平度行政效能投诉中心部门决算.docx
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平度行政效能投诉中心部门决算
2015年平度市行政效能投诉中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、受理公民、法人和其他组织（以下统称投诉人）对本市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位（以下统称行政机关）及其工作人员行政效率、服务质量、依法行政、工作作风等情况的投诉。
2、对属于受理范围的投诉进行调查处理；
3、办理市人民政府交办的有关事项；
4、对各镇（街道、园区）、市直部门处理行政效能投诉工作进行督察和指导。
对公民、法人和其他组织要求市人民政府帮助解决的涉及工作、生产、生活等方面的问题，以及对市政府及各行政机关及其工作人员的表扬、批评、意见、建议等，建议由市政府办公室协调有关部门办理；对人事工作方面的举报投诉，由人事部门负责处理；国家行政机关及其工作人员违法违纪的，由监察机关依法查处。
二、部门决算单位构成
纳入平度市行政效能投诉中心2015年部门决算编制范围的预算单位共1个。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
62.01
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
一般公共服务支出
31
62.01
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
62.01
本年支出合计
54
62.01
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
62.01
合计
58
62.01
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
62.01
62.01
20110
人力资源事务
62.01
62.01
2011099
其他人事事务支出
62.01
62.01
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
62.01
62.01
20110
人力资源事务
62.01
62.01
2011099
其他人事事务支出
62.01
62.01
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
62.01
一、一般公共服务支出
15
62.01
62.01
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
62.01
本年支出合计
23
62.01
62.01
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
62.01
合计
28
62.01
62.01
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
62.01
62.01
20110
人力资源事务
62.01
62.01
2011099
其他人事事务支出
62.01
62.01
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
301
工资福利支出
44.75
44.75
30101
基本工资
9.19
9.19
30102
津贴补贴
28.13
28.13
30103
奖金
2.59
2.59
30104
社会保障缴费
4.84
4.84
302
商品和服务支出
4.05
4.05
30201
办公费
0.15
0.15
30207
邮电费
0.41
0.41
30215
会议费
0.75
0.75
30228
工会经费
0.12
0.12
30229
福利费
0.05
0.05
30231
公务用车运行维护费
2.1
2.1
30299
其他商品和服务支出
0.46
0.46
303
对个人和家庭的补助
13.21
13.21
30311
住房公积金
4.99
4.99
30313
购房补贴
7.09
7.09
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.13
1.13
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度平度市行政效能投诉中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2.1
0
0
0
2.1
0
注：
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计62.01万元，全部为财政拨款收入。
2015年支出总计62.01万元，全部为一般公共服务支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计62.01万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。
2015年财政拨款支出决算总计62.01万元，全部为一般公共服务支出，主要用于保障机关正常运行，完成市委市政府交办的任务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出62.01万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算62.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费57.96万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.05元，主要包括：
办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度平度市行政效能投诉中心机关运行经费支出62.01万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门无政府采购活动。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为公务用车，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车；无单位价值200万元以上大型设备。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年平度市行政效能投诉中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.1万元，“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元，全部为公务用车运行维护费，本年度无因公出国（境）费用及公务接待费用。
公务用车运行费减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定的要求。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费2.1万元。
主要用于保证基本关正常运行。
2015年平度市行政效能投诉中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年度平度市行政效能投诉中心无因公出国（境）费用，无公务接待费用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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