建业绿色家园职责分配表.docx
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建业绿色家园职责分配表
颁布令
本内部职责分配是依据中建七局一公司《质量手册》、《环境、职业健康安全手册》及《程序文件》结合项目部实际情况制定。
是项目部质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件。
项目部全体员工必须认真执行。
项目经理：
年月日
驻马店分公司建业绿色家园项目部
组织机构图
施工队
质量安全科
材料设备科
预算劳资科
综合办公室
项目副经理
项目技术负责人
工程技术科
项目经理
材料设备料
序号
程序
编号
职责
1
文件控制程序
CSCEC701-CX-001
（1）负责本部门业务系统专业文件的管理。
（2）建立本部门文件台帐、收文登记、发文登记、文件借阅登记。
2
记录控制程序
002
（1）负责产品质量证明记录中施工物资材质证明的收集、验证、移交工作。
（2）负责本部门业务系统体系运行记录的编制、收集、标识等管理工作。
（3）建立记录收发、借阅登记。
3
协商、信息、交流程序
003
（1）同工程技术科（3）。
4
管理评审程序
004
（1）负责收集本部门业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理信息，为管理评审提供基础资料。
5
培训管理程序
005
（1）配合预算劳资料搞好项目特殊作业人员培训管理工作。
6
产品实现策划程序
006
（1）识别并确定工程实现过程中所需材料、设备，编制材料采购计划和设备配置计划。
为产品实现策划提供依据。
7
与产品有关要求控制
007
（1）合同变更时，分析项目物资供应、设备能力是否满足施工要求。
8
物资采购控制程序
008
（1）主管本程序，依据施工进度计划及物资总需用量计划编制物资采购计划。
（2）根据对工程质量及安全环境要求的影响程度，对自主采购的A、B类物资进行调查评定，为分公司建立合格供方名册提从依据。
（3）在合格供方名册中采购A、B类物资。
（4）负责进场物资保管和外观检查，并做好物资进场记录。
（5）质量索取物资材质证明及技术资料。
（6）负责物资年终清点，上报相关统计报表。
（7）负责物资年终评审，填写合
序号
程序
编号
职责
8
物资采购控制程序
008
格供方年度评审表，并上报分公司材料设备科。
9
房屋建筑施工和服务运行程序
009
（1）按照《机械设备管理办法》，对施工机械设备进行管理，保证机械设备性能处于良好状态，满足正常施工需要。
（2）主控《物资采购控制程序》，对工程使用的物资（包括顾客财产中的物资、设备）进行控制，确保使用的物资满足设计和顾客的要求。
10
构件生产和服务运行程序
010
（1）负责构件生产中的材料控制和机械设备控制。
（2）具体工作可参照《房屋建筑施工和服务运行程序》。
11
钢结构生产和服务运行程序
011
（1）同010。
（2）同010。
12
监视和测量装置控制程序
012
（1）负责本部门监视和测量装置的保管使用及日常维护工作，并填写运转记录。
13
内部审核程序
015
（1）参加首次和末次会议，接受内审员审核。
（2）负责本部门不符合项报告中的原因分析。
14
过程监视和测量程序
016
（1）按照《设备管理办法》要求对机械设备租赁单位的资质、人员持证上岗、安全装置有效情况进行检验，并留存相关记录。
（2）具体负责项目部的物资管理工作。
15
产品监视和测量程序
017
（1）向供方索取物资材质证明资料，对进场物资进行外观验收，并填写《物资外观检验记录》。
（2）对急需放行的物资填写《物资放行申请有》，报项目经理审批。
（3）对急需放行的复验不合格的的物资按《不合格控制程序》进行处置。
16
不合格品控制程序
018
（1）对出现的不合格材料、半成品进行标识，偏离报告、记录、处置。
17
不符合控制程序
019
（1）同“工程技术科”
（1）。
序号
程序
编号
职责
18
危险源辨别
020
（1）配合质安科开展危险辨识、评价工作。
19
环境因素识别
021
（1）配合综合办公室一展环境因素识别、评价工作。
20
法律、法规
022
（1）配合综合办公室、工程技术科识别本项目所用法律、法规、规范、标准的有效性。
21
纠正和预防
023
（1）负责本部门范围内相应的纠正和预防措施的制定，实施和验证。
预算劳资科
序号
程序
编号
职责
1
文件控制程序
001
同上
2
记录控制程序
002
（1）负责本部门业务系统体系运行记录的编制、收集、标识等工作。
（2）建立记录收、发、借阅登记。
3
协商、信息交流程序
003
（1）同工程技术科（3）。
4
管理评审程序
004
（1）同材设科。
5
培训管理程序
005
（1）主管本程序，配合项目经理组建培训领导小组。
（2）制订项目员工培训计划。
（3）核查项目部及供方10大员持证上岗情况。
6
产品实现策划程序
006
（1）编制施工图预算，提出材料需用量计划及人办资源需用量计划，为产品实现策划提供依据。
7
与产品有关要控制程序
007
（1）主管本程序、工程开前组织项目管理人员召开合同交底会，并做记录。
（2）合同变更时，组织项目有关人员进行合同履约学习。
（3）工程竣工后，对经营资料整理、归档。
8
物资采购控制程序
008
（1）编制物资总需用量计划，并报项目经理审批。
9
房屋建筑施工和服务运行程序
009
（1）组织项目部管理人员召开合同交底会，并做记录。
（2）协助项目经理和上级人事部门搞好项目经理部的组建工作。
（3）负责项目全体合同管理、设计变更和洽商管理。
（4）依据设计文件、合同及审批后的施工组织设计、项目质量管理目标、环境及职业健康安全管理目标、指标相关的实施管理方案，核定工程制造成本。
10
构件生产和服务运行程序
010
（1）具体工作可参照《房屋建筑和服务运行程序》。
11
钢结构生产和服务运行程序
011
（1）同010。
12
监视和测量装置控制程序
012
（1）同材设料012。
序号
程序
编号
职责
13
顾客满意度控制程序
014
（1）配合工程技术科收集整理、顾客满意度信息。
14
内部审核程序
015
（1）同材设科
（1）。
15
过程监视和测量程序
015
（1）按照劳务队伍管理的有关要求，配合项目经理对劳务人员素质和上岗能力及资格进行监控。
16
不符合控制程序
019
（1）同工程技术科
（1）。
17
危险源辨识
020
（1）同材设科
（1）。
18
环境因素识别
021
（1）同材设科
（1）。
19
法律、法规
022
（1）同材设科
（1）。
20
纠正和预防
023
（1）同材设科
（1）。
综合办公室
序号
程序
编号
职责
1
文件控制程序
CSCEC701-CX-001
（1）主控本程序对项目部文件牵头管理。
（2）负责项目部行政性管理文件、外来文件的管理。
（3）负责体部门业务系统专业文件的管理。
（4）根据需要转发的文件，经主管领导批准后，拷贝转发并做记录。
（5）建立本部门文件台帐、收文登记、发文登记、文件借阅登记。
2
记录控制程序
002
（1）负责产品质量证明记录中施工物资材质证明的收集、验证、移交工作。
（2）负责本部门业务系统体系运行记录的编制、收集、标识等管理工作。
（3）建立记录收发、借阅登记。
3
协商、信息、交流程序
003
（1）同工程技术科（3）。
4
管理评审程序
004
（1）负责收集本部门业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理信息，为管理评审提供基础资料。
5
培训管理程序
005
（1）配合预算劳资料搞好项目特殊作业人员培训管理工作。
6
产品实现策划程序
006
（1）识别并确定工程实现过程中所需材料、设备，编制材料采购计划和设备配置计划。
为产品实现策划提供依据。
7
与产品有关要求控制
007
（1）合同变更时，分析项目物资供应、设备能力是否满足施工要求。
8
物资采购控制程序
008
（1）主管本程序，依据施工进度计划及物资总需用量计划编制物资采购计划。
（2）根据对工程质量及安全环境要求的影响程度，对自主采购的A、B类物资进行调查评定，为分公司建立合格供方名册提从依据。
（3）在合格供方名册中采购A、B类物资。
（4）负责进场物资保管和外观检查，并做好物资进场记录。
（5）质量索取物资材质证明及技术资料。
（6）负责物资年终清点，上报相关统计报表。
（7）负责物资年终评审，填写合
序号
程序
编号
职责
8
物资采购控制程序
008
格供方年度评审表，并上报分公司材料设备科。
9
房屋建筑施工和服务运行程序
009
（1）按照《机械设备管理办法》，对施工机械设备进行管理，保证机械设备性能处于良好状态，满足正常施工需要。
（2）主控《物资采购控制程序》，对工程使用的物资（包括顾客财产中的物资、设备）进行控制，确保使用的物资满足设计和顾客的要求。
10
构件生产和服务运行程序
010
（1）负责构件生产中的材料控制和机械设备控制。
（2）具体工作可参照《房屋建筑施工和服务运行程序》。
11
钢结构生产和服务运行程序
011
（1）同010。
（2）同010。
12
监视和测量装置控制程序
012
（1）负责本部门监视和测量装置的保管使用及日常维护工作，并填写运转记录。
13
内部审核程序
015
（1）参加首次和末次会议，接受内审员审核。
（2）负责本部门不符合项报告中的原因分析。
14
过程监视和测量程序
016
（1）按照《设备管理办法》要求对机械设备租赁单位的资质、人员持证上岗、安全装置有效情况进行检验，并留存相关记录。
（2）具体负责项目部的物资管理工作。
15
产品监视和测量程序
017
（1）向供方索取物资材质证明资料，对进场物资进行外观验收，并填写《物资外观检验记录》。
（2）对急需放行的物资填写《物资放行申请有》，报项目经理审批。
（3）对急需放行的复验不合格的的物资按《不合格控制程序》进行处置。
16
不合格品控制程序
018
（1）对出现的不合格材料、半成品进行标识，偏离报告、记录、处置。
17
不符合控制程序
019
（1）同“工程技术科”
（1）。
序号
程序
编号
职责
18
危险源辨别
020
（1）配合质安科开展危险辨识、评价工作。
19
环境因素识别
021
（1）配合综合办公室一展环境因素识别、评价工作。
20
法律、法规
022
（1）配合综合办公室、工程技术科识别本项目所用法律、法规、规范、标准的有效性。
21
纠正和预防
023
（1）负责本部门范围内相应的纠正和预防措施的制定，实施和验证。
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