中央部门预算项目支出自评报告.docx
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中央部门预算项目支出自评报告
中央部门预算项目支出自评报告
（2011年度）
项目名称持久性有机污染物污染防治
项目编码
项目承担单位环境爱惜部环境爱惜对外合作中心
中央主管部门 环境爱惜部
填报日期：
2010年12月3日
项目负责人
余立风
联系电话
0
财务负责人
武羡
联系电话
0
单位地址
北京市西城区后英房胡同5号
邮政编码
100035
项目类别
□□
□☑
一、项目概况
预算科目
211类03款99项
项目概要
持久性有机污染物（POPs）具有很强生物毒性，同时具有难以降解、可在生物体内蓄积的特点，进入环境将长期残留，对人类生存繁衍和可持续发展形成严重威胁。
党中央、国务院高度重视防治持久性有机污染物问题，国务院2007年批准的《中华人民共和国履行斯德哥尔摩公约国家实施计划》对我国持久性有机污染物控制提出了明确的目标和任务。
在财政部门支持下，我部组织开展了全国持久性有机污染物调查项目，本着“全面规划，分步实施”的原则，分为近期（2006-2008）、中期（2008-2010）、长期（2010-2015），从污染源掌握、排放强度监测、长期监管与能力建设等环节全面规划，分步实施。
2006-2008年的全国POPs调查工作中，主要依靠各级地方环保部门开展了全国17个重点排放二恶英类POPs行业污染源的调查和部分省市流通领域杀虫剂类POPs废弃物和库存情况的调查，取得了阶段性成果。
2009年组织开展了上述调查工作的数据更新。
2010年，对废弃物焚烧、铁矿石烧结、炼钢生产、再生有色金属生产等4个重点行业进行了更新调查。
开展了典型排放源及重点流域、区域的环境监测。
根据我国实现POPs防控目标的管理需求，提出了POPs整体管理框架；研究了POPs环境统计指标体系，开展了POPs调查与统计制度的前期研究工作。
在上述工作的基础上，2011年的重点为POPs的污染防治与管理工作。
2011年度共申请项目经费万元，主要用于组织开展全国POPs污染源更新调查统计工作，推动建立并实施环境统计制度；制定杀虫剂类POPs废物处置技术规范和生产设施拆除及清理环境无害化管理指南；开展典型POPs杀虫剂污染场地风险评估，编制包括POPs农药废弃物的环境管理规范；筛选重点区域重点行业二恶英污染控制技术，加强对二恶英重点排放源监管；制定培训计划，开展相关宣传工作；维护并完善信息管理系统。
项目分阶段
实施计划
第一阶段（2011年1月-4月）
完善POP环境统计报表，编写POPs更新调查环境统计实施方案，编写培训教材；开展国内外资料调研及实地调研。
第二阶段（2011年5月-8月）
举办针对全国31个省（直辖市）及新疆建设兵团环保部门相关POPs污染防治工作人员参加的培训班。
组织开展全国POPs环境统计工作；按计划开展各子课题研究工作；制定培训计划，开展相关宣传工作；适时组织召开项目调度会，及时跟踪项目实施进度，督促、协调项目实施。
第三阶段（2011年9月-12月）
组织专家对各地环保部门上报数据进行抽查与校核，编写全国POPs环境统计情况报告，开展各子课题研究并完成报告编写，总结项目成果。
二、项目绩效目标
年度目标
目标描述
推动建立并实施环境统计制度，动态掌握污染源变化情况；研究制定杀虫剂类POPs废物处置技术规范及生产设施拆除和清理环境无害化管理指南；评估典型污染场地风险，制定包括POPs在内的农药废弃物环境管理规范；筛选重点区域重点行业二恶英污染控制技术，加强对二恶英重点排放源监管；制定培训计划，开展相关宣传工作。
绩效指标
1、全国POPs更新调查环境统计情况报告；
2、杀虫剂类POPs废物处置技术指南；
3、杀虫剂类POPs生产设施拆除和清理环境无害化管理指南；
4、重点区域二恶英排放重点行业污染防治技术筛选报告；
5、典型污染场地风险评估报告。
长期目标
目标描述
动态掌握POPs污染源的变化；建立较完善的污染防治体系和长效监管制度。
POPs污染防治管理水平逐步提高，地方环保部门相关工作人员对POPs的认识和监督能力得到提升。
绩效指标
（1）动态掌握POPs污染源的变化；
（2）建立持久性有机污染物的长效监管机制；
（3）提高全国POPs污染防治水平及监管能力。
效率目标
目标描述
由环保部污染防治司归口管理，环保部对外合作中心为主承担单位，充分发挥各参与单位的优势，优化实施方案，调动地方环保部门、企业、科研单位力量，完成各项任务。
避免重复工作，以较小的成本获得较好的效果。
绩效指标
（1）按时、保质达到设定的工作目标；
（2）节约成本，做到工作完成而预算不超标；
（3）建立中期考核评估的机制，以促进节约成本、提高效率。
三、项目自评情况
（一）项目定位（30%）
序号
问题
权重
得分
项目绩效目标是否具体明确？
说明：
本项目的绩效目标具体明确。
依据：
本项目的年度目标、长远目标、效率目标设定以结果为导向，简洁明确易于考核；绩效目标符合国务院批准实施的《国家实施计划》战略目标，具有明确的政策依据。
25%
89
项目的设计是否避免了重大缺陷？
说明：
项目的设计避免了重大缺陷。
依据：
该项目由熟悉本领域的专家和管理部门共同设计，经过多次研讨论证基础上制定的，综合考虑了科学性和可操作性，符合当前工作需要。
25%
90
项目是否避免了与其他项目的重复？
说明：
项目避免了与其他项目的重复。
依据：
POPs污染防治工作是环保部污染防治司的职责，是在调查的基础上对管理工作的进一步深化，是我国首次系统开展的POPs污染防治项目，以前没有实施类似的项目；本部门或其他部门未开展类似的项目，也尚未发现有类似市场运行的项目。
25%
88
项目是否有明确的服务对象或受益人？
说明：
项目实施主要是为了保护我国生态环境和人民身体健康，因此受益人是全体公众。
依据：
本项目是公益型项目，项目受益人定位正确，项目支出都是为了保护我国生态环境和人民身体健康，因此有效用于项目受益人。
25%
90
项目定位加权得分
（二）项目计划（30%）
序号
问题
权重
得分
项目是否有明确的实施计划？
说明：
项目的实施计划明确。
依据：
项目的责任主体明确，项目绩效目标的实现有明确的时间要求；针对计划可能存在的风险有应对措施。
35%
90
项目是否有科学合理的绩效指标体系？
说明：
项目有科学合理的绩效指标体系。
依据：
针对年度目标、长远目标、效率目标，项目制定了结果导向、针对性强的绩效指标；项目的绩效指标具体、量化；项目的绩效指标具有一定的挑战性。
35%
89
项目的预算安排是否合理？
说明：
项目的预算安排合理。
依据：
项目的预算安排与绩效目标相适应；项目的预算安排全面、合理；项目的测算有支出标准依据。
30%
87
项目计划加权得分
（三）项目管理（20%）
序号
问题
权重
得分
项目的管理者和参与者是否有明确的责任？
说明：
项目的管理者和参与者有明确的责任。
依据：
部门通过下发文件、签订工作合同，明确了各级管理者、参与者的责任。
30%
90
项目是否有有效的财务管理方法？
说明：
项目有有效的财务管理方法。
依据：
项目严格按照国家以及我部财务管理要求，具有健全的财务管理制度和有效的调度机制。
35%
89
部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理？
说明：
部门运用项目的绩效信息来加强项目管理。
依据：
部门建立了定期收集和反馈绩效信息的机制；运用绩效信息改进项目的执行管理。
35%
87
项目管理加权得分
（四）项目预期结果（20%）
序号
问题
权重
得分
项目能否实现年度绩效目标？
说明：
项目能够实现年度绩效目标。
依据：
项目有充足的人员、经费保障，并且建立了完善的管理机构和制度，保障项目的顺利完成。
35%
90
项目能否实现长期绩效目标？
说明：
项目能够实现长期绩效目标。
依据：
项目的长期绩效目标是依据国务院颁布实施的《国家实施计划》制定的，具有明确的依据，能够实现。
35%
89
项目能否实现效率绩效目标？
项目有节约成本、提高效率的机制，能够实现绩效目标。
30%
89
项目预期结果加权得分
项目总得分
四、项目自评结论
项目等级
有效☑基本有效□一般□无效□无法显示成效□
总体意见
本项目定位准确，制定的计划可行并有科学合理的绩效考核指标体系，建立健全了项目管理和财务管理的相关制度，能够完成项目预期目标。
项目单位
单位名称：
环境保护部环境保护对外合作中心（公章）
单位负责人（签字）：
日期：
年 月 日
中介机构
机构名称：
（公章）
机构负责人（签字）：
评审日期：
年 月 日
专家组
评审专家组名单
姓名
单位
职务
职称
签字
评审专家组组长（签字）：
评审日期：
年 月 日
主管部门审核意见
部门负责人（签字）：
（公章）
日期：
年 月 日
项目支出预算明细表
单位：
万元
项目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
财政拨款
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
当年预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
1．
办公费
用于购买日常办公用品、办公耗材（硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸、优盘及光盘）、书报杂志支出等，约需万元。
2．
印刷费
9
文件印刷、印制产生的费用用，约需9万元。
3．
邮电费
3
用于相关资料、信函的邮寄，以及电话、传真、网络通讯等费用，约需3万元。
4．
交通费
工作人员工作需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费，约需万元。
5．
差旅费
异地往返车费及异地交通费：
万元（3600元/人·次×5人/次×14次）；住宿费：
万元（150元/人·天×5人×14次×2天），参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》处级以下住宿标准；餐费及公杂：
万（80元/人×5人/次×14次×2天），参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》伙食补助元/人天、公杂费30元/人天。
计算方式：
++约万元。
6．
培训费
举办调查统计等培训，培训约220人次，每次3天，每人每天400元计算，400×220×3约万元。
7．
会议费
37
组织召开二恶英类POPs调查片区调度会3次，杀虫剂类POPs调查片区调度会1次，每次40人，每次2天，根据财政部发布的《中央国家机关会议费管理办法》，按三类会议标准，每人每天400元计算，400×40×2×4约万（不包括专家咨询费）。
召开15次项目协调会，每次20人，每次2天，按三类会议标准计算，400×20×2×15约24万。
合计约37万元。
8．
劳务费
11
用于支付在项目参加单位没有工资收入的在校研究生、小时工等临时人员发生的费用。
聘请研究生5名，1500元/月人×5人×12月约11万元。
9．
咨询费
12
用于支付项目执行过程中临时聘请咨询专家予以指导的费用。
参照高级专业技术职称人员咨询费标准每人次1000元，按120人次计。
计算方式：
1000×120=12万元。
10．
专用材料
6
研究中需对POPs废物进行现场调查，消耗的各种化学试剂、标准样品等低值易耗品等。
此外，大型实验仪器需购买气相色谱柱（毛细管柱）以及进样针、进样管等；研究过程中还消耗保护柱套、保护柱芯、进样隔垫、衬管等约6万元。
11．
网络购置费
用于办公用网络正常维护配件购置费用约万元。
12．
委托业务费
328
全国各省、自治区、直辖市及新疆建设兵团环保厅（局）配合开展调查统计工作，需300万元；
开展杀虫剂类POPs废物管理研究，需10万元元；
开展杀虫剂类POPs废物处置技术研究，需10万元；
委托其他单位进行软件维护、数据加工、数据分析处理等费用，需8万元。
13、
项目管理费
4
项目管理费为4万元。
14
测试化验费
3
测试化验加工费，需3万元。
15
水电费
3
监测期间的实验室部分水电消耗，约需3万元。
16
出版/文献/知识产权费用
3
用于文献查阅，论文版面费，约需3万元。
17
燃料动力
3
实验设备运行所用燃料，约需3万元。
18．
设备购置
2
用于购置平板电脑2台,每台约1万元，共需2万元。
《中央部门预算项目支出自评报告》编写说明
《中央部门预算项目支出自评报告》由中央部门具体项目承担单位组织编写，要紧内容包括项目的大体信息、项目的绩效目标（包括年度目标、长期目标、效率目标等）、项目绩效问题自评结果（包括项目定位、项目打算、项目治理、项目预期结果等），项目自评结论、项目支出预算及测算依据等。
是项目单位提出项目绩效目标并依照项目绩效问题进行事前自评的说明文件。
一、项目绩效目标
（一）年度目标：
针对项目所期望达到的年度结果设定的目标。
对项目要达到的年度目标进行简要说明，并提出具体的绩效指标。
（二）长期目标：
针对项目所期望达到的长期结果设定的目标。
对项目要达到的长期目标进行简要说明，并提出具体的绩效指标。
（三）效率目标：
在实现项目结果方面表现本钱节约或效率改良的目标。
对项目要达到的效率目标进行简要说明，并提出具体的绩效指标。
二、项目支出自评打分说明
模块
一级问题
二级问题
项目定位
（30%）
项目绩效目标是否具体明确（25%）
项目是否有结果导向、简洁明确的绩效目标（34%）
项目的绩效目标是否符合党中央、国务院的战略目标或部门的工作目标（33%）
项目是否有明确的政策依据（33%）
项目的设计是否避免了重大缺陷（25%）
项目在设计上是否避免了重大缺陷（50%）
是否没有能够更好地实现项目目标的方法（50%）
项目是否避免了与其他项目的重复（25%）
项目是否与已实施的项目不重复（34%）
项目是否与本部门或其他部门的项目不重复（33%）
项目是否与通过市场运行的项目不重复（33%）
项目是否有明确的服务对象或受益人（25%）
项目服务对象或受益人是否定位正确（50%）
项目支出是否有效用于项目服务对象或受益人（50%）
项目计划
（30%）
项目是否有明确的实施计划（35%）
项目的责任主体是否明确（33%）
项目绩效目标的实现是否有明确的时间要求（34%）
项目设计是否有针对计划存在的缺陷进行改进的机制（33%）
项目是否有科学合理的绩效指标体系（35%）
项目是否有结果导向、针对性强的绩效指标（34%）
项目的绩效指标是否具体、量化（33%）
项目的绩效指标是否有挑战性（33%）
项目的预算安排是否合理（30%）
项目的预算安排是否与绩效目标相适应（34%）
项目的预算安排是否全面、合理（33%）
项目的测算是否有支出标准依据（33%）
项目管理
（20%）
项目的管理者和参与者是否有明确的责任（30%）
部门是否明确了各级管理者的责任（50%）
部门是否明确了参与者的责任（50%）
项目是否有有效的财务管理办法（35%）
项目是否有健全的财务管理制度（50%）
项目是否有规范、有效的财务信息形成与反馈机制（50%）
部门是否运用项目的绩效信息来加强项目的管理（35%）
部门是否有项目绩效信息的收集和反馈机制（50%）
部门是否运用绩效信息改进项目的执行管理（50%）
项目预期结果
（20%）
项目能否实现年度绩效目标（35%）
项目能否实现所有的年度绩效目标（100%）
项目能否实现长期绩效目标（35%）
项目能否实现长期绩效目标（100%）
项目能否实现效率绩效目标（30%）
项目是否有节约成本、提高效率的机制（100%）
三、项目评分定级说明
项目评分采取加权评分制，具体评分计算方式为：
在每一个模块下，对每一个一级问题下各二级问题的得分，按二级问题权重加权汇总后，得出该一级问题加权得分；各一级问题加权得分，按一级问题权重加权汇总后，得出该模块加权得分；各模块加权得分，按模块权重加权汇总后，得出项目评判总加权得分，即项目评判总得分。
对项目支出事前自评，依照前述权重分派原那么，项目总得分为：
项目总得分=项目定位得分*30%+项目打算得分*30%+项目治理得分*20%+项目预期结果得分*20%
项目品级转换关系如下表所示：
等级
分值范围
有效
85-100
基本有效
70-84
一般
50-69
无效
0-49
若是项目缺乏用来讲明现有绩效的资料，或主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标等达到一致，那么项目定级结果为无法显示成效。
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