宁夏社会保险事业管理局部门项目.docx
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宁夏社会保险事业管理局部门项目
宁夏社会保险事业管理局2019年部门项目
预算支出绩效目标
根据《预算法》有关规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区财政厅关于批复2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知》（宁财（社）发〔2019〕165号）《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于批复2019年自治区本级社会保险基金预算及部门项目预算支出绩效目标的通知》（宁人社办发〔2019〕16号）要求，现将2019年自治区社保局部门项目预算支出绩效目标表予以公开。
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2019年自治区社保局项目预算支出绩效目标公开项目目录
1.部门专项业务经费
2.办公设备家具购置
3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级
4.自治区本级2019年社会保险基金预算总表
5.统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金
6.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金
7.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金
8.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金
9.区本级离休干部医疗保障专项资金
项目支出绩效目标表
1.部门专项业务经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
项目名称
部门专项业务经费（自治区社保局）
实施单位
【303005001】自治区社会保险事业管理局本级
主管部门
[303]自治区人力资源和社会保障厅
项目期
2019-2021
项目资金（万元）
项目总金额
467
其中：
财政拨款
467
其他资金
绩效目标
养老保险生存认证调查、社会保险个人权益记录发布、社保网络专线租赁、社保专项稽核、社会保险收费票据印刷、全区社会保险各系统维护、升级、改造及社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评、网络安全防护设备升级改造及软件正版化应用推广、社保经办等工作的日常组织与实施。
确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成。
据测算，2019年需经费467万元。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
成本指标
无
无
产出指标
其它
无
无
产出指标
时效指标
确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。
100%
产出指标
数量指标
确保全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.
1.社会保险个人帐户管理费27万元。
2.养老保险生存认证调查费40万元。
3.社会保险个人权益记录发布费202万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。
4.社保网络专线租赁费40万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。
5.专项稽核费20万元。
6.票据工本费60万元。
7.全民参保登记业务费6万元。
8.“五险合一”经办费20万元。
9.社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费30万元。
10.软件正版化应用推广费22万元。
产出指标
质量指标
无
无
满意度指标
服务对象满意度指标
参保群众满意度
100%
满意度指标
其它
无
无
效益指标
经济效益指标
无
无
效益指标
可持续影响指标
1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。
2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。
100%
效益指标
其它
无
无
效益指标
社会效益指标
1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。
2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。
100%
效益指标
生态效益指标
无
无
2.办公设备家具购置
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
项目名称
办公设备家具购置
实施单位
【303005001】自治区社会保险事业管理局本级
主管部门
[303]自治区人力资源和社会保障厅
项目期
2019-2019
项目资金（万元）
项目总金额
14
其中：
财政拨款
14
其他资金
绩效目标
根据《自治区财政厅关于印发<宁夏回族自治区本级行政单位通用办公家具设备配置标准>的通知》（宁财规发〔2018〕19号），此项目主要用于：
1.更换我单位各会议室部分使用时间较长，磨损严重的办公桌椅。
2.为局新招录人员、“三支一扶”高校毕业生及实习生购置日常办公所需家具设备。
从而确保我单位日常工作的正常开展。
2019年预算资金14万元。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
成本指标
无
无
产出指标
其它
无
无
产出指标
时效指标
购置计划按期完成率
95%
产出指标
数量指标
设备采购任务完成数量（或完成率）
电脑8台×5000元/台﹦40000元，打印机2台×1200元/台﹦2400元，大型复印机1台33850元,扫描仪1台5000元，碎纸机1台1000元，彩色打印机1台2000元，U盘（容量64G）5个×170元/个﹦850元，会议室办公椅30把×800元/把﹦24000元，办公桌2张×3000元/张﹦6000元，文件柜7个×1200元/个﹦8400元，三人沙发4个×3000元/个﹦12000元，单人沙发3个×1500元/个﹦4500元。
产出指标
数量指标
采购设备安装率
100%
产出指标
数量指标
采购设备调试率
100%
产出指标
质量指标
设备性价比
良好
产出指标
质量指标
设备安装调试结果
运行良好率95%以上
产出指标
质量指标
运转能力饱和率
100%
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
100%
满意度指标
其它
无
无
效益指标
经济效益指标
无
无
效益指标
可持续影响指标
为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境
为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境
效益指标
其它
无
无
效益指标
社会效益指标
促进工作提高效率
95%以上
效益指标
生态效益指标
无
无
3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
项目名称
全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造
实施单位
【303005001】自治区社会保险事业管理局本级
主管部门
[303]自治区人力资源和社会保障厅
项目期
2019-2021
项目资金（万元）
项目总金额
217
其中：
财政拨款
217
其他资金
绩效目标
确保2019年全区各类社会保险系统安全正常运行，为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。
对全区社会保险职工、居民养老系统，社保卡系统，机关事业养老系统，职工、居民医保工伤生育系统，异地就医结算系统，全民参保登记系统，财务核算软件系统，档案系统等信息系统进行维护；对合同即将到期的设备、系统进行续保；对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。
2019年所需资金217万元。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
成本指标
年度维护成本增长率
≤10%,预算资金217万元：
1.全区社会保险各系统维护费147万元，其中：
全区社会保险职工、居民养老系统20万元，社保卡系统10万元，机关事业养老保险系统20万元，职工、居民医保工伤生育系统20万元，异地就医结算系统10万元，全民参保登记系统10万元，财务核算软件系统20万元，档案信息系统10万元，小型机、数据库、服务器等合同即将到期的网络设备续保27万元；2.社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造费70万元，其中：
增加安全防护策略3万元、光纤交换机10万元、扩充高速缓存5万元、入侵防御系统10万元、防病毒网关系统15万元、数据库审计系统7万元、堡垒主机20万元。
产出指标
时效指标
系统故障修复响应时间
≤2小时
产出指标
时效指标
系统运行维护响应时间
≤12小时
产出指标
数量指标
硬件采购及维护数量
9台
产出指标
数量指标
软件采购及维护数量
13套
产出指标
数量指标
系统开发数量
1套
产出指标
质量指标
政府采购率
大于90%
产出指标
质量指标
系统验收合格率
大于90%
产出指标
质量指标
系统正常运行率
大于90%
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
大于90%
效益指标
可持续影响指标
系统正常使用年限
大于3年
效益指标
社会效益指标
公共主页点击率
大于95%
4.自治区本级2019年社会保险基金预算总表
自治区本级2019年社会保险基金预算总表
社预01表宁夏回族自治区区本级单位：
元
项目
合计
企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
职工基本医疗保险基金
城乡居民基本医疗保险基金
工伤保险基金
失业保险基金
生育保险基金
一、收入
13,011,292,823.19
10,537,988,635.44
1,864,087,939.95
86,893,557.75
268,694,200.00
67,855,712.72
185,772,777.33
其中：
1、保险费收入
4,934,749,302.18
3,860,488,635.44
1,040,027,939.95
34,232,726.79
2、利息收入
282,340,283.80
220,000,000.00
17,000,000.00
1,500,000.00
2,360,000.00
6,930,283.80
34,550,000.00
3、财政补贴收入
4,871,594,200.00
3,800,000,000.00
805,260,000.00
266,334,200.00
4、委托投资收益
5、其他收入
1,500,000.00
1,500,000.00
6、转移收入
17,800,000.00
16,000,000.00
1,800,000.00
7、中央调剂资金收入（省级专用）
2,640,000,000.00
2,640,000,000.00
8、中央调剂基金收入（中央专用）
二、支出
12,594,446,296.61
10,164,291,259.15
1,915,702,104.84
298,817,596.52
168,232,480.71
47,402,855.39
其中：
1、社会保险待遇支出
6,853,197,201.56
4,937,495,096.72
1,915,702,104.84
2、其他支出
3、转移支出
31,000,000.00
31,000,000.00
4、中央调剂基金支出（中央专用）
5、中央调剂资金支出（省级专用）
1,920,000,000.00
1,920,000,000.00
三、本年收支结余
416,846,526.5
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