运费皆由客户承担。

9、开单文员及仓管必须看到手续及签名齐全的单据才可开单和发货。

10、在发货过程中，因特殊情况需更改发货资料，发货人员必须于当时反馈信息，由商务跟单联系相关客户、销售经理跟进确认。

11、司机在发货时必须在发货单上填写货物立方数。

现金客户,商务跟单,成品仓管,发货司机,财务,副总,月结客户,1、订单。

2、确认订单金额回传。

3、客户汇款。

4、确认汇款,4、新客户审批,7、开发货单。

8、排货并安排司机发货。

货运场,9、发货，取回货运单。

10、交付货运单。

11、仓管核对货运单，交运单，信息反馈。

12、把核准的发货单与货运单一并给客户回传。

1、订单,4、制单递交审批,5、同意签字。

2、审批,开单文员,5（3）、交付订货单,6、同意签字。

13、把核准的发货单与货运单交付。