工程停止点隐蔽检查管理制度.docx

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工程停止点隐蔽检查管理制度

东莞市XXXX房地产投资有限公司

工程停止点隐蔽检查管理制度

编制部门:

运营管理部

编制时间:

二○一五年五月二十日

东莞市XXXX房地产投资有限公司管理制度

制度名称

工程停止点隐蔽检查管理制度

编号

修改时间

修改页码

修改状态

修改人

审批人

东莞市XXXX房地产投资有限公司

工程停止点检查表

1.目的

1.1.在工程施工过程中，通过强制性的设置工序停止点检查，以保证工程质量；

1.2.强化工程部对现场工程质量的管理。

2.使用范围

本检查表适用于XX集团东莞市XXXX房地产投资有限公司在建项目。

3.职责权限

3.1.工程项目部

3.1.1.组织工程停止点检查验收，并监督整改；

3.1.2.审批工程停止点检查验收是否通过，并监督整改；

3.1.3.提出工程停止点检查验收修改建议，协助修订《工程停止点检查表》。

3.2.运营管理部

3.2.1.组织编制、修订、解析工程停止点检查制度。

3.3.设计管理部

3.3.1.按《工程停止点检查制度》要求参与工程停止点检查验收；

3.3.2.提出工程停止点检查验收涉及设计的整改建议。

4.作业说明

4.1.工程停止点管理原则

4.1.1.停止点检查属于工程部质量控制节点，工程部是责任主体，设计部参与工程部的现场检查，工程部审批停止点检查验收是否通过，工程分管领导/工程部部门长审查停止点检查表是否通过；

4.1.2.停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替；

4.1.3.停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以工程部工程师签批通过，并且工程分管领导/工程部部门长审查完成为终点；

4.1.4.前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。

4.2.工程停止点过程控制

4.2.1.项目部制定《工程管理策划书》时必须制定该项目《工程停止点检查清单》，清单必须包括公司统一规定停止点（见附表一），并作为招标文件内容之一；

4.2.2.在项目的周、月工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中；

4.2.3.涉及到交付效果的停止点检查应通知集团运营中心、营销、设计、成本、开发、物业等部门有关人员参加；

4.2.4.检查前应按检查表格式填写检查表，包括检查部位、检查人员、检查日期、施工单位、监理单位等重要信息（保证检查效果、效率的重要环节）；

4.2.5.每个停止点第一次检查时要求工程部项目经理带队，知会集团运营管理中心驻地工程师、设计管理部工程师，要求土建、安装工程师全部到场，并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场。

检查完毕，视情况决定在现场还是在会议室开会点评；

4.2.6.会后立即形成停止点检查确认表，施工单位、监理单位、工程部、设计管理部签字认可（任何一方不签字不能进入下一道工序）。

检查结论限于“通过、整改后通过、不通过”三种。

4.3.工程停止点操作说明

工作项

内容

提交人

审批人

见附件中附表一与附表二

专业工程师

项目经理

在周、月计划中体现

专业工程师

项目经理

判断是否通知其他相关部门人员

专业工程师

项目经理

日程安排：

提前1～2天通知监理、总包。

人员安排：

按下述检查项数量，对各方人员分若干组，甲方人员任组长。

技术准备：

1、检查范围：

2、重点内容：

（列出检查项）

3、查阅图纸、规范

4、技术标准：

对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款

5、检查方法：

对应检查项，列出具体的检查方法

工具准备：

1、项目部：

2、监理：

3、施工单位：

专业工程师

项目经理

1、启动会：

明确分组、宣读检查项、时间安排；

2、现场检查：

分组，按检查表中逐项检查，留存照片；

3、总结会：

宣读检查项的结果，填写停止点检查确认表（必须经项目经理签字确认），确定整改时间。

专业工程师

项目经理

对整改结果进行复查，填写关闭日期。

专业工程师

项目经理

5.相关记录

5.1《工程停止点隐蔽检查表》

5.2《基坑（槽）工程停止点隐蔽检查表》

5.3《锚杆工程停止点隐蔽检查表》

5.4《钢筋停止点隐蔽检查表》

5.5《模板停止点隐蔽检查表》

6.6《砖砌体工程停止点隐蔽检查表》

5.7《地下防水停止点隐蔽检查表》

5.8《屋面防水停止点隐蔽检查表》

5.9《蓄水试验数据汇总表》

5.10《屋面、厨房、卫生间、阳台、露台蓄水试验记录表》

5.11《外墙淋水试验数据汇总表》

5.12《外墙淋水试验记录表》

5.13《沉箱防水停止点隐蔽检查表》

5.14《门窗工程停止点隐蔽检查表》

5.15《门窗洞口工序交接表》

5.16《铝合金门窗（框）工程停止点隐蔽检查表》

5.17《铝合金门窗（扇）工程停止点隐蔽检查表》

5.18《墙体保温工程隐蔽停止点检查表》

5.19《水电管线暗埋和预留工程隐蔽停止点检查表》

5.20《防雷、接地工程停止点隐蔽检查表》

5.21《建筑电气安装工程停止点隐蔽检查表》

6.附件

6.1附表一：

XX集团东莞公司工程停止点检查清单（必查项目）

分部工程

分项工程

停止点

控制内容

验收要求

监理验收

工程管理部验收

设计管理部验收

地基与基础工程

土方工程

基坑（槽）土方开挖前、土方开挖至设计标高

材料的规格，基坑（槽）截面尺寸，基底标高，降水排水措施，基坑支撑体系

监理工程师全检，总监必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师全检，工程经理必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

基底开挖至设计标高后2天内按要求现场验槽

支护锚杆工程

锚钻孔、锚杆安装和灌浆、网格梁（或腰梁）施工、锚杆进行预应力锁定

材料规格和品牌，成孔孔径、成孔角度、成孔深度，锚杆长度，水灰比，网格梁（或腰梁）上的锚杆数量清点，锚杆的组装，锚杆的张拉、锁定和防锈处理，锚杆的试验和监测是否符合设计要求

监理工程师全检，总监必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行20%的抽查

专业工程师全检，工程经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行20%的抽查

第一批锁定预应力锚杆必须验收，并进行20%

抽检

主体结构工程

钢筋工程

地下室底（侧）板、标准层、屋面的钢筋隐蔽验收

钢筋的规格与品牌，钢筋绑扎的数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等，剪力墙、管线预留预埋、梁板留洞处理，窗台挑板钢筋、成品保护（专项方案）、资料

监理工程师全检，总监必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板钢筋进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板钢筋进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板钢筋进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查

模板工程

地下室底（侧）板、标准层、屋面模板验收

模板的规格，模板的支撑、立柱位置、垫板，预埋筋、预埋螺栓、预留洞，轴线位置、表面标高、截面尺寸，相邻两块板表面高差、表面平整度，模板的固定等

监理工程师全检，总监必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板模板进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师全检，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板模板进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板模板进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查

砌体工程

砌体隐蔽验收

材料的规格和品牌，砖和砂浆强度，灰缝饱满度，柱预留拉结筋，构造柱的锚固与拉结，顶砖砌筑时间和方式

监理工程师全检，总监必须对第三层的砌体进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对第三层的砌体进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

对检验批总数的10%进行抽查

地下结构防水

结构墙体隐蔽验收、防水层隐蔽验收

防水材料规格和品牌，施工厚度，细部处理，施工缝及后浇带施工，预埋件、穿墙管的设置和构造

监理工程师、总监全检

专业工程师、工程经理和工程分管领导/工程部门长全检

—

建筑屋面工程

屋面防水（卷材）

屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收

材料规格和品牌、找平层的坡度，隔汽层的完整性，隔离层是否漏铺，防水层的细部处理，防水层是否有渗漏和积水，保护层的坡度，保护层块体材料与结合层的粘结度

监理工程师、总监全检

专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检

—

屋面防水（涂膜）

屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收

防水涂料和胎体增强材料的规格、品牌，涂膜防水水层，涂膜防水层的厚度，涂膜防水层的细部处理

监理工程师、总监全检

专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检

—

蓄水或淋水

蓄水试验或淋水试验

蓄水试验或淋水试验

监理工程师、总监全检

专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检

—

建筑装饰装修工程

沉箱防水

防水隐蔽验收

基层的处理，防水材料的品种、规格；防水厚度；防水层表面质量，细部处理、蓄水试验理

监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师全检，工程经理、工程主管领导/工程部门长抽查不少于检验批总数的20%

—

门窗工程

门窗塞缝隐蔽验收

窗框封边砂浆是否填满，固定片间距，固定是否牢固，框边塞缝是否密实

监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理抽查不少于检验批总数的20%

对检验批总数的10%进行抽查

门窗工程

门窗洞口尺寸验收

按照实测实量确定验收标准进行测量

监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师全检，工程经理抽查不少于检验批总数的20%

对检验批总数的10%进行抽查

外墙门窗防水

防水隐蔽验收

淋水试验

监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理、工程主管领导/工程部门长抽查不少于检验批总数的20%

—

墙体节能工程

墙体节能

墙体节能工程隐蔽验收

材料的规格和品牌，施工前基层的处理，保温隔热材料的厚度，保温板的安装位置是否正确，保温板的安装是否牢固，保温板的接缝是否严密（或玻纤网的搭接），保温板与主体结构的联结是否符合设计做法

监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理抽查不少于检验批总数的20%

对检验批总数的10%进行抽查

建筑给水排水及采暖工程

水电管线暗埋及预留工程

水电管线暗埋及预留隐蔽验收

预埋套管的规格、标高、位置和数量；管线的规格、连接质量、固定间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距需核对，给水管需试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格

监理工程师全检，总监必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%

建筑电气安装工程

防雷接地工程

防雷接地隐蔽验收

材料的规格和品牌，焊接质量、焊接长度，接地电阻测试

监理工程师全检，总监必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%

必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%

6.2附表二：

XX集团东莞公司工程停止点检查清单（根据需要自行选定项目）

分部工程

分项工程

停止点

控制内容

验收要求

监理验收

工程管理部验收

设计管理部抽检

土石方工程

平场

平场移交验收

边界线，标高、百格网、资料

全检

专业工程师及造价工程师全检

—

定位放线

基础验线

定位、坐标、放线、记录、验线记录、闭合

全检

抽检（主要控制轴线）

—

降水

降水井施工完降水前

井点定位、井深、水泵型号、水泵放置深度

全检

抽检

—

地基与基础工程

原材料验收

钢筋、防水、水泥

原材料送检、复检、资料

全检

全检

—

桩基

施工中

桩定位、桩长、扩大头尺寸、钢筋隐蔽、桩顶标高

全检

全检

—

独立柱、筏基础

独立柱筏基验线

轴线、几何尺寸

全检

抽检

—

基础验收

基础验收前

柱、墙、梁轴线、混凝土外观质量、混凝土强度、抗渗、膨胀、过程资料

全检

抽检

—

回填土

回填部位隐蔽验收、及回填过程抽查取样

回填部位清理、回填土粒径控制、回填厚度、夯实、压实系数、资料

全检

抽检

—

主体结构工程

混凝土

一层、标准层、屋面浇筑

原材料、浇筑方案、塌落度、混凝土成形效果

全检

抽检

—

楼层

一、二、三层、标准层

标高、轴线

全检

抽检控制轴线、标高

—

砌体围护

砌体样板点评

拉锚筋设置、垂直平整、开间控制、管道预埋、后塞口顶砖砌筑时间、构造柱设置、确定是否布置需要调整

全检

抽检

—

主体验收

主体结构验收前

柱、墙、梁轴线、混凝土外观质量、混凝土强度、外观质量、过程资料、砌体质量

全检

抽检

—

建筑装饰装修工程

保温找坡

保温找坡层

保温找坡坡度符合设计要求、排气道要按规范设置

全检

抽检

—

配筋面层

配筋面层钢筋隐蔽验收

钢筋规格、型号、连接是否符合要求

全检

抽检

—

分格缝设置

分格缝设置应符合方案及规范要求且与保温找坡层对应

全检

抽检

—

样板点评

建立聚苯颗粒施工样板、总结施工工艺

全检

全检

按样板先行制度执行

文化石

样板点评

建立样板，总结施工工艺

全检

全检

按样板先行制度执行

涂料

样板点评

涂料质感、平整、厚度、色差检查，建立标准样板，总结施工工艺

全检

全检

按样板先行制度执行

木质挂板

样板点评

建立样板标准，总结施工工艺

全检

全检

按样板先行制度执行

栏杆安装

样板点评

建立栏杆样板、总结施工工艺，确定样式是否需要调整

全检

全检

按样板先行制度执行

外墙面砖

样板点评

建立面砖粘贴标准，总结施工工艺及节点大样找坡等做法

全检

全检

按样板先行制度执行

内墙抹灰

样板点评

建立样板标准，重点控制垂直度、平整度、一次抹灰厚度，室内尺寸控制，门窗收口处理、界面处理

全检

全检

按样板先行制度执行

公共区域精装

样板点评

建立施工样板、确定节点大样收口做法、总结施工工艺，确定细部是否需要调整

全检

全检

按样板先行制度执行

裙楼幕墙

样板点评

建立施工样板、确定节点大样做法、总结施工工艺，确定细部是否需要调整

全检

全检

按样板先行制度执行

地坪工程

砂浆地坪

样板点评

标高、是否起砂、观感效果

全检

全检

按样板先行制度执行

建筑给排水及采暖工程

室内给水管道系统完成后

给水管网冲洗消毒记录、最不利点水压水量

全检

抽查

—

卫生洁具的安装

卫生洁具的安装前

检查器具水平与垂直度、通水实验、检查器具安装的牢固性。

全检

抽查

—

水泵安装

水泵安装前

检查泵位是否与基准线吻合，检查机座找平、泵与电机轴的同心度和水平度（垂直度）

全检

抽查

—

水泵安装后

水泵是否转动灵活无卡阻，检查水泵转向是否正确。

全检

抽查

—

喷淋系统安装

喷淋系统安装隐蔽前

检查管道坡度、支架安装间距和位置、喷头距柱梁壁位置，水泵安装检测，管道试压，末端试水检查，

全检

抽查

—

喷淋系统完成后

消防泵的试运转（含联动试车），检查最不利点喷头压力流量。

全检

抽查

—

消火栓系统安装

消火栓系统安装隐蔽前

检查消火栓箱及栓口距地高，检查管道支架间距，检查消防泵安装，系统试压（包括管路系统、水泵结合器、阀门）

全检

抽查

—

消火栓系统完成后

消防泵试运转（含联动试车）,检查最不利点水压及流量

全检

抽查

—

燃气锅炉的安装及配管

大面积安装之前

冷热水的进出管、检修排水管、天然气管的综合排列敷设

全检

抽查

—

通风和空调工程

风管系统的安装

大面积安装之前

风管：

检查风管穿越防火、防爆墙或楼板是否有预埋管或防护管、间隙是否封堵、检查风管的严密性，风口、风帽等安装位置应正确，支架间距满足设计要求

全检

抽查

—

通风设备安装

安装前

通风机：

检查型号规格满足设计要求，风机固定牢固，旋向正确。

防护罩设置完整合理，隔振器安装平整，隔振支架结构和尺寸等满足要求

全检

抽查

—

系统调试

系统完成后

仪表校验、线路、设备安装检查、检测仪表元件执行机构性能检查；风阀、水阀位置检查；通风机空调机组单机试运转及调试、电控防火、防排烟阀动作实验、通风风量测试调整

全检

抽查

—