上海浦东新区沪东新村街道办事处.docx

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上海浦东新区沪东新村街道办事处

附件1上海市浦东新区沪东新村街道办事处

2015年度单位决算

第一部分上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处（本级）概况

一、主要职责

上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处（本级）作为区政府派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。

二、机构设置

街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。

街道主要有加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安8项职能。

根据上述职责，上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处（本级）设14个内设机构，包括：

党政办公室（人大代表联络室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社区队伍建设办公室、社区综合事务办公室、纪检监察审计科、人民武装部、社区工会、团工委、妇联、司法所。

第二部分上海市浦东新区沪东新村街道办事处

2015年度单位决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

14207.57

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

20.00

其他收入

54.8

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

122.50

社会保障和就业支出

1982.89

医疗卫生与计划生育支出

81.44

节能环保支出

城乡社区支出

16321.51　

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

27.09　

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

73.71

粮油物资储备支出

其他支出

1092.23

本年收入合计

14262.37

本年支出合计

19721.37

动用历年结余

8692.89

本年结余

3233.89

合计

22955.26

合计

22955.26

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

204　

公共安全支出

20.00

204

其他公共安支出

20.00

204

其他公共安支出

20.00

207　

文化体育与传媒支出

122.50

207　

文化

64.00

207　

群众文化

64.00

207

其他文化体育与传媒支出

58.50

207

其他文化体育与传媒支出

58.50

208　

社会保障和就业支出

1100.60

206.53

894.07

208　

民政管理事务

224.00

208　

其他民政管理事务支出

224.00

208　

行政事业单位离退休

206.53

208

归口管理的行政单位离退休

206.53

208

事业单位离退休

208

就业补助

584.70

208

其他就业补助支出

584.70

208

社会福利

208

老年福利

208

残疾人事业

85.37

208

其他残疾人事业支出

85.37

210

医疗卫生与计划生育支出

81.44

210

医疗保障

81.44

210

行政单位医疗

81.44

210

事业单位医疗

212

城乡社区支出

17171.42

5973.86

11197.56

212

城乡社区管理事务

17171.42

5973.86

11197.56

212

行政运行

2299.62

212

城管执法

771.47

212

其他城乡社区管理事务支出

14100.33

2902.77

11197.56

215

资源勘探信息等支出

27.09

215

支持中小企业发展和管理支出

27.09

215

其他支持中小企业发展和管理支出

27.09

221

住房保障支出

73.71

221

住房改革支出

73.71

221

住房公积金

73.71

229

其他支出

261.00

229

其他支出

261.00

229

其他支出

261.00

合计

18857.76

6335.54

12522.22

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

4236.83

301

基本工资

1268.74

301

津贴补贴

1108.13

301

奖金

317.28

301

社会保障缴费

937.74

301

伙食补助费

306.16

301

绩效工资

301

其他工资福利支出

298.78

302

商品和服务支出

1634.38

302

办公费

24.76

302

印刷费

0.56

302

咨询费

1.96

302

手续费

0.34

302

水费

7.58

302

电费

71.89

302

邮电费

11.21

302

取暖费

4.37

302

物业管理费

199.77

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

7.81

302

维修（护）费

59.19

302

租赁费

86.46

302

会议费

0.66

302

培训费

0.72

302

公务接待费

8.62

302

专用材料费

8.72

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

17.30

302

委托业务费

191.65

302

工会经费

48.29

302

福利费

105.92

302

公务用车运行维护费

21.99

302

其他交通费用

1.61

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

753

753.00

303

对个人和家庭的补助

320.40

303

离休费

19.52

303

退休费

219.35

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

80.21

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.32

310

其他资本性支出

143.93

310

办公设备购置

69.85

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

50.31

310

公务用车购置

14.98

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

8.79

合计

6335.54

4557.23

1778.31

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1778.31

91.28

74.87

7.81

29.28

36.96

14.97

29.28

21.99

62.00

30.10

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区沪东新村街道办事处

2015年度单位决算情况说明

一、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算收入情况说明

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算收入总计14262.37万元，其中：

财政拨款收入14207.57万元，占99.62%。

二、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算支出情况说明

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算支出总计19721.37万元，其中：

基本支出6367.92万元，占32.39%；项目支出13353.45万元，占67.71%。

三、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算一般公共预算财政拨款支出总计18857.76万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”20万元，其中：

　　“其他公共安全支出（项）”20万元，主要用于：

司法调解、法律援助和宣传等工作支出。

　　2、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”64万元，其中：

“群众文化（项）”64万元，主要用于：

社区群众文化工作支出

　　3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”58.5万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出（项）”58.5万元，主要用于：

其他社区群众文化等工作支出。

4、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”224万元，其中：

“其他民政管理事务支出（项）”224万元，主要用于：

民政科日常工作、双拥慰问、示范居委会创建活动等。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”206.53万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”206.53万元、主要用于：

机关、城管离退休人员的支出。

6、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”584.70万元，其中：

“其他就业补助支出（项）“：

584.70万元，主要用于：

万、千百人就业等五项事权经费。

7、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”85.37万元，其中：

“其他残疾人事业支出（项）”85.37万元，主要用于：

社区助残项目支出。

　　8、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”81.44万元，其中：

“行政单位医疗（项）”81.44万元，主要用于：

按照国家政策规定的缴纳机关、城管人员医疗保险费的支出。

　　9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”17171.42万元，其中：

“行政运行（项）”2299.62万元，主要用于：

机关人员支出及公用经费支出。

“城管执法（项）”771.47万元，主要用于：

城管人员支出及公用经费支出。

“其他城乡社区管理事务支出（项）”14100.33万元，主要用于：

街道及所属单位的基本支出和其他社区管理服务和社区建设等项目的支出。

　　10、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”27.09万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”27.09万元，主要用于：

服务经济、服务企业方面的支出。

　　11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”73.71万元，其中：

“住房公积金（项）”73.71万元，主要用于：

按照国家政策规定的缴纳住房公积金的支出。

　　12、“其他支出（类）其他支出（款）”261万元，其中：

“其他支出（项）”261万元，主要用于：

消防实事项目。

四、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6335.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4236.83万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1634.38万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”320.4万元，主要用于：

离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”143.93万元，主要用于：

办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度“三公”经费决算数74.87万元，比预算节约16.41万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

其中：

因公出国（境）费决算7.81万元，主要用于出国访问、培训，共分2批，共2人。

公务用车购置及运行维护费决算36.96万元，其中：

公务用车购置费14.97万元，公务用车运行维护费21.99万元。

主要用于，市内因公出差，公务文件交换、日常工作开展、城市管理执法等所需公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

更新司法警用车1辆，年末车辆保有量7辆。

公务接待费决算30.10万元，主要用于，接待外省市县机构安排的来访代表团所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及为执行公务或开展业务活动所需开支的住宿费、交通费、场租费等支出。

本年度公务接待6批次，596人次。

六、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度机关运行经费决算数1778.31万元。

七、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算2356.74万元，其中：

政府采购货物决算109.49万元、政府采购工程决算2247.25万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1253.98万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额752.39万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1253.98万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算935.02万元。

九、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额4849.68万元。

2015年度开展的绩效评价项目6个，涉及预算金额2335万元，平均得分90.40分。

绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目6个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

（一）

项目名称

2015年工青妇经费项目

预算金额

336万元

评价分值

92.57

评价结论

优

主要绩效

项目机制健全，工作人员满意度高。

根据工作人员的问卷调查显示，对本次工青妇的满意度为83.33%，项目总体满意度高，实施过程中，项目配有完善的组织管理机制，充分听取工作中产生的建议与意见，实施效果突出，落实情况良好。

存在问题

组织的各项活动居民参与度有待加强。

工青妇的工作内容主要为开展“三八”、“六一”系列活动、“妇女”标准化建设、妇女干部培训、巾帼文明岗创评活动、垃圾分类低碳系列活动、种子的履行项目、兰花项目、雨后彩虹项目、妇女健康保健等系列活动，通过对工作资料的查看与工作人员反映，活动的参与群众积极性仍有待加强。

整改建议

加大宣传力度，充分调动居民参与的积极性。

加大工青妇工作的宣传力度，可发挥居委会工作人员、志愿者、楼组长的力量，将工青妇的信息与意义告知街坊邻居，动员更多居民参与，特别是中青年参与其中，真正调动居民主动参与、民主决策、有效自治的积极性，营造民主、和谐的社区环境。

整改情况

整改及时，结果应用良好。

绩效评价结果信息表

（二）

项目名称

2015年部分居民区技防等设施建设与维护项目

预算金额

360万元

评价分值

90.94

评价结论

优

主要绩效

1、财务管理制度健全、预算安排准确性高

浦东新区沪东新村街道有规范系统的财务管理制度，严格执行了国家财经法规、相应会计制度的要求，确保了资金安全、规范、有序的使用。

本次小区技防等设施建设与维护项目预算安排为360.00万元，实际使用金额360.00万元，预算执行率高，因此本次项目的预算安排准确性高。

2、施工前宣传到位，群众知晓度高

在项目正式施工前，施工单位及居委工作人员等通过张贴告知单和上门通告等方式，与居民就施工时间进行协商，这些举动效果十分显著，得到了居民广泛的认可与支持。

根据调查问卷统计结果显示，100%的居民表示知晓实施综合整形工程的时间和具体情况。

3、改善居住条件，管理模式成熟

技防设施建设关系着小区居民生活的安危，通过本次项目实施，有效改善了居民的生活环境，大大消除了百姓心里对安全隐患的担忧，并借此建立了管理办法、明确居委物业等的职责，百姓的幸福指数提高了，居委与物业的工作开展也就更加顺利。

存在问题

施工过程中存在不文明施工现象。

根据居民问卷调查显示，施工过程中存在不文明施工现象。

主要反映的问题为施工现场物料堆放杂乱，对居民日常生活出行有一些影响，以及存在个别施工人员未戴安全帽的现象。

整改建议

加强文明施工管理。

加强施工人员知识培训。

凡是进入现场施工的人员必须接受文明施工须知培训，尤其是对那些文明施工意识薄弱、文化水平较低的施工人员，更要耐心地、细致地教育，确保其听的懂、做得到，而不流于形式，一讲了之。

整改情况

整改及时，结果应用良好。

十、关于上海市浦东新区沪东新村街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区沪东新村街道办事处各单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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