山海关区财政部门部门预算公开说明.docx
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山海关区财政部门部门预算公开说明
山海关区财政部门2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区财政部门2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。
（三）承担财政预算管理的责任。
负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）承担财政体制管理的责任。
负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。
完善转移支付制度。
（五）承担财政国库管理的责任。
组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；
（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。
（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。
制定并组织实施企业财务制度。
按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。
（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。
（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。
承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。
（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。
（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
山海关区财政局
行政
正科级
财政拨款
内设机构为：
1、办公室（财务股、人教股）；2、预算股（预算编审中心）；3、国库股；4、综合股；5收费管理股；6国有资产管理办公室。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
山海关区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
我部门2019年预算收入为555.89万元，全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
我部门2019年预算支出为555.89万元，其中：
基本支出499.89万元，主要是人员经费466.6万元和日常公用经费33.29万元；项目支出56万元，主要为：
人事代理专项补助安排19万元，自筹人员专项补助安排20万元，票据工本费安排12万元。
3、比上年增减情况
2019年预算支出安排555.89万元，较2018年预算减少109.98万元，其中：
基本支出减少51.55万元，主要为人员经费支出；项目支出减少91.72万元，主要为：
财政改革经费30万元，会计信息质量检查业务费20万元，财政部门决算会审经费6万元，单子支付系统维护费10万元，绩效预算管理改革对标经费10万元，综合治税工作经费5万元等。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排33.29万元，明细为：
办公费2万元、邮电费3.28万元、差旅费3万元、维修费0.5万元、办公设备购置0.5万元、公务车运行维护费0.6万元、离退休干部经费2.35万元、公务交通补贴9.66万元、培训费1.2万元、公务接待费0.14万元、工会会费5.71万元、福利费3.55万元、网络运行维护费0.33万元、不可遇见费0.47万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.74万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：
公务用车购置费为0元，公务用车运行费0.6万元）；公务接待费0.14万元。
与上年基本持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
总体绩效目标：
贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。
按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。
负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案。
编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。
318财政部门
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、财政收入管理
深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。
制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。
制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票区场及彩票资金
深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。
制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。
1、税收政策管理
研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。
研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。
重点税源监控率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
营改增试点行业覆盖率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
完成区人大批准的预算执行数比率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
2、非税收入政策管理
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
制定非税收入管理政策，加强非税收入征管
及时按照时限完成票据工作
3个工作日
3-10个工作日
10-30个工作日
30个工作日
预算编制完成率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
非税收入完成预算比率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
3、财政收入征收管理
贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
财政票据管理率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
完成区人大批准的预算收入数比率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
管理和监督各项财政收入率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
二、财政资源配置管理
50000.00
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。
1、财政资金安排与使用管理
50000.00
按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。
随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。
按照法定程序审查和批准的财政预算规范预算执行程序，随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
加强绩效管理，提高使用效率。
政府性基金纳入预算比率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
统筹管理区级预算资金比率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
实行收支两条线管理比率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
三、财政体制管理
390000.00
负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。
未定
1、财政体制管理
390000.00
负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。
负责监控区县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。
按照上级财政部门的区区财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。
及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。
财政预决算完成率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政运行完成率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政改革实施率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
四、预算管理
研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。
统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。
规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。
推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。
研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。
统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。
规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。
推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。
1、预算政策管理
拟定预算政策和改革方案，并组织实施。
分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。
因地制宜地推进地方财税体制改革，理顺县乡事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。
财政体制完备性
财政体制完整健全
财政体制基本健全。
财政体制较为完备
财政体制不完备。
财政体制有效性
财政体制完备。
能够很好运行
财政体制能够较好运行。
财政体制能够基本运行
财政体制不能执行。
财政体制工作调研次数
4次
3次
2次
1次
2、预算编制管理
负责编制年度预算收入计划，编制区本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保
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