玛纳斯县乐土驿镇部门预算公开.docx

1、玛纳斯县乐土驿镇部门预算公开玛纳斯县乐土驿镇2019年部门预算公开第一部分 乐土驿镇单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于乐土驿镇2019年收支预算情况的总体说明二、关于乐土驿镇2019年收入预算情况说明三、关于乐土驿镇2019年支出预算情况说明四、关于乐土驿镇2019年财政拨款收支预

2、算情况的总体说明五、关于乐土驿镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乐土驿镇2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乐土驿镇2019年项目支出情况说明八、关于乐土驿镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乐土驿镇2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乐土驿镇单位概况 一、主要职能贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乐土驿镇人民代表大会的决议；对乐土驿镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行乐土驿镇的经济和社会发展规划、计划并执行

3、财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。 二、机构设置及人员情况玛纳斯县乐土驿镇无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站的牌子）、社会事务和社会管理综合管理办公室(挂人口与计划生育办公室牌子)、经济发展办公室。玛纳斯县乐土驿镇编制数89，实有人数80人，其中：在职80人，增加22人；退休23人，增加4人； 第二部分 2019年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：玛纳斯县乐土驿镇

4、 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）1271.03201 一般公共服务支出696.38 一般公共预算1271.03202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出15.48事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育与传媒支出25.84用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出109.91209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出39.17211 节能环保支出212 城乡社区支出48.38213 农林水支出335.87214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出21

5、6 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计1271.03小 计1271.03单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计1271.03支 出 合 计127103备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表填报部门： 玛纳斯县乐土驿镇 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事

6、业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项201一般公共服务支出696.38696.3801人大事务15.7715.772010101 行政运行15.7715.7703政府办公厅（室）及相关机构事务398.86398.862010301行政运行325.36325.362010350事业运行73.573.504发展与改革事务10.0410.042010403 机关服务10.0410.0406财政事务53.5453.542010601行政运行53.5453.5411纪检监察事务60.0360.032011101行政运行60.0360.0331党委办

7、公厅（室）及相关机构事务78.7978.792013101行政运行78.7978.7932组织事务62.7462.742013299其他组织事务支出62.7462.7438市场监督管理事务16.6116.612013812药品事务16.6116.61205教育支出15.4815.4804成人教育1.221.222050499其他成人教育支出1.221.2208进修及培训14.2614.262050802干部教育14.2614.26207文化旅游体育与传媒支出25.8425.8401文化和旅游25.0925.092070109群众文化25.0925.0908广播电视0.750.752070804

8、广播0.750.75208社会保障和就业支出109.91109.9105行政事业单位离退休109.91109.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.91109.91210卫生健康支出39.1739.1707计划生育事务39.1739.172100799其他计划生育事务支出39.1739.17212城乡社区支出48.3848.3802城乡社区规划与管理48.3848.382120201城乡社区规划与管理48.3848.38213农林水支出335.87335.8701农业169.59169.592130104 事业运行155.74155.742130152对高校毕业生到基层任职

9、补助13.8513.8502 林业和草原35.7335.732130204 事业机构35.7335.7303水利130.55130.552130399其他水利支出130.55130.55合计1271.031271.03备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：部门支出总体情况表编制部门：玛纳斯县乐土驿镇 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出696.38696.3801人大事务15.7715.772010101 行政运行15.7715.7703政府办公厅（室）及相关机构事务398.86398.862010301行政运行325.363

10、25.362010350事业运行73.573.504发展与改革事务10.0410.042010403 机关服务10.0410.0406财政事务53.5453.542010601行政运行53.5453.5411纪检监察事务60.0360.032011101行政运行60.0360.0331党委办公厅（室）及相关机构事务78.7978.792013101行政运行78.7978.7932组织事务62.7462.742013299其他组织事务支出62.7462.7438市场监督管理事务16.6116.612013812药品事务16.6116.61205教育支出15.4815.4804成人教育1.221.

11、222050499其他成人教育支出1.221.2208进修及培训14.2614.262050802干部教育14.2614.26207文化旅游体育与传媒支出25.8425.8401文化和旅游25.0925.092070109群众文化25.0925.0908广播电视0.750.752070804广播0.750.75208社会保障和就业支出109.91109.9105行政事业单位离退休109.91109.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.91109.91210卫生健康支出39.1739.1707计划生育事务39.1739.172100799其他计划生育事务支出39.1739.

12、17212城乡社区支出48.3848.3802城乡社区规划与管理48.3848.382120201城乡社区规划与管理48.3848.38213农林水支出335.87322.0213.8501农业169.59155.7413.852130104 事业运行155.74155.742130152对高校毕业生到基层任职补助13.8513.8502 林业和草原35.7335.732130204 事业机构35.7335.7303水利130.55130.552130399其他水利支出130.55130.55合计1271.031194.4476.59备注：无内容应公开空表并说明情况。表四：财政拨款收支预算总体

13、情况表编制部门：玛纳斯县乐土驿镇 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）1271.03201 一般公共服务支出696.38696.38 一般公共预算1271.03202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出15.4815.48206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出25.8425.84208 社会保障和就业支出109.91109.91209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出39.1739.17211 节能环保支出212 城乡社区支出48.3848.38213 农林水支出

14、335.87335.87214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计1271.03小 计1271.031271.03230 转移性支出收 入 总 计1271.03支 出 总 计1271.031271.03备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编制部门：玛纳斯县乐土驿镇单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码

15、功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出696.38633.6562.7301人大事务15.7715.772010101 行政运行15.7715.7703政府办公厅（室）及相关机构事务398.86398.862010301行政运行325.36325.362010350事业运行73.573.504发展与改革事务10.0410.042010403 机关服务10.0410.0406财政事务53.5453.542010601行政运行53.5453.5411纪检监察事务60.0360.032011101行政运行60.0360.0331党委办公厅（室）及相关机构事务78.7978.

16、792013101行政运行78.7978.7932组织事务62.7462.742013299其他组织事务支出62.7462.7438市场监督管理事务16.6116.612013812药品事务16.6116.61205教育支出15.4815.4804成人教育1.221.222050499其他成人教育支出1.221.2208进修及培训14.2614.262050802干部教育14.2614.26207文化旅游体育与传媒支出25.8425.8401文化和旅游25.0925.092070109群众文化25.0925.0908广播电视0.750.752070804广播0.750.75208社会保障和就业

17、支出109.91109.9105行政事业单位离退休109.91109.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.91109.91210卫生健康支出39.1739.1707计划生育事务39.1739.172100799其他计划生育事务支出39.1739.17212城乡社区支出48.3848.3802城乡社区规划与管理48.3848.382120201城乡社区规划与管理48.3848.38213农林水支出335.87322.0213.8501农业169.59155.7413.852130104 事业运行155.74155.742130152对高校毕业生到基层任职补助13.8513.

18、8502 林业和草原35.7335.732130204 事业机构35.7335.7303水利130.55130.552130399其他水利支出130.55130.55合计1271.031194.4476.59备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：玛纳斯县乐土驿镇单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款3011070.051070.0530101基本工资526.62526.6230102津贴补贴9.759.7530103奖金121.96121.9630104社会保障缴费204.29204.2930107住房公积金65.9565.9530199其他工资福利支出141.48141.48302114.90114.9030201办公费34.2534.2530205水费3.53.530206电费4.54.530207邮电费8.88.830208取暖费8.468.4630211差旅费5530213维修(护)费4.54.530215会议费1130216培训费3.83.830217公务接待费3.153.1530228工会