上海市浦东新区劳动保障监察大队.docx

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上海市浦东新区劳动保障监察大队

2018年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分2018年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和上海市有关劳动保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理来信、来访等各类对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

5、承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动保障监察事项，负责处理并予以回复；

6、组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；

7、负责对街、镇劳动关系协调员队伍的业务指导及劳动关系协调员队伍的培训考核，证件管理工作；

8、制定本区劳动保障监察年度工作计划、大队内部各项规章制度，落实大队考核制度，确保案件质量。

规范大队劳动保障监察员的执法行为，抓好队伍建设、行风政风建设、党风廉政建设和业务培训工作；

9、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项；

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区劳动保障监察大队设8个内设机构，包括：

办公室、法制科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科、监察六科。

第二部分2018年度单位决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,132.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.80

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,735.17

九、医疗卫生与计划生育支出

55.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

342.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,133.25

本年支出合计

2,132.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

63.28

年末结转和结余

64.08

总计

2,196.53

总计

2,196.53

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,133.25

2,132.45　

0.80　

208

社会保障和就业支出

1,735.97　

1,735.17　

0.80　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,451.14　

1,450.34　

0.80　

208

劳动保障监察

1,451.14　

1,450.34　

0.80　

208

行政事业单位离退休

284.83　

208

归口管理的行政单位离退休

6.26　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.28　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

162.28　

210

医疗卫生与计划生育支出

55.23　

210

行政事业单位医疗

55.23　

210

行政单位医疗

55.23　

221

住房保障支出

342.05　

221

住房改革支出

342.05　

221

住房公积金

138.44　

221

购房补贴

203.61　

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,132.45　

2,062.26　

70.19　

208

社会保障和就业支出

1,735.17　

1,664.98　

70.19　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,450.34　

1,380.15　

70.19　

208

劳动保障监察

1,450.34　

1,380.15　

70.19　

208

行政事业单位离退休

284.83　

208

归口管理的行政单位离退休

6.26　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.28　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

162.28　

210

医疗卫生与计划生育支出

55.23　

210

行政事业单位医疗

55.23　

210

行政单位医疗

55.23　

221

住房保障支出

342.05　

221

住房改革支出

342.05　

221

住房公积金

138.44　

221

购房补贴

203.61　

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,132.45　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,735.17　

九、医疗卫生与计划生育支出

55.23　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

342.05　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,132.45　

本年支出合计

2,132.45　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,132.45　

总计

　2,132.45

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1,735.17　

1,664.98　

70.19　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,450.34　

1,380.15　

70.19　

208

劳动保障监察

1,450.34　

1,380.15　

70.19　

208

行政事业单位离退休

284.83　

208

归口管理的行政单位离退休

6.26　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.28　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

162.28　

210

医疗卫生与计划生育支出

55.23　

210

行政事业单位医疗

55.23　

210

行政单位医疗

55.23　

221

住房保障支出

342.05　

221

住房改革支出

342.05　

221

住房公积金

138.44　

221

购房补贴

203.61　

合计

2,132.45

2,062.26

70.19

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,806.88

301

基本工资

266.41

301

津贴补贴

706.02

301

奖金

265.79

301

伙食补助费

57.36

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险费

116.28

301

职业年金缴费

162.28

301

职工基本医疗保险缴费

55.23

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

9.54

301

住房公积金

138.44

301

医疗费

301

其他工资福利支出

29.53

302

商品和服务支出

228.33

302

办公费

19.65

302

印刷费

4.17

302

咨询费

302

手续费

0.27

302

水费

0.15

302

电费

7.47

302

邮电费

6.25

302

取暖费

302

物业管理费

26.11

302

差旅费

4.28

302

因公出国（境）费用

5.14

302

维修（护）费

8.97

302

租赁费

302

会议费

1.66

302

培训费

4.39

302

公务接待费

0.57

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.63

302

委托业务费

302

工会经费

47.40

302

福利费

23.70

302

公务用车运行维护费

7.53

302

其他交通费用

47.91

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

8.08

303

对个人和家庭的补助

7.16

303

离休费

303

退休费

6.26

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

0.89

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

19.89

310

办公设备购置

19.89

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

2,062.26

1,814.04

248.22

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

248.22

41.55

43.18

0.00

5.14

40.8

37.47

30.00

29.94

10.80

7.53

0.75

0.57

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

561.38

591.83

（一）流动资产

——

285.10

291.83

（二）固定资产

——

276.27

300.00

其中：

1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆）

　280

　309

159.27

206.21

（1）车辆

44.50

48.33

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

44.50

48.33

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

72.5

45.46

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

221.83

227.75

三、净资产合计

——

339.55

364.08

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计为2,196.53万元、支出总计为2,196.53万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加310.21万元。

主要原因：

职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,133.25万元，其中：

财政拨款收入2,132.45万元，占99.96%；其他收入0.80万元，占0.04%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,132.45万元，其中：

基本支出2,062.26万元，占96.71%；项目支出70.19万元，占3.29%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收支总决算2,132.45万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.41万元，增长16.97%。

主要原因：

职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,132.45万元，占本年支出合计的100.00%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.41万元，增长16.97%。

主要原因：

职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,132.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,735.17万元，占81.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.23万元，占2.59%；住房保障支出（类）342.05万元，占16.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,898.08万元，支出决算为2,132.45万元，完成年初预算的112.35%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）1,735.17万元。

主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、项目支出。

年初预算为1,517.04万元，支出决算为1,735.17万元。

决算数大于预算数的主要原因：

2018年年末比2017年年末实有人数增加1人以及人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.26万元。

主要用于：

退休人员费用。

年初预算为7.82万元，支出决算为6.26万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员住院慰问费等结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.28万元。

主要用于：

在职人员养老保险缴纳。

年初预算为120.28万元，支出决算为116.28万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员进出调整以及社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.28万元。

主要用于：

在职人员职业年金缴纳。

年初预算为0万元，支出决算为162.28万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策调整，职业年金由虚缴改为实缴。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.23万元。

主要用于：

在职人员医疗保险缴纳。

年初预算为57.13万元，支出决算为55.23万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员进出调整以及社保缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.44万元。

主要用于：

在职人员住房公积金缴纳。

年初预算为111.40万元，支出决算为138.44万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员进出调整以及公积金缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）203.61万元。

主要用于：

在职人员房帖。

年初预算为199.08万元，支出决算为203.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员进出调整以及职务晋升相应的房帖增加。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,062.26万元，包括人员经费1,814.04万元，公用经费248.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,806.88万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他

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