宁夏社会保险事业管理局部门项目.docx

1、宁夏社会保险事业管理局部门项目宁夏社会保险事业管理局2019年部门项目预算支出绩效目标根据预算法有关规定和中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、自治区财政厅关于批复2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知（宁财（社）发2019165号）自治区人力资源和社会保障厅办公室关于批复2019年自治区本级社会保险基金预算及部门项目预算支出绩效目标的通知（宁人社办发201916号）要求，现将2019年自治区社保局部门项目预算支出绩效目标表予以公开。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。2019年自治区社保局项目预算支出绩效目标公开项目目录1.部门专项业务经费2.办公设备家具购

2、置3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级4.自治区本级2019年社会保险基金预算总表 5.统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金6.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金7.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金8.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金 9.区本级离休干部医疗保障专项资金项目支出绩效目标表1.部门专项业务经费自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称部门专项业务经费（自治区社保局）实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门303自治区人力资源和社会保障厅项目期2019-2021项目资金（万元）项目总金额4

3、67其中：财政拨款467其他资金绩效目标养老保险生存认证调查、社会保险个人权益记录发布、社保网络专线租赁、社保专项稽核、社会保险收费票据印刷、全区社会保险各系统维护、升级、改造及社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评、网络安全防护设备升级改造及软件正版化应用推广、社保经办等工作的日常组织与实施。确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成。据测算，2019年需经费467万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。100%产出指标

4、数量指标确保全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇.1. 社会保险个人帐户管理费27万元。2. 养老保险生存认证调查费40万元。3.社会保险个人权益记录发布费202万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。4.社保网络专线租赁费40万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。5. 专项稽核费20万元。6.票据工本费60万元。7. 全民参保登记业务费6万元。8. “五险合一”经办费20万元。9.社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费30万元。10.软件正版化应用推广费22万元。产出指标质量指标无无满意度指标服务对象满意度指标参保群众满意度100%满意度指标其它无无效益指标经济效益指

5、标无无效益指标可持续影响指标1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。100%效益指标其它无无效益指标社会效益指标1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。100%效益指标生态效益指标无无2.办公设备家具购置自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称办公设备家具购置实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门303自治区人力资源和社会保障厅

6、项目期2019-2019项目资金（万元）项目总金额14其中：财政拨款14其他资金绩效目标根据自治区财政厅关于印发的通知（宁财规发201819号），此项目主要用于：1.更换我单位各会议室部分使用时间较长，磨损严重的办公桌椅。2.为局新招录人员、“三支一扶”高校毕业生及实习生购置日常办公所需家具设备。从而确保我单位日常工作的正常开展。2019年预算资金14万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标购置计划按期完成率95%产出指标数量指标设备采购任务完成数量（或完成率）电脑8台5000元/台40000元，打印机2台1200元/台2400元，大型复印机1台

7、33850元,扫描仪1台5000元，碎纸机1台1000元，彩色打印机1台2000元，U盘（容量64G）5个170元/个850元，会议室办公椅30把800元/把24000元，办公桌2张3000元/张6000元，文件柜7个1200元/个8400元，三人沙发4个3000元/个12000元，单人沙发3个1500元/个4500元。产出指标数量指标采购设备安装率100%产出指标数量指标采购设备调试率100%产出指标质量指标设备性价比良好产出指标质量指标设备安装调试结果运行良好率95%以上产出指标质量指标运转能力饱和率100%满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度100%满意度指标其它无无效益指标经济效

8、益指标无无效益指标可持续影响指标为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境效益指标其它无无效益指标社会效益指标促进工作提高效率95%以上效益指标生态效益指标无无3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造实施单位【303005001】自治区社会保险事业管理局本级主管部门303自治区人力资源和社会保障厅项目期2019-2021项目资金（万元）项目总金额217其中：财政拨款217其他资金绩效目标确保2019年全区各类社会保险系统安全正常

9、运行，为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。对全区社会保险职工、居民养老系统，社保卡系统，机关事业养老系统，职工、居民医保工伤生育系统，异地就医结算系统，全民参保登记系统，财务核算软件系统，档案系统等信息系统进行维护；对合同即将到期的设备、系统进行续保；对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。2019年所需资金217万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标年度维护成本增长率10%,预算资金217万元：1.全区社会保险各系统维护费147万元，其中：全区社会保险职工、居民养老系统20万元，社保卡系统10万元，机关事业养老保险系统20万元，职工、居民医保工伤生育系统20万元，异

10、地就医结算系统10万元，全民参保登记系统10万元，财务核算软件系统20万元，档案信息系统10万元，小型机、数据库、服务器等合同即将到期的网络设备续保27万元；2.社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造费70万元，其中：增加安全防护策略3万元、光纤交换机10万元、扩充高速缓存5万元、入侵防御系统10万元、防病毒网关系统15万元、数据库审计系统7万元、堡垒主机20万元。产出指标时效指标系统故障修复响应时间2小时产出指标时效指标系统运行维护响应时间12小时产出指标数量指标硬件采购及维护数量9台产出指标数量指标软件采购及维护数量13套产出指标数量指标系统开发数量1套产出指标质量指标政府采购率大于9

11、0%产出指标质量指标系统验收合格率大于90%产出指标质量指标系统正常运行率大于90%满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度大于90%效益指标可持续影响指标系统正常使用年限大于3年效益指标社会效益指标公共主页点击率大于95%4. 自治区本级2019年社会保险基金预算总表 自治区本级2019年社会保险基金预算总表社预01表 宁夏回族自治区区本级 单位：元项 目合计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金职工基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险基金工伤保险基金失业保险基金生育保险基金一、收入13,011,292,823.19 10,537,988,635.44

12、 1,864,087,939.95 86,893,557.75 268,694,200.00 67,855,712.72 185,772,777.33 其中： 1、保险费收入4,934,749,302.18 3,860,488,635.44 1,040,027,939.95 34,232,726.79 2、利息收入282,340,283.80 220,000,000.00 17,000,000.00 1,500,000.00 2,360,000.00 6,930,283.80 34,550,000.00 3、财政补贴收入4,871,594,200.00 3,800,000,000.00 805

13、,260,000.00 266,334,200.00 4、委托投资收益5、其他收入1,500,000.00 1,500,000.00 6、转移收入17,800,000.00 16,000,000.00 1,800,000.00 7、中央调剂资金收入（省级专用）2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 8、中央调剂基金收入（中央专用)二、支出12,594,446,296.61 10,164,291,259.15 1,915,702,104.84 298,817,596.52 168,232,480.71 47,402,855.39 其中： 1、社会保险待遇支出6,853,197,201.56 4,937,495,096.72 1,915,702,104.84 2、其他支出3、转移支出31,000,000.00 31,000,000.00 4、中央调剂基金支出（中央专用） 5、中央调剂资金支出（省级专用）1,920,000,000.00 1,920,000,000.00 三、本年收支结余416,846,526.5