专项资金绩效目标申报表.docx

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专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）

专项名称

案件证人出庭补助

专项属性

延续专项√新增专项□

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

15

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

案件证人出庭误工费、差旅费、食宿费。

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

案件证人出庭补助

2017.1　

2017.12　

专项长期绩效目标

保障案件证人正常出庭作证经费。

专项年度绩效目标

刑事案件证人出庭无经费的后顾之忧。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

　正常出庭作证

案件审判提质

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满足证人正常出庭需求　

案件审判的有利保障

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

填报人：

联系电话：

填报日期：

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）

专项名称

法院合同制司法辅助人员经费

专项属性

延续专项√新增专项□

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

300

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

望常办会议纪要（2016）16号

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

合同制司法辅助人员经费

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

保障审判辅助工作顺利进行

专项年度绩效目标

合同制司法辅助人员的工资、社会保险保障

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判执行工作提质提效

辅助审判

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高为人民办案的质量和效率

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

《长沙市望城区合同聘用制人员管理办法》

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

填报人：

联系电话：

填报日期：

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

专项名称

科技法庭改造

专项属性

延续专项新增专项√

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

125

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

望常办会议纪要（2016）16号

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

审判庭科技化改造

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

为审判执行工作提供安全、可靠、稳定的信息技术保障。

专项年度绩效目标

按省院要求完成五个审判庭的科技化改造。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判工作提质提效

审判开庭

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高法院信息化建设

司法为民、司法公开

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

集中政府采购。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

专项名称

司法警察法定工作日外加班补贴及执勤津贴

专项属性

延续专项√新增专项

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

5.28

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

人社部发（2009）184号文

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

司法警察法定工作日外加班补贴及执勤津贴

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

保障法院审判执行工作安全有序进行。

专项年度绩效目标

保障司法警察的特殊津贴发放到位。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判工作提质提效

审判安全

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护稳定

司法为民、司法公开

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

专项名称

人民陪审员补贴

专项属性

延续专项√新增专项□

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

90

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

望常办会议纪要（2015）19号、长中法（2013）80号

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

人民陪审员补贴

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

司法民主，确保司法公正，加强审判监督。

专项年度绩效目标

保障人民陪审员履行规定职责所产生的必需的直接的各项交通培训食宿开支。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判执行工作陪审员作用的充分利用

司法民主

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有利于案件调解、平息冲突、缓解人员不足问题

增强审判力量

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

《望城法院随即抽取人民陪审员参审管理规则》

《望城法院人民陪审员自主管理委员会章程（试行）》

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

专项名称

特困群体执行救助专项经费

专项属性

延续专项√新增专项

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

20

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

望常办纪要（2009）6号文

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

特困群体执行救助专项经费

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

维护社会稳定，保障基本人权，实现社会公平正义。

专项年度绩效目标

解决部分特殊案件执行难问题，体现司法为民。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判工作的结案率

审判效率

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

化解社会矛盾，促进社会和谐

维稳

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

专项资金绩效目标申报表

（2017年度）

专项名称

执行案件提供线索人费用

专项属性

延续专项√新增专项

部门名称

望城区法院　

资金总额（万元）

20

部门相应职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

专项立项

依据

领导批示

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

执行案件提供线索人费用

2017.1

2017.12

专项长期绩效目标

保障审判执行顺利开展，有利于解决执行难问题。

专项年度绩效目标

奖励提供执行案件线索人，鼓励社会提供各方线索。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

保障审判工作的结案率

审判效率

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

维稳

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

年月日

（盖章）

部门整体支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）

部门名称

望城区法院　

年度预算申请

（万元）

资金总额：

3617.81

按收入性质分：

3617.81

按支出性质分：

3617.81

其中：

公共财政拨款：

2657.81

其中：

基本支出：

2082.53

政府性基金拨款：

项目支出：

1535.28

纳入专户管理的非税收入拨款：

960

其他资金：

部门职能职责概述

受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

整体绩效目标

目标1：

全区的案件审判执行

目标2：

全区的法制宣传

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：

审判执行案件高质高效

指标2：

法律知识的普及

效益指标

指标1：

维护社会稳定，保障基本人权

指标2：

实现社会公平正义

主管部门审核意见

（盖章）

年月日

财政部门审核意见

业务科室

年月日

（盖章）

预预算科

年月日

（盖章）

绩绩效评价科

年月日

（盖章）

填报人：

联系电话：

填报日期：

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1、年度：

填写编制部门预算所属的年份。

如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。

2、填报单位（盖章）：

加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：

填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4、部门职能职责概述：

简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：

反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：

反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。