W36存货的物流管理规定.docx

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W36存货的物流管理规定

深圳市万德莱通讯科技股份有限公司

存货的物流管理规定

（一）总则

第一条为加强财务、生产、经营、物料控制等各方面的管理，

使材料收、发、存等工作有章可循。

以达到增产节约，增收节支，提高经济效益之目的。

特制定本规定。

第二条本规定适合于公司物流中心各部门。

（二）材料入库工作程序及规则

第三条材料入库按下列规程办理。

1．根据“需求计划”查找合格供应商中“购销合同”，编制订购单。

2．将“订购单”传真给选定供应商，供应商收到后回传，以示确认。

3．供应商送货到厂后，搬运人员应将物料分类摆放，以利清点IQC抽验。

4．收料员根据“送货单”对照实物和“订购单”点大数，清点无误，在“送货单”上签字，由电脑员打印“材料预收送检入库单”交IQC。

5．IQC根据“材料预收送检入库单”逐项抽检，无误则签字确认并送交收料员：

如有质量问题，则在物料上挂贴‘待处理’标识，并在“材料预收送检入库单”上相应物料栏注明。

6．收料员按“材料预收送检入库单”和“检验报告”进行验收，填写实收数，签名交仓管员。

7．仓管员复核无误后，按仓库收料摆放原则将物料入库。

8．仓管员据“材料预收送检入库单”实收数登记入帐，并与电脑帐核对。

（三）材料入库管理工作程序及规则

第四条材料入库管理

1．物料入仓时，仓管员应核对所需入库实物与《材料送检入库单》上的内容是否一致，其中包括物料编号，入库数量等。

如果发现有疑问之外，必须与收料员澄清，确保实物与单据一致，仓管员在《材料送检入库单》上签名。

2．物料清点入库后，必须按物料的编号定点存放，如果在指定位置以外的地点存放，需做好存放位置的准确记录，以便查找及发放。

3．存仓堆放的物料外包装除了有IQC检验标识外，还必须有醒目清楚的物料编号，如果没有或者不清楚，仓库管理人员随时随地加以补充标识。

4．在堆放或摆放物料时，一定要按IQC检验贴纸上日期分批堆放在一起，有特殊情况的，必须将先入库的物料堆放在货堆的上层或外层，以保证“先进先出”得以顺利实施。

5．对堆放有特别要求的物料，一定要按卡通箱上面的标识进行堆放。

如“向上”、“层高”、“防潮”等。

6．仓管员将物料点收存放完毕，必须将入库数量和日期《日期仓库物资收付卡片》上进行入库登记，确保卡、物、数量一致。

7．随时随地对库存进行盘点，检查存仓实物与库存卡上的数量是否一致，经常将卡上的物料进出明细与货仓台帐进行核对，确保存仓物卡、帐相符。

8．保持库房整洁、明了，加强防火、防盗、防潮工作。

第五条易燃化工物料存放规则

为了生产安全，清除事故隐患，杜绝事故发生，对易燃化工物料存放作如下规定：

1．所有化工物料必须分类存放，每类之间必须有一定的安全距离隔开。

2．每类化工物料存放的高度必须按物料外包装上的规定，不得超高、超重。

3．必须保持存放区阴凉、通风，不得存放于露天、潮湿、低洼处，并保证存放区不漏雨。

4．进出存放区的化工物品必须入库检查，出库登记，定期检查变质，有问题物品及时处理。

5．存放区内及周边严禁有吸烟，杜绝其他一切明火。

6．增强消防意识，配备消防工具。

（四）材料出库工作程序及规则

第六条生产领用直接材料按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印出生产套料“领料单”，部门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。

3）“领料单”部门按“生产任务单”（PO单）所规定的“……”机型归集。

4）仓管员核对“领料单”审批手续是否齐全，确认有效后备料待发。

5）仓管员必须严格以IQC检验合格证的日期为标准，按“先进先出”的原则发放材料。

“领料单”由仓管员、领料员签字认可。

6）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“产品限额领料欠发料单”，仓管员、领料员签字，由物料主管、材料会计签批后退还领料员。

7）货仓欠发的材料进齐后，领料员将“产品限额领料欠发料单”交给电脑员打印“领料单”。

材料会计审核签字后将领料员前往材料仓库补领材料。

8）材料发完后，仓管员凭“领料单”登记“物料收发卡”，“物料收发明细帐”，并与“傲鹏明细帐”核对无误。

第七条生产领用辅助材料（共同耗用）

领用非构成电话机的辅助生产材料，（电话机物料清单上未列明，但生产时必须使用的辅料，如：

热熔胶、抹机水、双面胶、封箱胶纸等），按下列规程办理。

1）领用材料部门根据“生产任务单”和辅助材料定额资料填写“材料领用申请单”，经工程部、物流中心经理审核后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“辅助材料”（共同耗用）归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第八条不合格电话机返修领用材料

市场部及客户退回不合格电话机，或由于工程更改，安排返修生产，领用材料，按下列规程办理。

1）物流中心根据返修生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）生产部根据“生产任务单”（即返修PO单）和IQC检测结果填写“材料领用申请单”，经生产部、品管部（工程更改由工程部经理签批）、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单”。

3）“领料单”部门按“返修机……PO单号”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

5）以下操作同1、条4）---8）款。

6）每单返修生产PO单完成后，由物流中心、财务部材料会计共同审核该返修生产PO单所领材料与“退料单”及“报废单”所退料、报废料的数量是否相符，并提出审核报告存档备查。

第九条生产中返修领用材料

当月生产入库前经检验不合格须返修的产品，或入库前由于工程更改须返修的产品，返修领用材料，按下列规程办理。

1）生产部根据生产部、品管部（或工程部）、物流中心签批后的“退料单”，或根据生产部、品管部（或工程部）、物流中心、行政部、财务部、生产厂长签批后的“物料报废单”填写“材料领申请单”。

“材料领用申请单”经物流中心、材料会计签批后到物流中心电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按机型下“返修领料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十条生产领用生产工具

凡生产部门在生产中必须使用的生产工具、器具等，按下列规程办理。

1）由使用部门填写“材料领用申请单”，由本部门经理、物流中心经理审核签批后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“生产工具料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十一条职能及管理部门领用材料

各职能、管理部门办公及工作中所有办公用品、用具等，按下列规程办理。

1）领用材料的各职能、管理部门填写“材料领用申请单”，本部门经理、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“……部”部门归集。

所设部门包括：

工厂办公室、生产部、物流中心、工程部、采购部、财务部、品管部、公司各管理部门等。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十二条售后服务及维修领用材料

凡售后服务维修所需领用的材料，按下列规程办理。

1）由技术服务中心根据销货情况和售后维修材料的控制比例填写“物料领用申请单”，经市场部、财务部、物流中心等经理签批后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“售后维修”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十三条销售材料

销售客户所需的电话机配件、材料等，按下列规程办理。

1）各客户提出申请后由“技术部”提出销售材料清单，经市场部、财务部、物流中心等经理签批后，由市场部开“发货单”，电脑员根据“发货单”打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“销售材料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十四条发吉林万德莱材料

发吉林万德莱材料，按下列规程办理。

1）由吉林万德莱提供“套料单”或“材料清单”，厂长签批，工厂财务部核定材料价格，物流中心经理签批，电脑员根据签批后的“套料单”或“材料清单”打印“领料单”。

2）工厂财务根据审核单价后的“套料单”或“材料清单”通知公司财务部开“增值税发票”。

“领料单”部门按“东北万德莱”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料，并随“材料清单”、“增值税发票”一起发往吉林万德莱公司。

第十五条发外委托加工机板材料

委托外单位加工机板材料，按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印出委托加工套料“领料单”，部门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。

3）“领料单”部门按“生产任务单”（PO单）所规定的“……委托加工单位”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，委托加工单位凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

5）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“委托加工出库单（欠料部分）”，由物料主管、材料会计签批后退还仓管员。

6）货仓欠发的材料进齐后，委托加工单位、仓管员将“委托加工出库单（欠料部分）”交给电脑员打印“领料单”。

材料会计审核签字后，委托加工单位前往材料仓库补领材料。

发料时“委托加工出库单（欠料部分）”和“领料单”由委托加工单位盖章或签名。

7）委托加工合同所规定的损耗，由委托加工单位根据合同规定的损耗率及“生产任务单”（PO单）填写“材料领用申请单”，经采购部、物流中心、材料会计签批后，办理委托加工发料手续。

第十六条委托加工塑胶原料

委托加工塑胶原料，按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印“领料单”。

3）“领料单”部门按“科讯通”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十七条工模部领用材料

工模部领用的材料，按下列规程办理。

1）由“工模部”领料员根据生产情况，填写“材料领用申请单”，经工模部、物流中心等部门经理签批后，电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“……模具”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核扣的“领料单”前往材料仓库取材料。

第十八条特殊情况下的发料处理规定

1）如电脑系统不能正常运作或安排紧急生产任务的情况下，可以以手工“领料单”先行运作，但签批手续必须齐全（紧急生产任务须厂长签批）；电脑运行正常后，三天之内补办完电脑领料、记帐手续。

2）外发紧急加工材料，加工单位手续不齐全，须生产厂长、采购经理、物流中心经理、材料会计签批后委托加工发料手续。

采购员于一周内督促加工单位补齐手续。

3）其他特殊情况，由生产厂长、物流中心、财务部汇签处理。

所有材料出库的“领料单”，电脑员签字后，由财务部材料会计审核签字后，仓库方可发放材料。

“领料单”上“仓管员”、“领料员”必须签字，以明确责任和材料处向。

（五）对违反工作程序及规则处罚

第十九条工作责任人如违反工作程序及规则，每款罚款20元，部门主管、部门经理各罚款10元，由办公室开罚款单，并在当月工资中扣除。

“罚款单”一式三联，第一联交给被罚款人；第二联附在工资表后；第三联在办公室留存。

第二十条本办法经总经理办公会批准后实施。