精品年产180万张建筑模板生产线工程建设项目可研报告.docx
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精品年产180万张建筑模板生产线工程建设项目可研报告
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年产180万张建筑模板生产线工程项目
可行性研究报告
第一章 总论5
一、 项目概况5
二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围5
三、经济技术指标7
第二章 项目背景及必要性8
一、 建设背景8
二、 项目建设的必要性12
第三章 市场分析14
一、产品特点及用途14
二、国内生产企业状况15
三、市场前景16
第四章厂址选择及建设条件18
一、厂址选择18
二、建设条件18
第五章 生产工艺与设备选型23
一、技术方案选择的原则23
二、 生产工艺流程24
三、 工艺设备的选型25
第六章 建设内容及规模27
一、建设内容27
二、产品方案27
三、建设规模27
第七章企业组织、定员和培训29
一、企业组织29
二、定员29
三、人员培训29
第八章环境保护31
一、概述31
二、环保设计依据31
三、环保措施31
四、环保部门的意见34
第九章节能35
一、节水措施35
二、节能措施36
第十章劳动安全卫生与消防39
一、劳动安全卫生39
二、劳动保障40
三、消防设计依据40
四、消防措施41
第十一章项目管理及实施进度43
一、基本要求43
二、管理总述43
三、质量管理43
四、进度管理44
五、合同管理45
六、资金管理45
七、现场管理45
八、项目实施46
第十二章投资概算及资金筹措48
一、投资估算48
二、资金筹措49
三、贷款偿还计划49
第十三章财务经济评价50
一、参数选定50
二、计算依据50
三、财务指标51
四、社会效益分析53
五、盈亏平衡分析53
第十四章工程招标54
一、发包方式54
二、招标组织形式54
三、招标方式55
四、本项目招标形式和招标内容56
第十五章结论与建议58
一、结论58
二、建议58
附表：
第一章 总论
一、 项目概况
1、项目名称：
年产180万张建筑模板生产线
一期工程项目
2、承办单位：
XXXX保温节能工程有限公司
3、建设规模：
建设成后年产60万张建筑模板。
本项目为建设年产180万张建筑模板生产线工程项目第一期工程项目。
4、建设内容：
本项目拟利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房并新建部分厂房，购置设备40余台套，建成年产建筑模板60万张生产线的项目，完善消防、环保、安全等配套设施。
5、建设地点：
XX县乾隆湖工业园
6、项目总投资：
投资555.38万元，其中土建工程投资157.40万元，设备投资304.66万元，其他投资93.32万元。
7、建设工期：
1年
二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围
1、本研究报告编制的主要依据
（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（2）《国务院关于制造业调整和振兴规划》
（3）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（4）《XX省“861”行动计划》
（5）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（6）XX县委、县政府《关于加快XX县工业集中区建设和发展的决定》
（7）《XX县关于鼓励民营经济投资创业的决定》
（8）《XX经济开发区发展总体规划》；
（9）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；
（10）项目单位提供的有关依据资料
（11）建筑行业十二五规划
（12）XX县经济社会十二五规划
（13）企业提供的有关基础资料。
（14）《投资项目可行性研究指南》
2、可行性研究的指导思想
本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。
严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。
3、可行性研究的范围
（1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。
（2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。
（3）本项目的选址和总平面布置。
（4）落实与本项目有关的公用工程。
（5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算
和分析。
三、经济技术指标
1、年产建筑模板60万张。
2、年可实现产品销售收入3068.5万元。
3、利润101.325万元（含所得税25.32万元）。
4、并可安置下岗职工165人就业。
5、投资收益率23.63％。
6、投资利税率39.71％。
7、投资利润率13.27％。
8、销售利润率3.30％。
9、静态投资回收期为2.8年。
10、经动态分析，当贴现率为8％时，财务净现值为3173.25万元。
11、财务内部收益率为61%（大于基准收益率）。
12、动态投资回收期为2.9年（含建设期1年）。
第二章 项目背景及必要性
一、 建设背景
随着天然林资源保护工程和西部大开发战略的实施，林业的重要基础地位得到了较好的体现，实施以生态建设为主的林业发展战略必须加快林业的产业化发展，推进“生态建设产业化，产业建设生态化”，确保生态建设的持续健康发展。
因此，坚持保护和节约使用资源，提高林业资源的综合利用率，充分发挥市场的机制作用，优化产业结构，提升产业水平，逐步建立资源节约、效益良好、具有国际市场竞争力的现代化林业产业，是认真落实中央《关于加快林业发展的决定》（中发［2003］9号文件）和《XX省林业产业发展纲要》（皖发［2005］11号文件）的重要举措。
XX市位于XX省北部，东经116度23分－117度02分，北纬33度16分－34度14分之间。
地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南省永城。
南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。
XX市地势由北向东南倾斜，地貌以平原为主，平原面积占土地总面积的95.3%，低山残丘面积仅占4.7%。
春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温14.8摄氏度。
全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。
XX市位于XX省北部，苏、豫、皖三省交界处，市辖一县三区：
包括XX县（10镇1乡413村24居）、相山区（1镇7办，40村56居），杜集区（3镇2办，92村20居），烈山区（3镇5办，84村43居）。
2010年XX市第六次人口普查统计出，年末全市户籍人口220.3万人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的196.2万人相比，十年共增加24万人，增长12.24%，年平均增长1.16%。
近年来，XX市实施退耕还林、绿色长廊、农田林网、相山绿化等六大绿化工程，使该市绿色成片增加。
目前该市森林覆盖率已达21.32%以上，森林面积584.4平方公里，活立木蓄积量235万立方米，年生长量13万立方米，年采伐量5.5万立方米。
丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。
“十一五”以来，XX市始终坚持“一手抓生态建设，一手抓产业发展”，以加强生态建设为基础，积极推动林业产业发展的要求，加快构建具有XX特色的林业产业体系步伐，初步形成了木材加工、苗木花卉、特色经果林、野生动物驯养、林下复合经济、生态旅游为主的林业产业格局。
林业产业发展取得明显成效。
“十一五”末，全市林业总产值达7.19亿元，比“十五”末林业总产值2.25亿元增长219.5%，年均增长43.9%，有利的推动了XX林业的稳步发展
XX市紧紧围绕“加快林业发展，建设生态文明XX”目标，大规模开展植树造林，2013年将完成新增森林面积。
8.1477万亩；到2016年全市新增森林面积34万亩；以六大森林增长工程为载体，力争在2015年创建成省级森林城市。
XX市成立了“森林增长工程”建设领导小组，下设综合组、督察组和宣传组等。
市政府与三区一县政府、市林业局、市城乡建委、市水务局、市交通局签订目标责任书。
县区政府与乡镇政府签订了目标责任书。
制定考核办法，将全市森林增长工程纳入全市单项目标考核内容。
制定了XX市森林增长工程领导包片督查制度，形成定期督查，定期通报，督查和日常考核相结合的制度。
紧密结合实际，编制《XX市森林增长工程实施规划田林网建设、浅层塌陷区绿化、单位、居住区绿化，到2016年，完成造林30万亩。
二是加快推进城区东部山场绿化工程。
结年石质山绿化规划》的要求，让全市近5万亩未绿化石质山全部披上绿装。
2013年1.6622万亩的东部山场绿化工程已经全面进入施工挖穴阶段。
三是开展森林长廊创建活动。
制定完成了合徐高速、泗许高速森林长廊示范建设规划和《XX市2013年绿色长廊示范工程建设实施方案》，规划建设长度共计92.48公里。
2013年实施合徐高速（XX段）36.1公里、王引河7公里、临涣工业园17.5公里的森林长廊建设工程。
四是把森林城镇创建活动与全国文明城市创建紧密对接起来，已经把相关的创建任务落实到县区政府、市城乡建委、市林业、市交通等部门，各部门正积极实施。
五是把森林村庄创建活动与美好乡村建设紧密对接起来，落实任务到县区和林业、发改委等部门。
目前第一批34个中心村的森林村庄创建活动正在进行。
六是大力发展林业经济。
突出发展石榴等特色经济林、森林旅游、林下经济等林业产业，到2016年，全市人均林业收入2000元以上。
市政府出台《XX市实施森林增长工程推进生态强市建设的意见》，县区政府也出台了相应的意见。
XX市石质山造林经费由市财政统筹安排；森林长廊示范段建设市财政每年每亩补助500元，连续补助5年；平原绿化市财政每亩补助200元。
市财政2013年列支3000万元用于全市森林增长工程实施工作。
地方财政的税收来源中因农村税费体制改革，农业税已全面取消，现阶段财政收入主要依靠工商税收来解决。
本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，具有投资少，见效快，效益高等特点，对培植地方财源，实现林产品生产工业化，增加林业收入，安置企业下岗职工都将起到积极作用。
本项目为满足市场需求，提高产品附加值，增加企业收入和出口创汇能力，根据国家投资政策，结合XX惠阳保温节能工程有限公司实际，我们从自然条件,原材料来源，厂址选择，市场预测，建设内容及规模，生产工艺和主要设备，投资估算及资金来源，组织机构及劳动定员，经济效益评价等方面通过大量的调查研究，我们认为在XX县乾隆湖工业集中区建设年产60万张建筑模板生产线，既有利于充分利用本地木材资源，培育XX县支柱工业，实现产业化，同时又有利于培植地方税源，提高产品附加值，建设该项目是可行的，也是符合XX县情的。
二、 项目建设的必要性
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近一段时期来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的建筑模板生产项目十分必要。
本项目产品建筑模板（3*6英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内是被难以替代的。
由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。
就XX市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。
因此，建筑模板的市场需求量非常广泛。
第三章 市场分析
一、产品特点及用途
建筑模板是人造板中使用最广泛的品种，由于幅面大，保持了木材的真实感，比其他板材轻，强度大，所以广泛地用于家具、装修和建筑工程上，使用价值极高。
本项目产品建筑模板（3*6英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内是被难以替代的。
由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。
就XX市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。
因此，建筑模板的市场需求量非常广泛。
高档覆膜建筑模板与钢模板对比的优越性
钢模板重量重，覆膜板重量轻，方便了高层建筑的施工，与钢模板相比面积大，减少了拼缝，提高了工程质量和工程进度，而且还可根据工程需要随意切割成所需的特殊规格。
使用高档覆膜建筑的模板现浇面光滑美观。
省掉了二次抹灰工艺，既省工又省料。
高档覆膜建筑模板与竹胶板对比的优越性
竹胶板受自身材料特性的限制，厚度公差不易掌握，高档木模施工性能高于竹胶板，易于钉、锯、钻孔方便了施工，耐水性能好、水煮20小时不开胶，重量轻于竹胶板，现浇表面光滑、平整、而使用竹胶板的现浇表面竹席印是很大的缺陷。
清水建筑模板系列板材的优点：
★重量轻：
更适于高层建筑及桥梁施工。
★幅面大：
最大幅面为2440×1220mm，减少接缝数量，提高支模工作效率。
★不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。
★脱模容易，仅是钢模的1/7。
★做清水混凝土：
浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰，减缩工期30%。
★耐腐蚀：
不污染混凝土表面。
★保温性能好，有利于冬季施工。
★可做变曲平面的模板。
★施工性能好。
钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。
可以根据施工需要加工成各种形状的模板。
二、国内生产企业状况
建国初期，只有上海祥泰胶合板厂，该厂是英国办的，解放后，我国接管过来，都是靠进口木材来生产。
后来，上海又建立杨子木材厂和木材一厂。
东北地区靠资源优势，先后在哈尔滨市建立松江胶合板厂和哈尔滨木材综合加工厂等。
当时东北的大、小兴安岭产的椴木、水曲柳、阿必东等木材压制出的胶合板都是较优的，每年都出口英国、日本和欧洲各国（当时出口都靠香港转运）。
上世纪80年代至今，20多年来，由于大量生产胶合板材，木材砍伐严重（生产胶合板都采用直径26cm以上原木），许多胶合板企业由于原材供应不上，部分企业转产，大部分企业靠进口材来生产。
建筑模板生产企业很少。
近年来，由于建筑模板行业技术的提高，工艺的改进，过去采用有卡轴旋节机，木芯都在12—16cm，现在采用无卡旋切机，木芯只有3cm，木材利用率大大的提高，原木直径在8cm以上都可以进行旋切单板，原料来源更加广泛。
胶合板生产企业象雨后春笋一样，又发展起来。
2011年，胶合板出口达到10560万m3，同比增长了32.12％，我国由进口胶合板大国变为出口大国。
目前，生产企业达到5000多个，大多数集中在浙江、江苏、山东、河北、福建、广东和东北地区。
而这些企业大多数是小型工厂，其中90%的企业年生产能力不到1万m3，全国只有180家企业年生产能力达到2万m3。
三、市场前景
由于胶合板质轻，握钉力强，不易变形，已广泛用于家具制造和建筑工程上，特别是轻薄木贴面后，木纹真实，更受用户喜爱。
XX市2010年完成房地产开发投资187.8亿元，商品房销售达到171.61亿元。
商品房的热销，给装饰市场带来巨大的空间，以商品房的销售额6％来装饰房间，2010年XX市的装饰额则达14.2亿元，2011年和2012年XX市的商品房销售额比2010年都有较大的增长，建筑模板市场紧缺。
所以在XX市兴建建筑模板加工厂前景光明。
随着国民经济和人民生活水平的不断提高，特别是房地产和家具工业的持续增长，给建筑模板带来了巨大的市场空间。
近年来人造板工业发展很快，产量不断提高，但人均年占用量仅为0.014立方米，仅相当于世界平均水平0.060立方米的58％，据专家预测，到2016年我国对人造板的消费需求量为4180万立方米，由此看来，建筑模板工业发展前景十分广阔。
第四章厂址选择及建设条件
一、厂址选择
本项目拟选址在XX县乾隆湖工业集中区内建设，利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房，同时根据本项目实际生产需要新建部分厂房，办公用房利用原公司办公楼，可以节约部分投资。
该址有乾隆大道自厂门口经过。
距国家二级XX火车站8km，距合徐高速公路XX入口10km，距连霍高速公路XX入口18km，距徐州观音飞机场60km，交通十分便利。
距XX县电力公司110kv变电站13km，程控电话、移动通讯全面覆盖，且紧靠乾隆湖，水源充足，实为办厂的最佳之地。
二、建设条件
（一）自然条件
1、气候特征
XX县地处北温带，属北方型大陆性季风气候，气候温和，四季分明，光照充足，日照时数2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天。
2、气候条件
年均气温：
14.5℃
极端最高气温：
41.1℃
极端最低气温：
-21.3℃
年均相对温度：
70%
主导风向：
东北风
年均风速：
3.1m/s
风压：
343kn/m2
年最高降雨量：
1441.1mm
年均降雨量：
862.9mm
日最大降雨量：
249.7mm
最大动土深度：
20mm
地震烈度：
6度
3、水文地质条件
XX市XX县东、西有寒武、奥陶系地质构成。
山丘平缓延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为23.5-32.5，地势由西北向东南倾斜，地基承载力山前地带可达8吨/平方米。
地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富，最大冻土深宽20厘米。
4、工程地质条件
根据钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：
（1）粉质粘土。
浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。
（2）粘土，综褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。
（3）粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。
（4）粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。
除第一层外，其他各层地基承载办标准值均在140KPa以上。
5、地震
据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计规范》附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
历史上未发生过较大地震，地基承载力约在12千牛/平方米。
（二）附属配套条件
项目所在地块交通便捷，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，地理条件优越。
所需水、电、气、通讯等基础设施能满足要求。
1、电力线路
各工程场区内主要电力线路为110kv及以下架空配电线路，场区内供配电需要是有保证的。
2、电信
各工程场区内宽带电信已开通，光缆已到本项目场区。
移动通信已覆盖全区。
3、给水
工程场区供水由XX县乾隆湖工业园自来水厂供水，场区内供水是有保证的。
（三）施工条件
项目建设所需主要建材如水泥、钢材、木材、砂卵石及砖瓦等，本地市场均可解决，其质量和数量均可满足工程要求。
根据工程建筑物结构形式，本工程施工技术无特殊要求，用常规施工方法就可解决。
建设场址基础条件较好，有利于项目基础工程实施，但工程施工过程中，现场作业要加强管理，规范操作。
（四）政策支持条件
项目建设符合XX县城市总体规划和有关项目建设政策要求。
项目实施对促进地方社会经济发展和医疗卫生事业发展具有十分重要的意义，是构建“和谐社会”的具体举措。
本项目一经提出，就受到了XX县委、县政府及有关部门的高度重视和大力支持，项目建设具有良好的外部环境和多方面的政策支持等条件。
（五）自然资源
1、森林资源
立方米，森林覆盖率21.32％，森林资源年生长量在80万立方米以上。
全市“十五”期间采伐限额47万立方米，其中：
农民自用材10.4万立方米，烧材10.2万立方米，商品材26.4万立方米。
该项目年需杨木及软杂木1万m3,我县完全能够满足供给。
另周边县市如：
宿州市、亳州市、阜阳市、河南永城市等距本项目选址均不足150公里，这些县市森林资源同本市一样丰富，因此本项目所需原料比较充分。
2、交通条件
厂址所在地XX县乾隆湖工业园东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州。
地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，区位优越，交通便捷。
铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九、京广线。
省道萧淮路（S202线）穿境而过，东连京福高速公路，南接泗许高速公路，北接连霍高速公路。
北距徐州观音机场60公里。
货运可从连云港入海。
3、能源现状
我县的能源主要有煤、水能等资源贮量都十分丰富。
电力由大唐电力公司供给，供电质量优良，且有保障。
能满足本项目所需。
本项目燃料除采用少量煤本县可以购买外,其余大多数可用本厂所产下脚料（如树皮、锯末、树芯等），不需对外采购。
第五章 生产工艺与设备选型
一、技术方案选择的原则
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项
目产品质量。
二、 生产工艺流程
1、生产工艺流程
断木→旋切→剪板→干燥→单板整理→芯板涂胶→组坯→热压→锯边→砂光→检验→包装→入库
2、生产工艺内容
建筑模板生产由备料工序、旋切工序、单板干燥和整理工序，涂胶组坯热压工序、锯边修补检验入库工序等组成。
（1）备料工序
进厂的原木截断，根据原木的材质情况可截为2.54米或1.37米的木段进行旋切单板。
（2）旋切工序
进厂2.6米木段旋面板用，1.27米木段旋芯板用。
（3）单板干燥工序
将旋切的单板进行干燥，天气好也可以人工晒，可节约能源，干燥后单板含水率在6％以下。
底面板进行修补整理，底面板分别堆放。
（4）组坯热压工序
经干燥后的芯板，进行涂胶，涂胶量控制在280—300g/㎡（双面），涂胶芯板后进行组坯（排芯），热压，热压温度控制在110℃左右，热压时间理论厚度每毫米一分钟受压时间，单位压力1.2Mpa。
（5）锯边、砂光、检验入库
热压出来的板子经12—60小时后（一般冷却后）进行锯边，幅面规模6040×1220,用户需要砂光则砂光，不需砂光即检验入库。
三、 工艺设备的选型
建筑模板在我国生产已有50多年历史，经过多年的生产及探索和消化，吸收国外的先进生产技术，生产工艺是成熟的，所选用的设备能满足生产要求和达到国家标准要求即可，若选用国内名牌产品虽价格贵，但质量较好的、耐用。
本项目拟选国内品牌设备，主要设备及辅助设备共计40台（套）,其规格型号如下：
1、主要设备清单表
序号
设备名称、型号
数量（台）
说明
1
650A型有卡旋切机
1
升级会员 