玛纳斯县乐土驿镇部门预算公开.docx

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玛纳斯县乐土驿镇部门预算公开

玛纳斯县乐土驿镇2019年部门预算公开

第一部分乐土驿镇单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于乐土驿镇2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乐土驿镇2019年收入预算情况说明

三、关于乐土驿镇2019年支出预算情况说明

四、关于乐土驿镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乐土驿镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乐土驿镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乐土驿镇2019年项目支出情况说明

八、关于乐土驿镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乐土驿镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐土驿镇单位概况

　一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乐土驿镇人民代表大会的决议；对乐土驿镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行乐土驿镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

　二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿镇无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

党政办公室、党建办公室（挂党员服务站的牌子）、社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。

玛纳斯县乐土驿镇编制数89，实有人数80人，其中：

在职80人，增加22人；退休23人，增加4人；

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县乐土驿镇单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

1271.03　

201一般公共服务支出

696.38　

一般公共预算

1271.03　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

15.48　

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

25.84　

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

109.91　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

39.17　

211节能环保支出

212城乡社区支出

48.38　

213农林水支出

335.87　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　1271.03

小计

　1271.03

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

1271.03　

支出合计

1271．03　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县乐土驿镇单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201　

一般公共服务支出

696.38

人大事务

15.77

201　

　行政运行

15.77　

政府办公厅（室）及相关机构事务

398.86

201　

　行政运行

325.36　

201　

　事业运行

73.5　

　发展与改革事务

10.04　

201　

　机关服务

10.04　

财政事务

53.54

201　

　行政运行

53.54　

纪检监察事务

60.03

201　

　行政运行

60.03　

党委办公厅（室）及相关机构事务

78.79

201　

　行政运行

78.79　

组织事务

62.74

201　

　其他组织事务支出

62.74　

市场监督管理事务

16.61

201　

　药品事务

16.61　

205　

　教育支出

15.48　

　成人教育

1.22　

205　

　其他成人教育支出

1.22

　进修及培训

14.26　

205　

　干部教育

14.26　

207

　文化旅游体育与传媒支出

25.84　

　文化和旅游

25.09　

207　

　群众文化

25.09

广播电视

0.75

207　

　广播

0.75　

208

社会保障和就业支出

109.91

行政事业单位离退休

109.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.91

210

卫生健康支出

39.17

计划生育事务

39.17

210

其他计划生育事务支出

39.17

212

城乡社区支出

48.38

城乡社区规划与管理

48.38

212

城乡社区规划与管理

48.38

213

农林水支出

335.87

农业

169.59

213

事业运行

155.74

213

对高校毕业生到基层任职补助

13.85

林业和草原

35.73

213

事业机构

35.73

水利

130.55

213

其他水利支出

130.55

合计

1271.03　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县乐土驿镇单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201　

一般公共服务支出

696.38

人大事务

15.77

201　

　行政运行

15.77　

政府办公厅（室）及相关机构事务

398.86

201　

　行政运行

325.36　

201　

　事业运行

73.5　

　发展与改革事务

10.04　

201　

　机关服务

10.04　

财政事务

53.54

201　

　行政运行

53.54　

纪检监察事务

60.03

201　

　行政运行

60.03　

党委办公厅（室）及相关机构事务

78.79

201　

　行政运行

78.79　

组织事务

62.74

201　

　其他组织事务支出

62.74　

市场监督管理事务

16.61

201　

　药品事务

16.61　

205　

　教育支出

15.48　

　成人教育

1.22　

205　

　其他成人教育支出

1.22

　进修及培训

14.26　

205　

　干部教育

14.26　

207

　文化旅游体育与传媒支出

25.84　

　文化和旅游

25.09　

207　

　群众文化

25.09

广播电视

0.75

207　

　广播

0.75　

208

社会保障和就业支出

109.91

行政事业单位离退休

109.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.91

210

卫生健康支出

39.17

计划生育事务

39.17

210

其他计划生育事务支出

39.17

212

城乡社区支出

48.38

城乡社区规划与管理

48.38

212

城乡社区规划与管理

48.38

213

农林水支出

335.87

322.02

13.85

农业

169.59

155.74

13.85

213

事业运行

155.74

213

对高校毕业生到基层任职补助

13.85

林业和草原

35.73

213

事业机构

35.73

水利

130.55

213

其他水利支出

130.55

合计

1271.03

1194.44

76.59

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县乐土驿镇单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

1271.03　

201一般公共服务支出

696.38　

一般公共预算

1271.03　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

15.48　

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

25.84　

208社会保障和就业支出

109.91　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

39.17　

211节能环保支出

212城乡社区支出

48.38　

213农林水支出

335.87　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　1271.03

小计

1271.03　

230转移性支出

收入总计

1271.03　

支出总计

1271.03　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县乐土驿镇

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

201　

一般公共服务支出

696.38

633.65

　62.73

人大事务

15.77

201　

　行政运行

15.77　

政府办公厅（室）及相关机构事务

398.86

201　

　行政运行

325.36　

201　

　事业运行

73.5　

　发展与改革事务

10.04　

201　

　机关服务

10.04　

财政事务

53.54

201　

　行政运行

53.54　

纪检监察事务

60.03

201　

　行政运行

60.03　

党委办公厅（室）及相关机构事务

78.79

201　

　行政运行

78.79　

组织事务

62.74

201　

　其他组织事务支出

62.74　

市场监督管理事务

16.61

201　

　药品事务

16.61　

205　

　教育支出

15.48　

　成人教育

1.22　

205　

　其他成人教育支出

1.22

　进修及培训

14.26　

205　

　干部教育

14.26　

207

　文化旅游体育与传媒支出

25.84　

　文化和旅游

25.09　

207　

　群众文化

25.09

广播电视

0.75

207　

　广播

0.75　

208

社会保障和就业支出

109.91

行政事业单位离退休

109.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.91

210

卫生健康支出

39.17

计划生育事务

39.17

210

其他计划生育事务支出

39.17

212

城乡社区支出

48.38

城乡社区规划与管理

48.38

212

城乡社区规划与管理

48.38

213

农林水支出

335.87

322.02

13.85

农业

169.59

155.74

13.85

213

事业运行

155.74

213

对高校毕业生到基层任职补助

13.85

林业和草原

35.73

213

事业机构

35.73

水利

130.55

213

其他水利支出

130.55

合计

1271.03

1194.44

76.59

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县乐土驿镇

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

　1070.05

301

基本工资

　526.62

301

津贴补贴

　9.75

301

　奖金

　121.96

301

　社会保障缴费

　204.29

301

　住房公积金

　65.95

301

其他工资福利支出　

　141.48

　302

　114.90

302

办公费

　34.25

302

水费

　3.5

302

电费

　4.5

302

邮电费

　8.8

302

取暖费

　8.46

302

差旅费

302

维修（护）费

　4.5

302

会议费

302

培训费

3.8

302

公务接待费

3.15

302

工会

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