财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称：
城乡医疗救助专项资金
项目单位：
海南省社会救助局
主管部门：
海南省民政厅
评价时间：
2018年6月15日至2018年6月30日
组织方式：
□财政部门□主管部门√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2018年7月27日
项目绩效目标表
项目名称：
城乡医疗救助专项资金
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
城乡大病医疗救助人数
10000人
10000人以上
9000-9999人
7000-8999人
7000人以下
成效指标
受救助群众满意度
100%满意
100%
90%
80%
80%以下
项目基本信息表
一、项目基本情况
项目实施单位
社会救助局
主管部门
海南省民政厅
项目负责人
杨春光
联系电话
65380093
地址
海南省海口市海府路59号
邮编
570204
项目类型
经常性项目（）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
4000
实际到位资金（万元）
4000
实际使用情况（万元）
4000
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
4000
省财政
4000
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济及社会效益
15
13
可持续影响
10
10
服务对象满意度
15
14
总分
100
100
100
97
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
林健
处长
计划财务处
97
王爱芬
副处长
计划财务处
97
杨春光
副处长
救助局
97
林珊
主任科员
计划财务处
97
合计
平均得分
97
评价工作组组长（签字并单位盖章）：
年月日
2017年城乡医疗救助专项资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
本项目是使用省福利彩票公益金，资金总投入4000万元，资金主要用于具有我省常住户口的城乡低保对象、特困人员、孤儿、农村建档立卡贫困人口、低收入家庭中的重度残疾人、未成年人、老年人及重病患者和因病致贫救助对象在住院、门诊治疗、资助参保参合等方面进行救助。
根据海南省省政府办公厅出台《关于印发海南省医疗救助实施办法的通知》（琼府办〔2016〕299号）要求，在切实将城乡低保家庭成员、特困对象等人员纳入医疗救助范围的基础上，将其它生活困难家庭人员纳入医疗救助范围，有效缓解救助对象看病难和因病致贫、返贫问题，切实保障海南省困难群众的基本生活利益。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
医疗救助帮助困难群众恢复健康、缓解疾病对家庭生活造成的负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众自我保障和生存能力。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
年初一次性下拨资金，已到位。
（二）项目资金使用情况分析
2017年项目实际支出4000万元，项目支出主要用于对符合救助条件的困难群众在大病住院、门诊治疗、参保参合等方面进行救助。
（三）项目资金管理情况分析
根据海南省省政府办公厅出台《关于印发海南省医疗救助实施办法的通知》（琼府办〔2016〕299号）要求，省民政厅统一拨付救助资金，项目所在的市县民政局负责救助。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
省民政厅统一拨付救助资金、下发通知、方案和监督实施情况，项目所在的市县民政局负责救助。
（二）项目管理情况
所在的市县民政局负责救助，督促各市县将医疗救助进展情况按季度上报省民政厅厅，省民政厅对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目预算金额为4000万元，实际使用4000万元，资金使用控制在预算范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目执行过程中严格按照省财政厅规定的标准支出。
2.项目效率性分析
（1）项目的实施进度
2017年，全省共医疗救助76万人次，其中大病医疗救助11.7万人次。
（2）项目完成质量
医疗救助完成情况达到了预期目标。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目已基本达到项目预期目标要求。
（2）项目实施对经济和社会的影响
大病医疗救助范围的不断扩展在解决困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面发挥了显著的社会效益。
进一步提高了广大城乡居民重大疾病医疗救治保障水平，切实降低了城乡居民重大疾病患者的医疗负担。
4.项目的可持续性分析
随着时间的推移、社会经济的不断发展、人们对公众服务的要求会越来越高，建立健全符合广大人民愿望、符合科学发展观和构建和谐社会治国理念的城乡一体化低保和大病医疗救助制度是我国城乡救助工作的必然趋势。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无
五、综合评价情况及评价结论
此次绩效评价三项一级指标：
分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为97分，评价等次为“优”，具体评分情况如下：
（一）项目决策评价情况
项目决策设定分值20分，实得20分，具体评分情况如下：
二级指标
三级指标
分值
目标
完成情况
得分
项目目标
目标内容
1
目标明确
良好
1
1
目标细化
良好
1
2
目标量化
良好
2
决策过程
决策依据
2
符合经济社会发展规划和部门年度工作计划
良好
2
1
根据需要制定中长期实施规划
良好
1
决策程序
2
符合申报条件
良好
2
2
申报、批复程序符合相关管理办法
良好
2
1
实施调整履行相应手续
无调整事项
1
资金分配
分配办法
1
办法健全、规范
制定了相关办法
1
1
因素选择全面、合理
合理
1
分配结果
2
符合相关分配方法
符合
2
4
资金分配合理
合理
4
小计
20
20
（一）项目管理评价情况
项目管理设定分值25分，实得25分，具体如下：
二级指标
三级指标
分值
目标
完成情况
得分
资金到位
到位率
3
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分
资金到位率100%
3
到位时效
2
及时到位且不影响项目进度
资金及时到位，未影响项目进度
2
资金管理
资金使用
4
虚列（套取）支出
无
4
1
无支出依据不合规情况
无
1
1
无截留、挤占、挪用
无
1
1
无超标准开支
无
1
财务管理
1
财务制度健全
健全
1
1
严格执行制度
按制度执行
1
1
会计核算规范
规范
1
组织实施
组织机构
1
机构健全、分工明确
良好
1
管理制度
2
建立健全项目管理制度
健全
2
7
严格执行相关项目管理制度
严格按制度执行
7
小计
25
25
（二）项目绩效评价情况
项目绩效设定分值55分，实得52分，具体如下：
二级指标
三级指标
分值
目标
执行情况描述
得分
项目产出
产出数量
5
城乡大病医疗救助人数10000人次以上
完成
5
产出质量
4
完成
4
产出时效
3
按时完成
按时按质完成
3
产出成本
3
严格控制支出、不超预算
严格控制支出、不超预算
3
项目效益
社会及经济效益
15
解决困难群众看病难、看病贵
13
可持续影响
10
提高医疗救治保障水平
10
服务对象满意度
15
受救助群众满意度100%
满意度评价为良好
14
小计
55
52
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金。
（二）加强督促检查，确保项目完成。
（三）加大政府投入力度，拓展城乡医疗救助的社会筹资渠道。
（四）加大对城乡医疗救助的宣传力度。
七、其他需说明的问题
无
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