碳纤维预浸料产业化基地项目可行性研究报告.docx
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碳纤维预浸料产业化基地项目可行性研究报告
碳纤维预浸料产业化基地项目可行性
研究报告
第一章总论7
第一节项目概述7
一、项目名称7
二、项目建设地点7
三、项目的主要内容与目标7
四、项目建成后产能规模8
第二节可行性研究工作的依据和范围8
一、编制依据8
二、研究工作的范围9
第三节研究结论9
第四节主要技术经济指标10
第二章项目提出的背景及建设的必要性11
第一节项目提出的背景11
第二节项目建设的必要性13
一、对产业发展的作用与影响13
二、产业关联度分析及社会意义14
（1）PAN基原丝15
（2）国产碳纤维的发展趋势15
（3）碳纤维预浸料生产体系16
（4）碳纤维预浸料的发展前景16
第三章市场需求分析与建设规模16
第一节市场需求分析预测16
（1）国内外市场情况17
（2）市场需求分析17
第二节建设规模18
一、项目总投资规模18
（1）一期土建工程18
（2）固定资产投入18
二、项目建成后产能规模19
第四章建设地址与建设条件19
第一节建设地址19
第二节建设条件20
一、现有基础20
①公司拟建的厂房20
②拟征用的土地20
③配套工程设施20
二、生产设备制造与采购20
三、主要建设条件21
（1）政策条件21
（2）技术条件21
（3）资金条件21
（4）市场条件22
第五章工艺技术方案和设备选择22
第一节工艺技术方案22
一、项目技术基础22
1、成果来源和知识产权情况22
2、已完成的研究开发工作及鉴定年限23
3、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势24
（1）设备性能及特点24
（2）工艺技术25
（3）主要技术26
二、采用的工艺技术路线与技术特点27
（1）预浸料生产工艺技术路线27
（2）技术特点27
三、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。
27
（1）以预浸料生产线产业化的技术突破，缩小了与发达国家的差距27
（2）建设XXX万平方米碳纤维预浸料产业化项目能带动我国碳纤维事业的发展28
第二节设备选择28
第三节主要原料需用量及供应29
一、主要原料29
二、原料成本29
第六章总图布置与公用工程29
第一节总图布置29
一、总图布置原则29
二、厂区布置方案30
第二节建筑工程30
第三节公用工程30
第七章环境保护31
第一节建设地点环境现状31
第二节污染物及污染源31
第三节综合利用及治理方案32
一、总则32
（1）本项目采用执行国家环保标准33
（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放33
（3）减少消耗33
（4）注重资源综合利用33
（5）严格遵守国家环境噪音控制标准，降低噪音污染。
33
二、污染防治措施33
三、运营期环境保护35
第八章职业安全卫生36
第一节设计依据36
第二节建筑物安全卫生36
1、建筑物安全36
2、消防措施36
3、安全疏散距离37
4、安全疏散楼梯37
5、厂房室内消防37
第三节职业危害性因素以及采取的主要防范措施37
1、防暑降温37
2、电气安全措施38
3、防机械伤害38
4、工业卫生38
第九章节能39
第一节设计依据和原则39
一、设计依据39
二、设计原则39
第二节能耗指标40
第三节节能措施综述40
一、设备节能40
二、技术节能41
三、工艺节能41
四、供配电的选择与补偿41
五、能源管理节能42
六、节水措施42
第三节物料消耗43
第十章企业组织和劳动定员43
第一节企业组织43
一、项目法人的所有制性质43
二、项目法人的组成情况44
三、项目负责人基本情况及主要股东的概况。
44
（1）项目负责人44
（2）拟建公司主要股东情况44
第二节劳动定员45
第三节人员培训45
第四节职工来源45
第十一章项目实施计划46
第一节项目实施计划安排46
一、建设工期和进度安排46
二、建设期管理46
第二节项目工程招投标方案46
第十二章投资估算和资金筹措47
第一节估算依据及说明47
一、依据47
二、工艺设备价格48
三、建筑安装工程费用48
第二节投资估算48
一、建设投资估算48
（1）设备购置投资估算48
（2）建筑工程费用估算48
（3）其它项目费用估算49
（4）建设投资49
（5）建设期利息（建设投资动态部分）49
二、流动资金估算49
第三节资金筹措及分年度使用计划49
一、资本金筹措49
二、建设投资筹措50
三、流动资金筹措50
第十三章财务评价和经济效益分析50
第一节基础数据与参数的选取50
①计算期与生产负荷50
②固定资产折旧年限51
③财务基准收益率和行业平均投资利润率51
④税率51
⑤贷款年利率51
第二节财务预测51
①投资成本预测51
②营业收入、营业税金及附加和增值税预测51
③成本费用预测52
④利润预测53
⑤投资回收期预测53
第三节财务分析和经济评价53
①财务盈利性分析53
②偿债能力分析55
③财务生存能力分析56
④不确定性分析57
⑤各项主要财务指标汇总58
⑥项目财务分析和评价结论59
第十四章风险分析59
第一节项目风险预测59
①市场风险59
②管理风险59
③资金风险59
④政策风险60
第二节项目风险控制60
①市场风险控制60
②资金风险控制60
③政策风险控制61
第十五章建议61
附表：
62
1、表B1建设投资估算表（概算法）62
2、表B4流动资金估算表62
3、表B5项目总投资使用计划与资金筹措表62
4、表B6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表62
5、表B7总成本费用估算表（生产要素法）62
6、表B7-基1外购原材料费估算表62
7、表B7-基2外购燃料和动力费估算表62
8、表B7-基3固定资产折旧费估算表62
9、表B7-基4无形资产和其他资产摊销估算表62
10、表B7-基5工资及福利费估算表62
11、表B9项目投资现金流量表62
12、表B11借款偿还表62
13、表B12利润及利润分配表62
14、表B22敏感性分析表62
第一章总论
第一节项目概述
一、项目名称
某某技术有限公司建设碳纤维预浸料产业化基地项目
二、项目建设地点
山东省某某县高新技术园区。
三、项目的主要内容与目标
项目建设主要内容
（1）拟建设年产量30000吨的预浸料生产线；拟建以预浸料为主的复合材料1000万平方米。
（2）以上新建的预浸料生产线总投资为30000万元。
其中建设投资9000万元，建设期利息1200万元，流动资金80000万元。
四、项目建成后产能规模
本项目为以预浸料为主的碳纤维复合材料项目。
以预浸料为主的复合材料可生产1827万平方米，产值可达199845万元；
第二节可行性研究工作的依据和范围
一、编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（2）《高技术产业发展“十一五”规划》（国家发展改革委网站）
（3）《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第43号）
（4）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发展投资[2006]2787号）
（5）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（7）现行财务会计制度
（8）调查研究
在此期间，项目筹建组向国内外有关碳纤维行业及建筑行业的技术、设备、信息资料收集和询价，并在对比研究的基础上，组团对有关厂家进行了技术考察，并对该项目进行可行性研究。
公司核心技术人员大都具有项目技术开发和实施的工作经历，对于项目的成功实施充满信心，并提出项目的可行性建议。
二、研究工作的范围
（1）提出建设1827万平方米碳纤维预浸料生产线项目建议的可行性论证。
（2）考虑到新建1827万平方米碳纤维预浸料生产线产业化的生产规模，为把握投资方向，在可行性论证研究过程中进行了多方案比较，尽量减少和避免不必要的投资，力争达到工厂建设布局和投资合理。
（3）另外，从总体设计的碳纤维预浸料生产流水线技术水平的角度出发，1827万平方米碳纤维预浸料生产线总投资为52309万元，碳纤维预浸料产量1827万平方米、产值199845万元进行可行性分析研究。
（4）本可行性研究是根据上述编制依据和可行性研究的内容深度规定，通过对国家的产业政策发展趋势、国内外市场需求的研究分析，结合项目技术持有人萧忠渊已掌握的碳纤维预浸料产业化的技术成熟度，编制碳纤维预浸料生产线项目可行性研究报告。
主要包括：
本项目产业的必要性研究、市场与项目规模的研究、建设条件和项目扩建选址、项目技术问题分析、项目实施计划进度、投资与成本估算、项目资金筹措、项目的财务评价、项目的国民经济评价和社会效益分析及项目的不确定性分析等等。
第三节研究结论
碳纤维预浸料产业是一个技术含量高、应用领域十分广泛。
国内主要聚丙烯腈基碳纤维用户直接使用的是碳纤维预浸布，年需求量已达2500万平方米左右。
除山东、浙江有三家预浸布生产线外，其它基本依靠进口。
因而聚丙烯腈基碳纤维相对国内主要市场领域只是一个中间产品。
为适应国内市场需求，改变并发展我国碳纤维预浸布产业的高新技术，建设年产1827万平方米碳纤维预浸布项目是必要的。
因此，本项目市场潜力巨大。
建设碳纤维预浸料生产线其建设方案科学合理，切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常广阔的好项目。
总之，本项目扩建改造投产后，不仅企业自身受益，而且还会从整体上提升全行业的竞争能力。
第四节主要技术经济指标
各项主要经济技术指标汇总表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
52309
2
建设投资
万元
34840
3
建设期利息
万元
1755
4
流动资金
万元
15714
5
建设期
年
2
6
投产期
年
2
7
企业总占地面积
平方米
150000
8
车间建筑面积
平方米
50000
9
达产年生产能力
平方米
18270000
10
年营业收入
万元
199845
11
年总成本费用
万元
150194
年平均
12
年利润总额
万元
50140.5
年平均
13
年所得税
万元
12535.1
年平均
14
年净利润
万元
37605.4
年平均
15
项目投资财务内部收益率
％
54.05
税后
16
项目投资财务内部收益率
％
65.64
税前
17
项目投资财务净现值
万元
127201
税后
18
项目投资财务净现值
万元
175652
税前
19
项目投资回收期
年
3.98
税后
20
项目投资回收期
年
3.59
税前
21
贷款偿还期
年
3.26
税后
22
总投资收益率（ROI）
％
87
23
项目资本金净利润率（ROE）
％
196.74
24
盈亏平衡点（BEP）
％
32.56
生产能力利用率
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
碳纤维－－是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在1000～3000度高温的惰性气体下制成的。
其结果是除碳以外的所有元素都予以去除。
碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料，它的比重不到钢的1/4，碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上，是钢的7~9倍，抗拉弹性模量为23000~43000Mpa亦高于钢。
因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/（g/cm3）以上，而A3钢的比强度仅为59Mpa/（g/cm3）左右，其比模量也比钢高。
材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料（如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料）的优异性能，不少人预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。
碳纤维的用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性，广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料；利用其尺寸稳定性，应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品；利用其耐疲劳性，应用于直升飞机的叶片；利用其振动衰减性，应用于音响器材；利用其耐高温性，应用于飞机刹车片和绝热材料；利用其耐药品性，应用于密封填料和滤材；利用其电气特性，应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料；利用其生体适应性，应用于人工骨、韧带；利用其X-光透过性，应用于X-光床板等。
此外，还可以活化成活性碳纤维，应用于各种吸附领域。
具体应用例如：
①钓鱼杆现年产量约1200万只，年碳纤维用量1200t；②高尔夫球杆随着轻量化和长尺寸化的要求，现已占碳纤维体育用品用途的50％，年碳纤维用量为2000t；③网球拍的年市场规模约为450万只，年碳纤维用量约500t；④飞机方面，小型商务机和直升飞机的复合材料用量已占70％一80％，军用机30％一40％，大型客机15％一20％；⑥人造卫星结构体、太阳能电池板和天线要用高模碳纤维，先进的运载火箭和导弹壳体、发射筒等要用800H和T300碳纤维等；⑥土木建筑领域，已用于补修加工用片材、建筑部件、代钢筋材料、屋顶构架材料等；⑦能源领域，已用于汽车的压缩天然气罐和风车叶片（长达30-40m）、海底油田管道、升降机等；⑧交通运输方面，已应用于赛车、汽车传动轴、大型卡车车体等；⑨电子电器领域，已应用于增强热塑性树脂的挤出成型品，如抗静电IC盘、笔记本电脑的筐体，具有电磁波屏蔽效果；⑩其它，还有X-射线盒、医用床板、印刷、制膜、造纸等用的各种滚轴、空气或氧气呼吸用压力容器等等。
预浸料是由原丝（PAN）生产成碳纤维再到预浸料，最后到具体的终端产品这么一个产业链。
我国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的0.45%左右,国内用量的90%以上靠进口。
而PAN原丝质量一直是制约我国碳纤维工业规模化生产的瓶颈。
另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。
因此,有关专家认为,强化基础研究是创新之本,是发展国内碳纤维工业的根本出路。
在20世纪90年代中期以前，军事工业、航天与航空工业与体育休闲业一直是CT型碳纤维的主要市场。
自1996年美国成功地将LT型碳纤维工为化以后，CT型碳纤维与LT型碳纤维竞争十分激烈。
当前世界上PAN基碳纤维正处于迅速增长的发展期：
产品性能趋向于高性能化，T700S加快取代T300作通用级碳纤维；产量增加较快，1996~2000增长48.1%；航天航空和体育用品用量增加稳定，民用工业用量增幅较大，已超过前两者，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产，价格的降低，民用工业需求增加迅猛。
目前，国内研究开发以及生产碳纤维相关产业的呼声很高，以至它的下游产业预浸料的发展趋势也必将势不可挡。
第二节项目建设的必要性
一、对产业发展的作用与影响
尽管我国碳纤维产业发展缓慢，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，主要集中在文体用品和航空航天方面，一般产业需求增长也比较迅速。
近年来，随着市场需求的增加，特别是国防、军工、航天航空、体育用品方面的需求增加。
由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，所以更要加大对预浸料方面的产业化发展。
国内碳纤维主要应用领域
类别
应用领域
成熟市场
航空、航天及国防领域：
飞机、卫星、火箭、导弹、雷达等
体育休闲品：
高尔夫球、渔具、网球拍、羽毛球拍、箭杆、自行车、赛艇等
新兴市场
碳纤维基增强工程塑料、压力容器、建筑补强、风力发电叶片、摩擦材料、深海油田的钻进平台等
汽车零部件、医疗机械等
通过对国内市场需求进行广泛深入的调研发现，近几年体育和休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的年需求量迅速增长。
综上所述，国内PAN基碳纤维预浸料的加工业已初具规模，有一定的技术基础和市场开发能力，市场需求也比较旺盛。
此外，考虑到我国碳纤维的应用还在不断发展，如碳纤维在工程修补增强方面、飞机和汽车刹车片、汽车和其他机械零部件的应用以及电子设备套壳、集装箱、医疗器械、深海勘探和新能源的开发等方面都将是我国碳纤维未来的潜在消费市场，对碳纤维的需求量将更大。
因此，未来我国碳纤维的市场需求前景广阔，潜力极大。
本公司以其多年的研究和实践，通过自主创新，开发出了具有自主知识产权的、成熟的碳纤维预浸料生产设备和技术，可实现XXXX平方万米的碳纤维预浸料的规模化生产。
二、产业关联度分析及社会意义
预浸料是由原丝（PAN）生产成碳纤维再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链。
（1）PAN基原丝
我国从20世纪60年代后期开始研制碳纤维，至今已有三十多年的历史。
我国从“六五”开始研制高强II型碳纤维（相当于T300），但历经20年，产品性能指标达到T300标准，至今已处于中试放大阶段。
专家认为，制约我国碳纤维及其预浸料相关产业发展的“瓶颈”是PAN原丝质量没有真正过关。
现国际上最流行的也是最经济的是采用聚丙烯腈基原丝制造碳纤维，再由加工成预浸料，现国内已有上海石化、吉林化纤、山西恒天、中国蓝星等企业研制聚丙烯腈基碳纤维原丝并获得成功，已进入批量化生产，原丝产品质量和数量基本上可以满足T300碳纤维产品的要求。
其中各种指标均接近于日本生产的聚丙烯腈基原丝，目前本项目筹建组已与这几家原丝供应企业建立了紧密联系，他们表示可以根据市场需求随时扩大聚丙烯腈基原丝的产量，来满足本公司碳纤维以及下游预浸料的需求。
（2）国产碳纤维的发展趋势
由于碳纤维具有高强、高模、耐高温、耐疲劳、导电、导热等特性，因此被广泛应用于土木建筑、航空航天、汽车、体育休闲用品、能源以及医疗卫生等领域。
此外，碳纤维在电子通信、石油开采、基础设施等领域也有着广泛的应用，碳纤维是一种可以形成庞大产业带的基础产品，并随其成本的降低而在金属、陶瓷、玻纤等材料的传统领域得到广泛应用。
同时因其高科技含量，又可在一定时期形成相对垄断产品。
因此本公司生产碳纤维可为加工下游预浸料做强有力的后盾。
（3）碳纤维预浸料生产体系
碳纤维主要有四种产品形式：
纤维、布料、预浸料坯和短切纤维。
预浸料坯是将碳纤维按照一个方向一致排列，并将碳纤维或布料经树脂浸泡使其转化成片状。
从一定意义上说，通过应用碳纤维材料复合技术可以全面改造提升传统产业，进而引发一次材料革命，形成新的工业生产体系。
（4）碳纤维预浸料的发展前景
由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用也非常广泛。
内蒙古工业基地振兴的目标是通过老工业基地的调整和改造，把内蒙古地区建成新型产业基地。
内蒙古在振兴工业基地中确定材料工业和装备制造业为重点产业。
建立山东某某预浸料产业化基地，既可以将山东某某的碳纤维产业做大做强，抢占高新技术研制开发的制高点。
第三章市场需求分析与建设规模
第一节市场需求分析预测
我国碳纤维产品市场需求巨大，本预浸料项目市场潜力巨大、切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常广阔的好项目。
（1）国内外市场情况
预浸料属于碳纤维下游加工产品。
在国际上碳纤维生产国主要是日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。
日本的碳纤维技术最先进，产量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量的一半以上。
目前全球碳纤维年耗用量为2.5万吨左右。
随着我国改革开放的深入发展，国内碳纤维的消耗量在逐年增长。
据统计，1996年为580吨，1997年为700吨左右，2000年为1200吨，2001年为1500吨，2002年已超过2000吨，预测2005年将突破3000吨。
碳纤维主要应用在以下领域:
休闲用品（钓鱼杆）、体育用品（网球拍、高尔夫球杆、赛艇、自行车架、羽毛球拍等）、一般工业领域（压力容器、海洋油田钻井设备、风力发电设备）、建筑物和桥梁加固、纺织机械部件、机床部件等、航空、航天及国防（飞机部件、卫星部件、火箭和导弹部件、雷达罩）等，市场前景十分广阔。
（2）市场需求分析
据不完全统计,2007年国内的碳纤维市场的实际消耗量约为5500吨。
（1）体育用品2500吨。
（台湾供应1400吨，日本约1000吨，国内自产100吨），预计增长幅度在3-5%，已经稳定成熟。
主要产品为碳纤维单向预浸布和碳纤维编织布；
（2）风力发电叶片1000吨（基本为美国产品供应）。
目前全球性的清洁能源发展趋势已经出现，国家陆续出台相关扶持政策，预计增长幅度100%-200%，三年后可达到万吨的用量。
主要产品为12K、24K-48K碳纤维；
（3）建筑增强、补强材料1500吨（基本为日本产品供应）。
预计增长幅度15-20%。
主要产品为碳纤维单项加固布、单向碳纤维板。
主要使用12K碳纤维；
（4）其它行业500吨。
预计增长幅度100%，主要产品是碳/碳复合材料（耐高温>3000℃，如飞机刹车盘）、压力容器和电热材料（约占60%），基本为日本产品供应，部分为国内厂家专用市场，主要产品为1K、3K、6K碳纤维。
本项目筹建组提出筹建实施本项目，是根据自有碳纤维生产线和生产碳纤维专有工艺技术为基础，来发展实施预浸料项目。
第二节建设规模
一、项目总投资规模
（1）一期土建工程
①现拟建17万平方米的厂房。
②本项目征用土地15万平方米，做为本项目建设用地和扩大生产的第一期工程用地使用。
③为配套整体工程建设，拟建配电及公用配套设施。
（2）建设投资
建设投资为：
34839.75万元。
厂房等工程费用为7725万元；生产线设备购置费16995万元;安装工程费849.75万元;其他费用为:
9270万元;合计34839.75万元。
详看表B1。
二、项目建成后产能规模
本项目为一期1827万平方米预浸料复合材料项目。
产值可达199845万元；
第四章建设地址与建设条件
第一节建设地址
建设地点：
山东省****某某县中小企业创业园区；
某某县地处鲁北平原黄河北岸，近邻山东省会济南市，总面积1016平方公里，人口53万。
某某地理位置优越，某某距济南市区50公里，素有“鲁北明珠”之称，被誉为济南的“后花园”。
某某县西靠津沪铁路和京福高速公路，与****相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里。
是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。
104国道和临枣、临南、临武、溶莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交汇于县城；境内公
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