外购及外协产品进货检验规范.docx
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外购及外协产品进货检验规范
内部文件
编号:
XXXX/ZJB–P01-2011
版本号:
P01
部门:
质检部
外购及外协产品进货
检验规范
XXXXXX科技有限公司
二〇一一年
外购及外协产品进货
检验规范
拟稿:
审核:
会签:
批准:
修改记录表
序号
修改条款
修改单号
页号
修改人/日期
批准人/日期
实施日期
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
注:
对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录,记载变更信息,以保证其可追溯性。
目次
1目的
规范外购及外协产品的进货检验和确认检验,确保进货产品的质量符合采购规定的要求。
2范围
本规范适用于公司所有外购及外协产品的进货检验和确认检验。
3职责
a)质检部负责实施具体检验工作。
b)产品研发事业部及标准化部配合检验标准的制定和实施。
c)商务部、储运部、生产部、项目部及供应商等部门配合检验工作的实施。
4依据
a)采购合同或协议
b)产品规范
c)GJB367-A.军用通讯设备通用规范
d)GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(A.QL)检索的逐批检验抽样
计划
e)GB/T9813-2000微型计算机通用规范
f)相关国家军用标准、国家标准、以及与供应商协商认可的行业规范、技术要求或相关产品
规范。
以上标准或规范引用而成为本规范的条文,在原标准或规范修改后应追溯至最新的版本。
5术语
A.)致命缺陷(CR):
根据判断对产品的使用和维护人员可能导致人身或财产危害的缺陷。
b)重缺陷(MA.):
导致产品失效或严重降低产品使用功能的缺陷。
c)轻缺陷(MI):
一般用户可接受或对产品使用功能无影响,属制做不精确的缺陷。
6检验程序与细则
6.1检验程序
6.1.1检验工作流程
送检→抽样→检验与试验→判定→标识→入库。
如(图一外购及外协产品检验流程图)所示。
图一外购及外协产品检验流程图
6.1.2检验说明
a)对各类外购及外协产品必须按产品标准、技术文件、检验规程的要求和方法制定的检验作业指导书进行检验,未按规范要求检验或经检验不合格的产品不准入库,不得投入使用。
b)对于公司无检测环境和手段的检测项,如抗震、高低温、电磁兼容等实验,可以寻求第三方检测机构进行检验,合格判定以第三方检测报告为准。
c)所购产品如果已通过认证(如国家免检、3C等产品认证),则必须检查其型号与证书是否相符,可采取抽检的方法对该批次产品的质量进行确认。
d)因检验环境不具备,需其他部门协助配合的检验,在产品提交检验时需特别说明。
e)供方首次供货:
供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证等交由质检部查看,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《外购及外协产品检验报告》(见附录B2),产品试用必须有相关人员认可。
样件检验完毕后,《外购及外协产品检验报告》交由采购部门,以据此做出鉴定报告。
非首次供货:
供方须同产品一起提交质检报告、合格证等证明产品质量合格的材料文件,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料提交归档,合格后方可交由库房办理入库手续。
6.2检验细则
6.2.1检验要求
6.2.1.1场地
产品检验必须有独立的检测场地、具备防火接地等安全措施,如有特殊要求的需要提前说明。
6.2.1.2环境
除气候环境试验、可靠性试验和耐电强度试验特殊要求以外,其他试验在下述正常室内条件下进行。
环境温度:
15℃~35℃
相对湿度:
20%~80%
气压:
86kPA.~106kPA.。
6.2.1.3检验设备
检验用仪器、仪表按照公司《仪器仪表效验规程》规定定期检定合格,并在有效期内,其精度应高于被测指标精度或误差小于被测参数允许误差。
6.2.1.4检验人员
所有检验人员必须持证上岗,并熟悉相关产品检验流程及作业指导书,检验时均需配带防静电手套或防静电手环。
6.2.1.5相关资料
检验前检验员应准备好相关检测用记录表。
6.2.2检验实施
6.2.2.1检验项目及顺序
依据产品的质量特征制定不同的检验项目,具体产品检验依相关产品入场检验作业指导书执行,详见表1(检验项目及顺序)
表1(检验项目及顺序)
序号
产品名称
检验项目
标准要求及
检验方法
检验方案
1
机
壳
服务器、编解码器、背负式终端
资料
附录A.1
全检
P≤10%
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
重量
附录A.4
齐套性
附录A.5
材质
附录A.6
工艺
附录A.12
包装
附录A.10
2
主
机
台式机、笔记本、服务器
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
1.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
重量
附录A.4
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
连续工作时间
附录A.8
安全性
附录A.9
电源适用性
附录A.11
包装
附录A.10
3
主机配件
主板、CPU、内存、显卡、硬盘、网卡、光驱、风扇、键盘、鼠标
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
2.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
连续工作时间
附录A.8
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
4
多媒体套件
摄像头、摄像机、耳麦、麦克、音响
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
2.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
5
板卡
H.264编、解码卡,M-PEG2编解码卡、视频采集卡、4E1D板卡、A.V卡、VGA.卡
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
2.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
连续工作时间
附录A.8
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
6
CPCI阵列
2U、3U、4U、7U阵列
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
1.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
连续工作时间
附录A.8
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
7
显示器
液晶显示器、工业显示器
资料检查
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
2.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
功能和性能
附录A.7
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
8
接插头
航空插头、音视频接头、RJ-45头、转接头
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
2.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
齐套性
附录A.5
材质
附录A.6
功能和性能
附录A.7
包装
附录A.11
9
线材
网线、控制线、视频线、音频线、电源线
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
4.0
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
材质
附录A.6
功能和性能
附录A.7
安全性
附录A.9
包装
附录A.11
10
零配件
支架、螺丝、螺母
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
4.0
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
材质
附录A.6
包装
附录A.11
11
包装
包装箱、背包、拉杆箱
资料
附录A.1
抽检
一般检验水平Ⅱ
AQL:
6.5
外观
附录A.2
规格型号
附录A.3
材质
附录A.6
注:
1)p为百分不合格率。
2)AQL:
为产品可接受质量水平。
6.2.2.2检验方案
1、抽样方案
如无特殊说明或要求,外购及外协产品检验均采用GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(等同于ISO2859.1:
1999)正常检验,首次入厂产品采用加严检验。
a)正常检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ
b)加严检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ
2、可接收质量水平
根据产品设计要求和对整体产品的质量重要程度,结合过程平均质量水平,与供应商协商确定可接收质量水平。
产品质量用每百单位产品缺陷数表示。
若无其他规定,可接收质量水平AQL值参见6.2.2.1表中相关类型产品的AQL值。
6.2.2.3合格判据
根据检验结果,应对检验产品作出如下判定:
A.)当发现致命缺陷时,应判该提交批检验不合格;
b)若每百单位产品严重缺陷数和轻缺陷数均小于或等于合格判定数,则判该提交批检验合格;否则判该提交批检验不合格。
6.2.2.4检验样品的处理
经检验合格的批中,对有缺陷的产品,供应商应负责更换或维修,并应达到产品规范规定的要求后,方可按合同或订单整批交付。
6.2.2.5确认检验
A.)检验范围
对列入重要元器件名录的产品入库存放时间超过一年的,质检部定期一年一次对其进行确认检验。
b)检验项目
具体检测项目依照6.2.1.1相关产品执行。
c)检验方案
如无特殊说明或要求,产品的确认检验采用正常检验,一次抽样方案,一般检验水平Ⅱ执行。
d)检验样品的处理
在确认检验合格的批中,对有缺陷的产品,有商务部联系供应商处理,达到产品规范规定的要求后方可交付;对不合格品按《不合格品控制程序》执行。
6.2.3检验结果的处理
6.2.3.1合格批的处理
经过检验判为合格的提交批,在供应商对已检查出的缺陷采取了纠正措施后应予以接收,检验员出具《外购及外协产品检验报告》(见附录B2),并在该批产品上贴上合格标贴,办理入库手续。
6.2.3.2不合格批的处理
经过检验判为不合格的提交批应整批拒收,检验员对检验中发现的不合格产品,应填写《不合格品审理单》(见附录B4),并对不合格产品加盖不合格标识隔离存放,具体实施按照《不合格品控制程序》执行。
6.2.3.3产品的再提交
供应商对不合格批的质量问题应查明原因,并采取措施加以消除,经必要的检查,证明问题确实得以解决后方可再次提交,并应附加《产品质量问题分析报告》(见附录B5)。
对再次提交的产品采用加严检验方案,并按原方法重新组织,也可根据具体情况从不合格的组开始检验,或对某些项目放宽检验或免检。
若仍不合格,则整批拒收,并报请不合格审理小组处理。
6.2.3.4分歧意见的处理
当双方对产品质量问题的处理持有异议时,应通过调查研究和科学验证协商解决,若不能达成一致,则双方应将问题和分歧意见分别向各自质量评定小组报告,在问题未得到解决前,产品暂不得随意更改移动。
6.2.3.5紧急(例外)放行的控制
对外购及外协产品超出品质要求或为应对紧急生产需要时,在不影响公司的产品安全、功能性和使用性的情况下,经质量评定小组批准需作出让步接收的产品,则对不合格批实行全检,合格品入库,不合格品退货或者更换,并在《紧急(例外)放行单》(见附录B3)上详细填写型号、批次号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人、责任领导签字及以后对策措施等信息。
6.2.3.6确认检验批的处理
经确认检验合格的批,重新填写检验报告,并加盖确认检验合格标识。
经确认检验不合格的批,填写不合格报告,加盖不合格品标签,通知储运部隔离存放,并联系供货商按照维修规定执行。
附录A
产品检验标准要求及检验方法
A.1资料
a)标准要求
资料包括:
技术说明书、使用说明书、设备履历书、维修手册及驱动光盘等其他相关资料。
产品检验时,依照不同产品的产品规范和采购合同的要求,检查产品所配上述资料应准确规范和满足产品规范的要求。
b)检测方法
采用目视或实际安装检查方法。
A.2外观
a)标准要求
1)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。
表面涂覆层应均匀,不应出现起泡、龟裂、脱落、磨损和其他机械损伤。
金属零部件不应有锈蚀和机构损伤。
2)产品的零部件应紧固无松动,安装可抽换部件的接插件应能可靠连接,键盘、开关按钮和其它控制部件的控制应灵活可靠,布局合理,方便使用。
产品拆装应简易,机箱板上应有较为详细的操作说明、硬件标识和示意图等。
3)说明功能的文字、符号和标志应内容正确、清晰、端正,图形符号应符合产品规范的规定。
b)检验方法
采用目视、手感方法,对照采购合同及设计图纸的有关要求条款进行检查。
A.3规格型号
a)标准要求
符合产品规范和采购合同规定的体积、大小,型号。
b)检验方法
采用相应精度的量具或目测的方法,对设备进行测量。
A.4重量
a)标准要求
符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
采用相应准确度的衡器对设备进行称重。
A.5齐套性
a)标准要求
符合性检查。
对照合同中的配置清单及测试样机,目测检查批产品的配置应满足合同要求,以及批产品与样机的一致性。
包装箱中应附有装箱单,产品合格证,保修卡以及保修点联系方式,根据合同和装箱单检验设备主机、配件、随机资料、工具等是否齐套。
b)检验方法
采用目视方法,检查产品的成套性。
A.6材质
a)标准要求
符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
采用目测、手感方法,对照产品样机比对检查。
A.7功能和性能
a)标准要求
检查的类别包括软件的功能的检查和硬件功能检查。
其功能性符合产品规范和
采购合同的规定。
b)检验方法
1)在操作系统下,利用QWIN32和BurnTest软件对主机配件类产品各功能进行
检查;
2)接入模拟工作环境,对产品软件功能进行检查;
3)用万用表测量线缆的连通性。
A.8连续工作时间
a)标准要求
符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
对受检样机,组建模拟工作环境,在正常工作负荷条件下运行7×24小时,运行结束后受试样机不能出现错误。
A.9安全性
a)标准要求
检查的类别包括:
对安全标识、保护层及具有危险隐患部位的防护设置的检查,符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
采用目测的方法,检查安全标识、保护层和防护措施的正确性。
注:
设备的接地连续性试验、对地漏电试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验等应采购合同的规定执行,依第三方检验机构出具的检验报告为准。
A.10电源适用性
a)标准要求
符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
按产品规范及采购合同规定的电源变化范围进行试验。
在输入电压为上、下限值时,测量设备性能特性。
A.11包装
a)标准要求
产品的包装应外观无皱痕、破损,标识正确,符合产品包装的要求。
b)检验方法
采用目测的方法检测。
A.12工艺
a)标准要求
符合产品规范和采购合同的规定。
b)检验方法
可用目测、手感方法进行检查。
备注:
1、目视检查在标准光源下,距离30公分进行;
2、检验物料均需配带防静电手套或防静电手环。
附录B
1、外购及外协产品提交检验申请单
编号:
产品名称
产品型号
厂家名称
联系电话
所属项目
提交数量
产品技术参数要求
技术参数要求描述
备注
其他
要求
提交人
日期
质检部
日期
2、外购及外协产品检验报告
编号:
产品名称
产品型号
厂家名称
产品数量
检验方式
全检□抽检□免检□加严检验□
送检时间
抽检方案
检验数量
可接收质量水平
A.QL/LQ:
合格数量
不良数量
合格率
其他备注:
检验内容
检验项目
检验不良现象简述
检验结果
备注
产
品
外
观
清洁状况
合格□
不合格□
是否损伤
合格□
不合格□
组装结构
合格□
不合格□
尺寸规格
合格□
不合格□
其他
合格□
不合格□
产
品
功
能
功能
合格□
不合格□
性能
合格□
不合格□
其他
合格□
不合格□
齐
套
型
配件
合格□
不合格□
资料
合格□
不合格□
产品序列号:
不良问题详述:
不良问题分析和处理:
检验结果最终评定:
质检工程师/日期质检经理/日期:
3、紧急(例外)放行单
编号:
产品名称
产品型号
所属项目
数量
情况说明(供货商)
检验结论(质检部)
审核小组意见
总经理意见
4、不合格品审理单
编号:
不合格
品特征
及性质
批次号
型号
名称
送检总数
不合格数
检验员签字:
年月日
审理小
组意见
审理员:
年月日
原因分
析、纠
正或纠
正措施
责任单位负责人:
年月日
设计
意见
设计(工艺):
年月日
返工、返修后重新检验结果
检验员:
年月日
备注
5、产品质量问题分析报告
编号:
产品名称
产品型号
所属项目
问题描述
问题分析与解决方案
审核小组意见
总经理意见
附录C
GB/T2828.1-2003抽样样本量字码及表