上海金山区医疗救护站.docx

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上海金山区医疗救护站

上海市金山区医疗救护站

2017年度决算

第一部分上海市金山区医疗救护站概况

1、主要职能

2、机构设置

第二部分上海市金山区医疗救护站2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区医疗救护站2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区医疗救护站概况

一、主要职能

上海市金山区医疗救主要职责是负责本区内日常急救工作和各类病人转出院任务；担任突发公共事件救援和意外灾害事故病人现场转运途中的抢救工作；做好各种重大活动医疗保障和救护工作及接受上级指派的临时性救护任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区医疗救护站设5个内设机构，包括：

站长室、综合办公室、急救科、调度科、财务科。

第二部分上海市金山区金山区医疗救护站2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2098.83

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

278.77

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

11.38

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

148.27

九、医疗卫生与计划生育支出

2323.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2388.98

本年支出合计

2505.02

用事业基金弥补收支差额

结余分配

31.56

年初结转和结余

150

年末结转和结余

2.4

总计

2538.98

总计

2538.98

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2388.98　

2098.83　

278.77　

11.37　

208

社会保障和就业支出

148.27　

208

行政事业单位离退休

148.27　

208

事业单位离退休

7.37　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.26　

210

医疗卫生与计划生育支出

2207.59　

1917.44　

278.77　

11.37　

210

公共卫生

2161.20

1871.05

278.77

11.37

210

应急救治机构

1491.56

1427.52

64.04

210

其他公共卫生支出

669.64

443.53

214.73

11.37

210

行政事业单位医疗

46.39

210

事业单位医疗

46.39

221

住房保障支出

33.12

221

住房改革支出

33.12

221

住房公积金

33.12　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2505.02　

1687.78　

817.24　

208

社会保障和就业支出

148.27　

208

行政事业单位离退休

148.27　

208

事业单位离退休

7.37　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.26

210

医疗卫生与计划生育支出

2323.63　

1506.39　

817.24　

210

公共卫生

2277.24

1460.00

817.24

210

应急救治机构

1460.00

210

其他公共卫生支出

817.24

210

行政事业单位医疗

46.39

210

事业单位医疗

46.39

221

住房保障支出

33.12

221

住房改革支出

33.12

221

住房公积金

33.12　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2098.83　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

148.27　

九、医疗卫生与计划生育支出

1917.44　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　33.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2098.83　

本年支出合计

2098.83　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2098.83　

总计

2098.83　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

148.27

208

行政事业单位离退休

148.27

208

事业单位离退休

7.37

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64

208

机关事业单位职业年金缴费支出

40.26

210

医疗卫生与计划生育支出

1917.44

1473.91

443.53

210

公共卫生

1871.05

1427.52

443.53

210

应急救治机构

1427.52

210

其他公共卫生支出

443.53

210

行政事业单位医疗

46.39

210

事业单位医疗

46.39

221

住房保障支出

33.12

221

住房改革支出

33.12

221

住房公积金

33.12

合计

2098.83

1655.30

443.53

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1468.99

301

基本工资

681.11

301

津贴补贴

72.52

301

奖金

301

其他社会保障缴费

61.45

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

100.64

301

职业年金缴费

40.26

301

其他工资福利支出

513

302

商品和服务支出

127.74

302

办公费

2.53

302

印刷费

1.45

302

咨询费

7.60

302

手续费

0.06

302

水费

0.64

302

电费

4.44

302

邮电费

4.90

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.11

302

因公出国（境）费用

3.80

302

维修（护）费

1.30

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.34

302

公务接待费

302

专用材料费

19.06

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

12.13

302

福利费

11.66

302

公务用车运行维护费

8.80

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

46.91

303

对个人和家庭的补助

40.78

303

离休费

303

退休费

7.37

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.20

303

住房公积金

33.12

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

310

其他资本性支出

17.80

310

办公设备购置

3.59

310

专用设备购置

3.60

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

10.60

合计

1655.30

1509.77

145.54

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

314.00

304.08

2.00

3.80

312.00

300.28

200.00

112.00

100.28

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市金山区医疗救护站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区医疗救护站2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区医疗救护站2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区医疗救护站2017年度收入总计为2388.98万元、支出总计为2505.02万元。

与2016年度相比，收入总计增加548.57万元、支出总计增加771.06万元。

主要原因：

财政投入进一步加大，如政策因素人员经费及项目经费增加、事业收入及相应支出逐年递增。

二、关于上海市金山区医疗救护站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2388.98万元，其中：

财政拨款收入2098.83万元，占87.85%；事业收入278.77万元，占11.67%；其他收入11.37万元，占0.48%。

三、关于上海市金山区医疗救护站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2505.02万元，其中：

基本支出1687.78万元，占67.38%；项目支出817.24万元，占32.62%。

四、关于上海市金山区医疗救护站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区医疗救护站2017年度财政拨款收入总决算2098.83万元，支出总决算2098.83万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加665.57万元，增长31.71%，支出总计增加665.57万元，增长31.71%。

主要原因：

人员经费和项目经费拨款增加，相应支出同比增加。

五、关于上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款支出2098.83万元，占本年支出合计的83.78%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加665.57万元，增长31.71%。

主要原因：

人员经费增加、救护车购置及救护车燃油、保险费等方面经费的增加和新增亭林分站实事项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款支出2098.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）148.27万元，7.06占%；医疗卫生与计划生育支出（类）1917.44万元，占91.36%；住房保障支出（类）33.12万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1612.65万元，支出决算为2098.83万元，完成年初预算的130.15%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中追加相关人员经费，如新录用人员工资、社保、职业年金的增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.37万元。

主要用于事业单位离退休支出。

年初预算为7.56万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的97.49%，基本完成预算。

决算数小于预算数的主要原因：

离退休人员节约相关活动费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.64万元。

主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老金的支出。

年初预算为96.28万元，支出决算为100.64万元。

决算数大于预算数的主要原因：

由于新增人员，相应养老保险缴费增加，年中调增了相关人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.26万元。

主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为38.51万元，支出决算为40.26万元。

决算数大于预算数的主要原因：

由于新增人员，相应职业年金缴费增加，年中调增了相关人员经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）1427.52万元。

主要用于保障应急救治机构正常运转和业务开展的支出。

年初预算为890.33万元，支出决算为1427.52万元，完成年初预算的160.34%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于新增人员，相应的人员经费（基本工资、绩效工资等）、公用经费进行了调增。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）443.53万元。

主要用于其他公共卫生方面的支出。

年初预算为496.35万元，支出决算为443.53万元，完成年初预算的89.36%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分项目经费节约，如亭林分站实事项目等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）46.39万元。

主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

年初预算为48.14万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的96.36%。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年医疗保险缴纳系数比例降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.12万元。

主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算为35.49万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的93.32%。

决算数小于预算数的主要原因：

是由于缴纳公积金基数有变动。

六、关于上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.30万元，包括人员经费1509.77万元，公用经费145.54万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1468.99万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出127.74万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用方面的支出。

3、对个人和家庭的补助40.78万元，主要用于：

主要用于单位退休人员的经费和按规定为职工缴纳的住房公积金支出以及单位职工独生子女补贴和子女托费报销。

4、其他资本性支出17.80万元，主要用于：

单位新增办公设备购置费。

七、关于上海市金山区医疗救护站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区医疗救护站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为314万元，支出决算为304.08万元，完成预算的96.84%，其中：

因公出国（境）费决算为3.8万元，完成预算的190%；公务用车购置及运行维护费支出决算为300.28万元，完成预算的96.24%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

救护车车辆保险费支出比往年降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加61.09万元，增长25.14%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加1.90万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加59.21万元，增长24.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低100%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年因公出国人数增加。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车更新购置费用提高。

公务接待费支出减少的主要原因是单位进一步规范公务接待，严格接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.80万元，占1.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算300.28万元，占98.75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、

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