岗位职责9424347786.docx
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岗位职责9424347786
岳阳市格瑞科技有限公司
借 款 制度
根据公司财务管理制度规定，对借款特作出如下规定：
一：
个人借款的，需本人填写借款单，注明归还时间，原则上不超过当月,借款金额不超过工资的一半。
先经财务人员核准，报公司厂长签字同意后方可到财务借款。
第一次借款未归还者，严禁第二次借款。
超过归还时间者，在当月工资中扣回。
二：
办公借款，借款人填写借款单，填写借款原因及归还时间。
借款原则上不超过一个星期报销，如超过一星期报销的，需申请延长报销或还款书面书，经公司领导同意，方可延期报销及归还。
1、个人借款
借款人申请财务人员审核厂长签字审批
2、办公借款
借款人申请厂长审批一星期内报销
卫生及废品处理制度
一、废品处理规定：
1、废品定义：
生产、生活产生的有一定经济价值的不能重复使用的原料、包装物、半成品、来料附带品等。
2、公司院内所有废品的出售严格按照废品报损原则和流程执行。
3、废品处理的原则：
3.1、废品变卖只能由后勤部负责，未经厂长或后勤部授权其他部门不得经办。
3.2、废品变卖必须当场交清款额，否则不得放行。
3.3、废品变卖的款额须出纳收存，不管数额大小，非财务人员一律不得收款，一经发现视为贪污并处于两倍罚款。
3.4、废品出厂门卫必须验明相关手续，有后勤部门领导签字方可放行。
二、废品处理及报损流程：
1、仓库保管员，必须每月底清理一次仓库待报废、待处理产品及原材料，原则上库存已满三个月以上的物品必须上报厂长。
同时送达生产部和品管部各一份。
经品管部须在一周内对所报物品提出处置意见，及时上报厂长审定或办公会议研究决定。
呈报总经理备案，财务人员及时销账。
每日要清理仓库的垃圾，必要时可向生产部或技术部求援，而且必须配合。
简易仓库的物品列入仓管员管辖范围。
2、生产区（生产楼与办公楼硬化的马路东边为界，以东的部分）的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。
由生产部牵头，原则上技术部人员必须配合。
原则上谁制造谁处理。
生产楼内产生的垃圾及废品由具体的班（组）长及责任人负责。
如需变卖及时报告后勤部，并作出安排。
责任人：
生产部主管、技术部主管。
3、生活区的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。
如需变卖由后勤部组织，指定专人或集体统一组织实施，及时报告厂长，并作出安排。
不能变卖的生活垃圾及生产垃圾，各部门负责清理，运送垃圾池。
4、宿舍区的卫生，公共部分由后勤部负责。
宿舍内的卫生由本宿舍负责人负责。
每日将废品及垃圾统一处理到指定地点，由技术部安排人员处理。
5、报废后的产品及原料由仓库保管员规划，生产部人员配合统一整理归垛。
后勤部牵头，选定时间统一处理，任何个人不得随意处理，未经批准处理废品属于偷盗行为。
后勤部经理（兼会计）岗位职责
在总经理的监管下，做好财务工作。
在厂长的具体领导下，协助厂长分管公司行政后勤、总务、保卫工作的领导、指导、协调、监督、管理的权力，对分管的工作负责。
其主要职责：
1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、及时准确地传达、贯彻落实总经理（厂长）下达的任务、指示和命令，做好办公室的日常管理工作。
3、做好公司的财产管理工作。
建立健全财务管理制度、人员管理档案、公用物资帐册、员工管理手册，采购、仓储管理工作。
4、贯彻执行公司的财务管理制度，管理好出纳、采购、物流、仓管工作，准确核算成本损（溢）情况，做到帐物相符，钱物相符。
5、负责库房的管理监督工作，以5S为基准，落实验收、检查出（入）库商品和产品完好情况，督促发货员严把出厂关，对不合格商品和产品一律不得出（入）厂。
6、负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。
本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。
7、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。
8、做好所属人员的政治思想工作，监督本部人员遵纪守法和遵守公司的各项规章制度，发现疑难问题，不能及时解决须及时上报厂长。
9、协助厂长对所属人员进行绩效考核，按时完成公司领导交办其他工作任务。
10、完成好会计本职工作，按时上报会计报表，处理好职能部门的关系。
出纳（兼物流员）岗位职责
在总经理的指导下，在厂长和后勤部经理的具体领导下，协同会计做好财务工作。
负责完成出纳和发货、物流工作。
1、严格执行现金管理制度的有关规定,认真核对每笔现金
收付情况,及时填制现金收付日报表。
2、负责现金及有价证券的安全管理。
3、严格执行银行存款管理制度,办理好每笔银行结算业务,及时与银行做好对帐工作。
4、负责保管公司的印鉴和证件，未经总经理或厂长许可（签字），不得加盖单位的公章（合同章），不得私自带出或转借他人使用公司的印鉴和证件，并做好登记工作。
5、协助仓管做好发货工作，清点出库数量是否与订单一致，严格控制已列为不合格产品出库，及时接收订单，按时交领导审批后移交生产部生产。
负责完成物流发货及跟单工作，与各办事处做好沟通工作。
及时准确地了解物流市场的行情，竭力与诚信、有实力的物流公司合作，确保货物及时完好无损的到达。
6、协助会计完成好财务工作
7、完成公司领导交办的其他工作
采购员岗位职责
采购工作是在总经理的监督下，在厂长和后勤部经理的具体领导下，负责完成公司（工厂）下达的采购任务。
认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
1、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，努力降低成本，完成公司领导下达的采购责任指标。
2、对新增加的供应商或者新品种，都要及时做好采购标准和合同标准及检查报告，合格有效的证照等资料，以备存档。
负责起草与客户的采购购合同，须经后勤部经理把关，待总经理或厂长许可（签字）后，方可执行。
督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
3、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
4、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
6、做到以公司利益为重，不得索取回扣，不得接收馈赠钱物，遵守国家法律和公司的管理制度，防止经济犯罪。
7、对采购回的材料到货时间及时以书面形式送达仓管，仓管安排收货，严禁采购人员私自收货处理。
8、完成对厂区及员工宿舍的卫生检查和记录工作，作为绩效考核的依据。
9、完成总经理或厂长、后勤部长临时交办的其他任务。
采购员工作流程
对原材料的采购:
一、采购程序。
1、采购员依据原材料最低库存表，达到或接近最低库存量的原材料，下周必须安排采购。
对于新增的原材料，生产部或技术部提出采购请求，报后勤部核准列入采购计划。
对于需终止采购的原材料，生产部或技术部须以书面的形式提前提出，报后勤部核准后终止采购。
2、采购员原则上在周六上午以前上报下周采购计划，同时小结上周采购完成情况。
原则上要求周一、二、三（三天）前完成本周的采购任务，收货时必须提前通知生产部，以便及时安排人员卸货。
处理付款、退货、退款等工作。
3、采购时采购员须确定供应商，审查本年度有效资质证书。
制作采购合同，品管协议，填写采购呈批表，陈述采购的事实与理由，报技术部同意，后勤部审核，厂长批准方可实施。
二、对供应商进行选择确认。
采购员可通过网上订货系统向目标供应商发送采购意向，也可通过周边兄弟企业的采购员联系，确定供应商。
在复杂的采购过程中，则需要采用采购招标方式，通过审阅投标建议书后，就相关采购项目与投标供应商洽谈、评估选择，或者直接发布招标信息进行招标。
第三，合同洽谈。
这是采购工作的核心，同时也是考验采购员能力的关键方面，采购员需要与选定好的供应商进行谈判磋商，按照5R原则（适价、适质、适时、适量、适地）确定采购价格、质量、运输条件、服务、风险赔付等条例（品质协议书），并以书面形式签字盖章。
采购员在这一步要以企业利益为出发点全盘考虑，最终达到共赢。
第四，传发采购订单。
合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段，采购员可向供应商发送采购订单，根据实际情况可发给相关单位或部门，并保留原件备查。
第五，跟踪订单，进行进货控制。
在下达完订单后，采购员要对货物进行实时跟踪，确保按时到货，一旦出现问题，及时采取必要的行动措施。
第六，接受、检验货物、入库。
到货后，提醒保管员（仓管员）及时验货、过量入库，以确保货物的质量、数量与订购要求相吻合。
接到仓管对产品提出数量和质量的问题时立即与供应商或物流公司联系。
必要是请技术部主管或后勤部主管以及公司领导出面协调解决。
第七，核对发票，划拨货款。
结算部门对采购订单、收货报告、发票、支付货款进行结算。
这已不是采购员的职责，但需要采购员与结算部门的实时沟通，督促仓管员、品管员货运方签字，完善相关的手续，以确保整个采购过程无误。
对日用品及设备的采购：
第一、一般情况一周一次以部门为单位提出采购请求，特殊情况立即采购。
程序是1、生产部的采购单必须由经办人提出、车间主任核准，报厂长审定，移交后勤部采购员落实。
2、技术部的采购单必须由经办人提出、技术部经理核准，报厂长审定，移交后勤部采购员落实。
3、后勤部的采购单必须由经办人提出、后勤部经理核准，报厂长审定，采购员落实。
采购员在收到各部门购买需求时，要及时汇总。
要进行确认审查，搞清货物名称、型号、种类、款式、尺寸等。
一旦确认。
尽快确认采购时间，如困难随时逐级报告，否则似为不作为。
可向领导申请，派员协助完成。
第二，采购时间的要求：
原则上定在星期五下午，各部门制定并上报下周采购计划。
没有注明时间要求的作一般处理，也就是说必须在一周内完成。
采购完成后立即将货物移交经办人或保管员，履行双方签字手续。
仓库保管员（安全员）职责
仓库保管员是在厂长的直接领导下，负责仓库的管理工作，完成原材料（商品）和产品的出（入）库收（发）工作。
具体如下：
1、按规定与物流公司办理好入库交接手续（双方核对确定数量，签字生效），没有采购员下达的到货通知单和技术品管部检验（化验）合格单的原材料（商品），一律不得入库。
对于免检的原材料，应收到技术部的免检通知单后，方可入库，并做好入库记帐工作，做到帐帐相符。
对于到货技术部未检测的材料，一律严禁领用，如确要领用，必须经厂长签字后方可领用。
任何出入库单据必须有相关部门领导的签字，方可执行。
2、收货时要清点好数量，发现数量有疑问的，第一时间告之采购员，并且以实际数量签收及入库，有产品质量的材料坚决禁止办理入库手续，或者当场拒收，及时报告采购员。
3、时刻掌握库存状态，经常与采购员保持联系，及时反馈库存物品的数（质）量，原材料达到境界线时，及时提醒采购员，确保最低库存，确保原材料（商品）处于待生产状态。
4、原则上每周对库房进行整理，保持库存物品的整齐、干净和美观。
对于易发生化学反应的物品不得共存，对库存物品必须分类有序存放。
5、熟悉相应原材料（商品）的品种、规格、型号及性能，填写分明。
6、原材料（商品）出库，须由仓库保管员绘制领料单，由领料人填写，报经生产部主管核准，方可实施。
领料单要一式三联，仓库保管员、领料人和交财会各执一份，留底并做账。
7、承担生产车间和仓库的安全管理工作，检查生产车间和仓库的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
8、上班后第一时间应对仓库的门，锁及库区存放的物品进行巡查，发现异常立即报告。
9、每天下班前对生产车间和库区的门锁，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
10、工作时间尽可能将仓库的门窗打开，同时督促生产车间主管将门窗打开，让空气对流，更换库内空气。
11、每天打扫库内地面卫生。
地台板要摆放整齐。
周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
12、每周检查一次生产车间和库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
13、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
14、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上物料卡。
每种物品都应有帐。
物料卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
15、货物出入仓时，仓管员应依据进仓单、提货单核准，熟知出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写物料卡并立即入帐。
16、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
17、根据各类物品物品说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
18、仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
19、完成公司水电管理和日常维修和设备检修工作，检查督促车间不得出现常流水、长明灯现象。
20、按照厂长和生产部、后勤部的要求做好安全保卫检查工作，完成领导的临时交办的其他工作。
21、仓库严格按照区域存放材料及成品。
材料，成品、半成品及待处理、不合格品必须严格区分，分类摆放，挂好分类牌。
保持仓库的整洁与规范。
门卫岗位职责
为了完善公司管理制度，明确门卫岗位职责维持公司作业秩序，保障员工安全，特制定以下内容：
1、坚守工作岗位，确保本厂财产和职工的安全。
2、对出入公司的人员应控制，与公司无关人员不得进入厂区，在没有领导陪同的情况下，不得进入生产区。
3、外来人员因公务要进厂，须经被访人员同意，门卫同时办理好进出登记，并且告之只能在办公楼一楼会议室等候，严禁进入其他区域或在生产区域吸烟。
特殊情况下，需进入生产区域必须经厂长批准或陪同。
做好出入客人登记，认真记录车号、出入时间、事由等。
4、上班后，禁止本厂职工私自外出，如有特殊情况须有厂长或部门经理批准，方可放行，并做好记录。
5、做好防火、防盗等安全防范工作，确保厂区内的正常生产。
6、做好环境卫生，保持门卫室内整洁，及时清理厂区道路及办公楼、宿舍公共区域的卫生清洁工作，维护好花草树木，维护企业形象。
7、发现事故或案件应立即向后勤部经理、厂长报告，在厂长的示意下可向公安部门报案。
同时应采取措施防止事故或案件漫延、发展。
火灾情况可直接拨打119支援，然后拨打相关领导电话。
8、负责管理好门卫室，禁止无关人员在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹，必须坚守岗位，不得擅离职守，遇到警情要及时报告部门领导或厂长。
9、无厂长的书面批准，严禁任何人将公司的财物带出厂外。
出厂物品需作好登记，必要时可以检查。
10、门卫还要承担厂区安全保障义务，下班时间按规定巡查厂区及车间，防止意外事件发生。
炊事员岗位职责
炊事工作是在厂长的直接领导下，在后勤部经理的具体安排下，负责完成公司（工厂）员工的就餐工作，要有良好的思想品德，牢固树立“热爱本质，服务大众”的思想，做到恪敬职守，竭诚服务。
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
每年至少要进行一次体捡，身体不合格不得上岗。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
做好冬季饭菜的保暖工作。
3、执行安全操作规程、定期保养维修各种机械设备，注意防火防盗。
做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、用具要定时安排消毒，室内外卫生要保持清洁，消灭蚊蝇，不得让非食堂工作人员进入厨房。
5、制定周用餐计划表，报后勤部批准执行，协助伙委会成员做好每日三餐的购物登记工作，每餐的菜肴要核算成本，及时报后勤部统计、报帐备案。
6、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
7、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
8、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
9、负责易燃易爆用具管理，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
10、节约用水、用电增强节能意识。
请（销）假制度
一、事假：
1、常假（三天以上）：
员工因有重要事情必须亲自处理者，请事假一次不得过三天，超过三天以上，应至少提前一星期告知公司领导，以便妥善安排工作，若假期满而未到位者以旷工论，事假按工资除以26天扣月薪。
2、员工无特殊情况不得随意请假，如必须请假，应先办理
请假手续，须书面申请，经班（组）长同意，部门负责人审核，交厂长审批后，交后勤备存，方可正式离岗。
如未办理任何手续离厂者，视为旷工处理。
3、无论管理人员与员工请假不管时间长短必须经厂长批准，未经厂长批准，视为旷工处理。
4、员工有急事不能上班，必须打电话请假，经有关负责人（厂长）
批准，事后补办手续；既无补办手续，又无打卡记录，则按旷工处理，旷工一天，按三天计算。
6、员工请假期未满，回公司上班后，应到后勤部进行销假
的手续的办理。
未办理销假的，视为请假。
7、短假（三天以下），一天以上请假，须书面申请，经班（组）长同意，部门负责人审核，交厂长审批后，交后勤备存，方可正式离岗。
如未办理任何手续离厂者，视为旷工处理。
8、任何请假需报后勤部备存，后勤部无备存记录且又无打卡记录，则视为旷工处理。
二、病假：
员工因病需住院治疗或休养而请假，须持有区级或以上医院的证明，方可视为病假，全年累计病假超过10天，具体规定如下：
1、病假全年累计在10天以内者，工资照发。
2、病假全年累计超过10天，不到30天，停发年终奖，12月份工资减半发给。
3、年病假累计超过30天，年终奖停发，扣发一个月工资。
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到货通知单
到货日期
供方
原料
件数
规格
重量
实收
制单：
确认：
日期：
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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送检通知单
进厂日期：
NO
编号
材料名称
供应商
数量
送检要求
□全检□抽检
检验结果
送检日期
检验日期
送检人
检验人
劳保用品管理使用规定
为加强本公司员工劳动保护用品发放管理工作，合理使用劳动保护用品，保证员工在生产中的安全与身体健康，使劳动保护用品发放标准化、制度化。
根据《劳动法》和省市有关职工劳动保护的政策规定，本着安全、经济、实用、合理发放的原则，结合我公司工作的具体情况特制定本规定。
一、发放范围：
1、公司对每位正式签订劳动合同的员工定期发放劳动保护用品。
二、发放标准：
1、工作服发放标准：
行政后勤人员，根据实际情况如需报厂长审批后予以发放。
生产部员工，每人每年三套，夏装、秋装、冬装各一套；制造部领导、品管技术、仓管人员，为每二年三套。
2、其他劳保用品发放标准：
（1）、制造部员工、仓管员，劳动皮鞋二年一双，胶鞋每年一双。
（2）、行管后勤人员根据需要，报厂长审批予以发放。
（3）、原则上所有发放的劳保用品必须以旧换新。
领用时，发放人员制定领用表，领用人签字。
每月整理好装订保存。
3、发放时间：
原则上夏季、秋季装（包括劳动胶鞋）为五一节以前，冬装（包括劳动皮鞋）为十一月以前，其他物品为月初。
三、使用要求：
1、任何公司员工进入厂区原则上着工作服（另有规定除外）。
2、生产部员工进入生产区域必须按规定着工作服（鞋），安全帽。
3、员工自己妥善保管，如有遗失或个人主观因素导致劳保用品不够使用，应自行补领。
（注：
补领为按成本价有偿提供，费用在工资中扣除）。
4、员工离职，工作服使用不足半年以上按成本价扣除费用，超过半年的不扣除费用。
劳保用品发放标准月领用明细
部门
技术部
胶泥班
操作班
仓管
包装班
其他
胶手套
2（总数）
2
4
5
纱布手套
1
1
4
2
3
3
防毒眼镜
1/年（总数）
医用口罩
1
3
4
2
1
防毒口罩
2
1个/3月
1个/3月
帆布手套
5
3
2
布口罩
2
2
4
医用手套
2
人数
每人
每人
每人
每人
每人
部门
夏装
秋装
冬装
胶鞋
冬皮鞋
生产部
1套/年
1套/年
1套/年
2双/年
1双/2年
技术部
1套/2年
1套/3年
1套/3年
根据需要
根据需要
后勤
1套/2年
1套/3年
1套/3年
根据需要
根据需要
夏秋装在5月1日前发放，秋装在11月1日前发放，冬装在12月1日前发放
秋、冬装劳保发放标准
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