EHS管理评审 全套资料ISO14001ISO45001.docx
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EHS管理评审全套资料ISO14001ISO45001
EHS管理评审资料目录
1.管理评审计划
2.管理评审各部门输入资料
3.管理会议签到表
4.管理评审报告
5.管理评审改善措施表
编制人：
XXX
日期：
XXXXXXX
管理评审计划
NO.：
EHSXXXXXXX
目的
通过本公司的环境、职业健康安全管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。
时间
XXXX年XX月XX日8:
00-12:
00
地点
会议室
会议主持
总经理
参加会议人员
参考评审部门及人员
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审依据
ISO14001:
2015、ISO45001:
2018标准，本公司管理手册、程序及作业指导书，适用环境、职业健康安全法律法规及其它要求等。
评审内容
1.对以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
2.以下几个方面的变化：
2.1与环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
2.2相关方的需求和期望，包括合规义务（即适用的法律法规和其他要求）；
2.3重要环境因素/重大危险源；
2.4环境/职业健康安全风险和机遇。
3.环境/职业健康安全方针和目标的实现程度；
4.公司环境/职业健康安全绩效方面的相关信息，包括以下几个方面的趋势：
4.1事件、不符合、纠正措施和持续改进；
4.2监视和测量的结果；
4.3合规性评价的结果；
4.4审核的结果；
4.5员工参与和协商的输出；
4.6职业健康安全风险和机遇。
5.资源的充分性；
6.与相关方的信息沟通，包括抱怨；
7.持续改进的机会。
各部门评审准备工作要求
各部门参照上述评审内容，着手准备与自己相关的资料，以提交管理评审。
编制/日期：
xxx审核/日期：
批准/日期：
XXXX年EHS体系运行状况
（管理部）
我公司实施EHS《管理手册》及《EHS程序文件》以来，管理部按EHS体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。
管理部对公司现有的EHS体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的环境因素、危险源进行了全面，系统的辨识，对其风险进行了评价与控制，运行中，管理部管理人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员对全公司进行安全大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，管理部按EHS体系要求,结合各制程实际情况对安全资料的档案管理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；为生产创造了安全的工作环境。
推动了体系良性运行，为保证EHS目标的实现奠定了基础。
在EHS体系运行以来，管理部多次对车间生产现场进行突击检查，对各车间的消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行整改，以便达到规定要求，同时成功地组织了两次应急演练，提高了处理突发事件的应变能力，从而能够保证需要。
管事部在生产规划和安全技术交底工作不重视，应在今后工作中认真改正落实。
通过近一年的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
1、环境因素识别与评价情况
公司定期进行环境因素识别与评价和危险辩识和风险评估工作，所有生产部门和职能部门均参加了识别与评价工作。
随后，我部门对上交的环境因素识别与评价表及危险辩识与风险评估进行了审核，组织了重大环境因素、危险识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出固体废弃物、节能降耗、火灾等列为公司的重大环境因素及爆炸、触电、职业病等重大风险。
我部门还编制了重要环境因素和不可接受风险清单，以方便管理部今后开展此项工作。
新的重要环境因素、重大危险源一览表已在公司的维响系统公示，经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素、重大危险源是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境安全管理工作打下基础。
2、管理方案的制定和执行情况
公司已针对全部重大环境因素和不可接受风险编制了管理方案。
方案已按要求评审、审批。
管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。
从检查情况看，总体是好的，所检查的3个生产车间均取得了高分，合格率为100%（平均分达到75%为合格），说明大多数管理措施得到了落实。
从检查表中也可以看出固体废弃物控制方面存在着一定的差距。
由于管理部对固体废弃物管理不够重视，未能按公司要求对固体废弃物进行分类归堆。
出现这一问题，我部门也有责任。
检查发现这一问题后，我部门和后勤部门进行了协商，并征求了环保部门的意见，制定了切实可行的措施。
经努力，这方面的管理工作已得到了加强。
检查中发现的问题，我部门已按要求进行了处理，并视情况分别采取口头或书面整改通知单的形式要求整改。
综合以上情况，我部门认为所制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运作有效。
3、重大危险源、重要环境因素控制情况
根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，从最后的监测情况看，污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-2015）要求，噪声排放符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）要求。
自体系运行后，我公司各部门能严格遵守相关法规要求。
我公司至今未接到环保局的处罚通知。
固体废弃物管理方面，管理部已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。
对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系有资质的公司统一收集处理。
生活污水排放方面，各部门均能按要求将生活污水排放到市政管网中，厨房间油污水设置隔油池，隔油后才排放至市政管网。
预防火灾控制方面，各部门均能按要求在设置消防器材，并培训义务消防员，进行演练，定期检查火灾隐患，及时处理，至今无火灾发生。
粉尘噪音控制方面，各部门能按要求使用车辆，行驶过程中注意车速，无车辆扬尘，车辆年检定期检修合格噪音较小。
自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。
综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。
至今未发生员工安全事故，重大危险源均受控。
4、应急能力
公司已按要求制定各项应急预案，安全环境管理方面，主要是火灾的应急响应、工伤事故。
公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。
公司还按要求组织了大规模的火灾演习，各职能部门、监理组均派人参加，市消防大队也派人员在现场进行了指导。
公司还对消防器材进行了检查。
通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。
我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。
5、安全环境管理目标完成情况
公司制定了相应的安全环境目标，本部门的安全环境管理目标均符合要求。
管理部：
XXX
日期：
XXXXXX
XXXX年EHS管理体系工作总结
（总经办）
通过对EHS管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的EHS方针和程序文件有了更深入的理解，EHS责任意识有了明显的提高，EHS目标的自觉性进一步增强，与EHS相关的大部分管理体系已纳入规范化，EHS管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了EHS管理体系的正常运行。
1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本公司人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高公司人员EHS管理意识，增强EHS责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了EHS管理体系及责任目标，建立了EHS管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动全公司人员积极性和责任感，提高了全公司人员EHS管理EHS，为公司EHS管理体系运行打下良好的基础。
2.体系文件建立情况
按《管理手册》和《EHS程序文件》的要求建立相关的EHS文件管理制度。
根据《管理手册》和《EHS程序文件》的要求我们建立了各类EHS文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现EHS问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合《文件控制程序》要求。
EHS体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、危险辨识、风险评估及控制、承揽商环安卫控制、供应商环安控制、环境安全管理方案编制与实施、检查监督、不符合和纠正措施、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、废气等）和资源技术管理标准，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：
2015&ISO45001：
2018要求。
3.搞好职工培训，提高职工EHS安全意识。
按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗，由于我们狠抓EHS管理和安全教育，我公司所有生产车间和支持部门从未出现过EHS问题和重大安全事故。
4.做好员工的体检工作，为员工的健康提供了保障。
今年的员工体检安排在XXXX年XX月，并已通知各部门。
建立了员工健康记录台帐。
但是仍感到有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下：
1）由于已经通过IATF16949&ISO9000新版认证，EHS管理体系新版内容基本能够清楚明了，所以在具体运行中还比较顺利。
2）对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，不彻底。
3）各部门之间的衔接速度相对滞后，上下沟通不到位，使文件连接缺乏连贯性。
4.法律法规识别与适用性评价
6月份，我部门在咨询公司的帮助下，组织了安全环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。
体系内部审核后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。
此次识别新增法律法规18个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。
新的环境安全相关法律法规及适用性评价表已在公司的维响系统公示，从目前运行情况看，这项工作是有效的，公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项。
5.培训和信息沟通情况
培训方面，公司在环境安全管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立环境安全管理体系文件。
咨询公司还进行了内审员培训和考核。
计划在10月份安排了一次大范围的管理体系文件培训，在环境安全管理方面，也作了系统的培训。
在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和安全委员会交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。
信息沟通方面，公司也做了不少工作。
主要有：
积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关人员指导消防工作；
总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。
6.内审、不符合项纠正和管理评审
公司已于5月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。
管理评审中对涉及环境安全管理的各项环节均有评价，肯定了成绩。
7.绩效和法律法规符合性评价
在法律法规遵守情况方面，我公司取得了环保部门的证明。
结论为：
“该公司年内无重大环境违法行为和现象的发生。
”
综合以上分析，我部门认为：
我公司整个EHS管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。
8.机构、资源配备
公司设置10个部门，基本满足体系要求，各种人员基本满足安全环境要求。
公司设备设施满足公司运行与生产要求、无安全事故、环境影响因素。
总经办：
XXX
日期：
2020.6.22
会议签到表
会议名称
管理评审会议
会议日期
XXXXXXXX
会议地点
大会议室
主持人
XXX
人员签到
序号
部门/职位
人员签名
序号
部门/职位
人员签名
1
总经理
17
2
管理者代表
18
3
管理部
19
4
人力资源部
20
5
营销部
21
6
财务部
22
7
企划部
23
8
研发部
24
9
项目部
25
10
品质部
26
11
体系部
27
12
事业部
28
13
员工代表
29
14
30
15
31
16
32
管理评审报告
No.:
EHS200601
评审会议时间、地点：
XXXX年XX月XX日8:
00-12:
00会议室
评审目的：
通过对本公司的环境、职业健康安全管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。
会议主持：
总经理
参加会议人员：
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容：
1.对以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
2.以下几个方面的变化：
2.1与环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
2.2相关方的需求和期望，包括合规义务（即适用的法律法规和其他要求）；
2.3重要环境因素/不可接受风险；
2.4环境/职业健康安全风险和机遇。
3.环境/职业健康安全方针和目标的实现程度；
4.公司环境/职业健康安全绩效方面的相关信息，包括以下几个方面的趋势：
4.1事件、不符合、纠正措施和持续改进；
4.2监视和测量的结果；
4.3合规性评价的结果；
4.4审核的结果；
4.5员工参与和协商的输出；
4.6职业健康安全风险和机遇。
5.资源的充分性；
6.与相关方的信息沟通，包括抱怨；
7.持续改进的机会。
1、以往管理评审所采取措施的实施情况；
2012年公司开始推行ISO14001：
2004版环境管理体系，并在8月取得了证书，2018年5月份改版ISO14001：
2015版管理体系，在2019年8月进行ISO14001：
2015&ISO45001的环境管理体系的年度内部审核，审核过程的问题均有回复，并对审核的问题点进行了彻底的改善。
2019年计划推行ISO45001:
2018职业健康安全管理体系，与原环境ISO14001：
2015体系合并，1月份发行相关文件、组织培训、宣导，全面试运行新体系。
2019年10月通过了ISO45001体系认证。
2、与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题：
本公司目前所处的外部环境因素包含：
a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾，土壤污染严重；
d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
f）安全环保法律法规在不断地更新，需要快速地去识别、收集及适应；
g）政府各监管部门的变革，轻审批，重监管，中央环保督查处于常态化；
h）各监管部门执法都开始实施“双随机一公开”机制；
i）《固体废物污染环境防治法》修订出台、第一部土壤保护法律《土壤污染防治法》出台，《安全生产法》正在修订，对企业的环境保护、安全及职业健康管理提出了更高的要求；
j）新冠疫情年初至今在国内外蔓延，直至现在仍无特效药及疫苗，可能造成员工感染；
本公司所处的内部环境、职业健康、安全因素包含：
a）员工对环境保护意识整体欠缺；
k）疫情导致的不安全因素（如可能造成员工之间的相互传染；易燃爆消毒剂的使用；培训受到影响，技能不熟悉的人员人员上岗等）
b）治具等非标设备本质安全还需要提高，部位设备防护装置缺失或存在问题；
c）冲压车间噪声环境，如不加以防护，可能造成职业危害或职业病；
d）在环境卫生管理，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
e）化学品种类越来越多，实验室新增了3样易制毒、1样易制爆化学品；
f）设备基本实现机械化，部分实现自动化，防护装置较为齐备，但设备和工作台布局较为紧促，管线布置还需进一步规范。
g）厂区内可燃物品较多，存在消防安全隐患。
h）职业健康台账需进一步完善，真正落实“一企一档，一人一档”
3、外部相关方需求与期望：
a）外部相关方需求与期望
相关方
要求与期望
当地生态环境局（政府职能单位）
符合环境法律法规，三废达标排放，编制环境突发事件应急预案，危废管理计划备案，排污许可管理，减少或杜绝对环境造成污染。
当地应急管理局（政府职能单位）
构建双预防机制，采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防，做好安全生产培训工作
当地卫生及健康委员会（政府职能单位）
工作场所职业危害因素不超出相关规定，如超过有相应的防护措施，对涉及职业危害岗位进行岗前、岗中、岗后体检。
当地消防管理部门（政府职能单位）
遵守消防法等法律法规，消防设施正常，消防通道畅通，不发生火灾。
当地市场监督管理局（政府职能单位）
不发生食物中毒事件，构建特种设备双预防机制，特种设备作业人员持证上岗，确保不发生特种设备事故。
当地水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
当地供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音、废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001&ISO45001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001&ISO45001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固废含危废转移处理单位）
配合转移，处理
危废处理单位
配合处理
本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）
满足本公司环境/职业健康体系相关要求
饮用水配送、直饮水设备供应
满足本公司环境/职业健康体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备具备本质安全，尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
办公用品供应商
硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求
b）内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，通风，无粉尘，无污染，噪音不超标，温湿度适宜，职业危害因素达标
公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。
4、重大环境、及危险有害因素的变化情况；
本年度公司各部门有对环境因素及危险有害因素的识别进行了更新，并依《环境因素识别与评价控制程序》、
《危险源辨识与风险评估控制程序》进行评价，对于重大环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测，对重要危险源制定了控制措施。
详见《重大环境因素清单》、《重要危险源清单及控制措施》。
5、公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策
公司有识别了风险和机遇并形成了清单，针对高风险项目制定了控制措施。
详见《风险和机遇分析评估表》
6、环境、安全目标的实现程度；
环境安全目标XXXXXX－XXXXXX月全部达成，详见《环境目标指标统计表》、《安全目标指标统计表》。
7、不符合和纠正措施的后续跟踪结果；
在实际作业及内审中，均发现不同程度的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，体系部门有对不符合项目进行跟进并关闭；
8安全、环境监视和测量的结果；
废水、废气、噪音、油烟均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标，并按时对防雷设施、消防设施、现场职业危害因素进行年度检测，检测结果合格。
9、合规义务的履行情况；
总经办根据《法律法规及其他要求控制程序》定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。
本公司的各项活动均符合法律法规要求。
10、内、外部审核结果；
年内审共发现6个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。
11、资源的充分性；
目前公司资源配置是充分的，能满足ISO14001&ISO45001管理体系的运行要求。
12、与相关方的信息交流，包括抱怨；
a）客户方面环保要求，所有材料必须为环保材料，满足ROHS和REACH要求，所有出货的产品经检测合格。
b）与供应商方面，签定了《环境物质不使用承诺书》、《环保承诺书》，所有原辅材料每年提供一次ICP测试报告，针对供应商环境绩效方面，我司针对重大能耗和污染企业进行了实地评估，提出了不符合项；
c）对供应商进行EHS调查，要求供应商填写《相关方EHS调查表》，了解供应商安全环境相关情况，作为供应商评估选用依据之一。
d）与分包商/施工方面，签定了《施工安全协议》《环保承诺书》，以及在合同中约定遵守安全、环保的义务，以及违规处罚；
e）与环保职能部门方面，环保部门委托第三方环保管家对厂区环保管理不定期进行检查，未提出书面不符合项；
f）安监部门、市场监督管理对构筑安全生产双预防机制、特种设备双预防都提出了要求，建立双预防体系，明确管理责任人员，并在系统上进行风险分级管控、和隐患排查治理。
因疫情影响等因素，要求近期的安全培训在线上培训。
g）内部进行了环境体系、环保意识、垃圾分类、安全生产方面的培训，并组织进行了消防安全演练。
h）无相关方关于环保方面的投诉。
13、持续改进的机会；
a）公司可燃包装材料等可燃物多，电气导致的火灾风险相对较大，公司需要建立火灾监控系统。
b）进一步完善消防管理系统，建立智慧消防系统。
c）注塑车间环保设施整体抽风设施存在缺陷，与职业健康存在一些冲突。
d）装配车间需增加通风设施。
e）员工安全、环保培训教育还不足，部分员工安全、环保意识还需要进一步提高。
f）环保设施日常维护、保养需要加强。
评审总结：
管理者代表讲话：
通过本次评审提出的改进建议，会议后与各部门检讨汇总成《管理评审改善措施表》，并提交总经理批准后执行，望全体员工继续努力，在后续的工作中完成各项目标，以实现公司环境/职业健康安全管理体系的持续改进。
总经理讲话：
管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需要，管理与生产、安全等管理有机结合，管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，管理的开展适宜公司管理的要求。
从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保企业管理水平的提高；资源配置合理，能确保体系持续改进；根据以上管理体系运行情况，表明我公司管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。
结论：
通过对管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运
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