外购及外协产品进货检验规范.docx

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外购及外协产品进货检验规范

内部文件

编号：

XXXX/ZJB–P01-2011

版本号：

P01

部门：

质检部

外购及外协产品进货

检验规范

XXXXXX科技有限公司

二〇一一年

外购及外协产品进货

检验规范

拟稿：

审核：

会签：

批准：

修改记录表

序号

修改条款

修改单号

页号

修改人/日期

批准人/日期

实施日期

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

注：

对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，记载变更信息，以保证其可追溯性。

目次

1目的

规范外购及外协产品的进货检验和确认检验，确保进货产品的质量符合采购规定的要求。

2范围

本规范适用于公司所有外购及外协产品的进货检验和确认检验。

3职责

a）质检部负责实施具体检验工作。

b）产品研发事业部及标准化部配合检验标准的制定和实施。

c）商务部、储运部、生产部、项目部及供应商等部门配合检验工作的实施。

4依据

a）采购合同或协议

b）产品规范

c）GJB367-A.军用通讯设备通用规范

d）GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分按接收质量限（A.QL）检索的逐批检验抽样

计划

e）GB/T9813-2000微型计算机通用规范

f）相关国家军用标准、国家标准、以及与供应商协商认可的行业规范、技术要求或相关产品

规范。

以上标准或规范引用而成为本规范的条文，在原标准或规范修改后应追溯至最新的版本。

5术语

A.）致命缺陷（CR）：

根据判断对产品的使用和维护人员可能导致人身或财产危害的缺陷。

b）重缺陷（MA.）：

导致产品失效或严重降低产品使用功能的缺陷。

c）轻缺陷（MI）：

一般用户可接受或对产品使用功能无影响，属制做不精确的缺陷。

6检验程序与细则

6.1检验程序

6.1.1检验工作流程

送检→抽样→检验与试验→判定→标识→入库。

如（图一外购及外协产品检验流程图）所示。

图一外购及外协产品检验流程图

6.1.2检验说明

a）对各类外购及外协产品必须按产品标准、技术文件、检验规程的要求和方法制定的检验作业指导书进行检验，未按规范要求检验或经检验不合格的产品不准入库，不得投入使用。

b）对于公司无检测环境和手段的检测项，如抗震、高低温、电磁兼容等实验，可以寻求第三方检测机构进行检验，合格判定以第三方检测报告为准。

c）所购产品如果已通过认证（如国家免检、3C等产品认证），则必须检查其型号与证书是否相符，可采取抽检的方法对该批次产品的质量进行确认。

d）因检验环境不具备，需其他部门协助配合的检验，在产品提交检验时需特别说明。

e）供方首次供货：

供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证等交由质检部查看，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《外购及外协产品检验报告》（见附录B2），产品试用必须有相关人员认可。

样件检验完毕后，《外购及外协产品检验报告》交由采购部门，以据此做出鉴定报告。

非首次供货：

供方须同产品一起提交质检报告、合格证等证明产品质量合格的材料文件，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料提交归档，合格后方可交由库房办理入库手续。

6.2检验细则

6.2.1检验要求

6.2.1.1场地

产品检验必须有独立的检测场地、具备防火接地等安全措施，如有特殊要求的需要提前说明。

6.2.1.2环境

除气候环境试验、可靠性试验和耐电强度试验特殊要求以外，其他试验在下述正常室内条件下进行。

环境温度：

15℃～35℃

相对湿度：

20%～80%

气压：

86kPA.～106kPA.。

6.2.1.3检验设备

检验用仪器、仪表按照公司《仪器仪表效验规程》规定定期检定合格，并在有效期内，其精度应高于被测指标精度或误差小于被测参数允许误差。

6.2.1.4检验人员

所有检验人员必须持证上岗，并熟悉相关产品检验流程及作业指导书，检验时均需配带防静电手套或防静电手环。

6.2.1.5相关资料

检验前检验员应准备好相关检测用记录表。

6.2.2检验实施

6.2.2.1检验项目及顺序

依据产品的质量特征制定不同的检验项目，具体产品检验依相关产品入场检验作业指导书执行，详见表1（检验项目及顺序）

表1（检验项目及顺序）

序号

产品名称

检验项目

标准要求及

检验方法

检验方案

1

机

壳

服务器、编解码器、背负式终端

资料

附录A.1

全检

P≤10%

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

重量

附录A.4

齐套性

附录A.5

材质

附录A.6

工艺

附录A.12

包装

附录A.10

2

主

机

台式机、笔记本、服务器

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

1.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

重量

附录A.4

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

连续工作时间

附录A.8

安全性

附录A.9

电源适用性

附录A.11

包装

附录A.10

3

主机配件

主板、CPU、内存、显卡、硬盘、网卡、光驱、风扇、键盘、鼠标

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

2.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

连续工作时间

附录A.8

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

4

多媒体套件

摄像头、摄像机、耳麦、麦克、音响

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

2.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

5

板卡

H.264编、解码卡，M-PEG2编解码卡、视频采集卡、4E1D板卡、A.V卡、VGA.卡

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

2.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

连续工作时间

附录A.8

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

6

CPCI阵列

2U、3U、4U、7U阵列

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

1.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

连续工作时间

附录A.8

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

7

显示器

液晶显示器、工业显示器

资料检查

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

2.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

功能和性能

附录A.7

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

8

接插头

航空插头、音视频接头、RJ-45头、转接头

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

2.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

齐套性

附录A.5

材质

附录A.6

功能和性能

附录A.7

包装

附录A.11

9

线材

网线、控制线、视频线、音频线、电源线

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

4.0

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

材质

附录A.6

功能和性能

附录A.7

安全性

附录A.9

包装

附录A.11

10

零配件

支架、螺丝、螺母

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

4.0

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

材质

附录A.6

包装

附录A.11

11

包装

包装箱、背包、拉杆箱

资料

附录A.1

抽检

一般检验水平Ⅱ

AQL：

6.5

外观

附录A.2

规格型号

附录A.3

材质

附录A.6

注：

1）p为百分不合格率。

2）AQL:

为产品可接受质量水平。

6.2.2.2检验方案

1、抽样方案

如无特殊说明或要求，外购及外协产品检验均采用GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（等同于ISO2859.1:

1999）正常检验，首次入厂产品采用加严检验。

a）正常检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ

b）加严检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ

2、可接收质量水平

根据产品设计要求和对整体产品的质量重要程度，结合过程平均质量水平，与供应商协商确定可接收质量水平。

产品质量用每百单位产品缺陷数表示。

若无其他规定，可接收质量水平AQL值参见6.2.2.1表中相关类型产品的AQL值。

6.2.2.3合格判据

根据检验结果，应对检验产品作出如下判定：

A.）当发现致命缺陷时，应判该提交批检验不合格；

b）若每百单位产品严重缺陷数和轻缺陷数均小于或等于合格判定数，则判该提交批检验合格；否则判该提交批检验不合格。

6.2.2.4检验样品的处理

经检验合格的批中，对有缺陷的产品，供应商应负责更换或维修，并应达到产品规范规定的要求后，方可按合同或订单整批交付。

6.2.2.5确认检验

A.）检验范围

对列入重要元器件名录的产品入库存放时间超过一年的，质检部定期一年一次对其进行确认检验。

b）检验项目

具体检测项目依照6.2.1.1相关产品执行。

c）检验方案

如无特殊说明或要求，产品的确认检验采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ执行。

d）检验样品的处理

在确认检验合格的批中，对有缺陷的产品，有商务部联系供应商处理，达到产品规范规定的要求后方可交付；对不合格品按《不合格品控制程序》执行。

6.2.3检验结果的处理

6.2.3.1合格批的处理

经过检验判为合格的提交批，在供应商对已检查出的缺陷采取了纠正措施后应予以接收，检验员出具《外购及外协产品检验报告》（见附录B2），并在该批产品上贴上合格标贴，办理入库手续。

6.2.3.2不合格批的处理

经过检验判为不合格的提交批应整批拒收，检验员对检验中发现的不合格产品，应填写《不合格品审理单》（见附录B4），并对不合格产品加盖不合格标识隔离存放，具体实施按照《不合格品控制程序》执行。

6.2.3.3产品的再提交

供应商对不合格批的质量问题应查明原因，并采取措施加以消除，经必要的检查，证明问题确实得以解决后方可再次提交，并应附加《产品质量问题分析报告》（见附录B5）。

对再次提交的产品采用加严检验方案，并按原方法重新组织，也可根据具体情况从不合格的组开始检验，或对某些项目放宽检验或免检。

若仍不合格，则整批拒收，并报请不合格审理小组处理。

6.2.3.4分歧意见的处理

当双方对产品质量问题的处理持有异议时，应通过调查研究和科学验证协商解决，若不能达成一致，则双方应将问题和分歧意见分别向各自质量评定小组报告，在问题未得到解决前，产品暂不得随意更改移动。

6.2.3.5紧急（例外）放行的控制

对外购及外协产品超出品质要求或为应对紧急生产需要时，在不影响公司的产品安全、功能性和使用性的情况下，经质量评定小组批准需作出让步接收的产品，则对不合格批实行全检，合格品入库，不合格品退货或者更换，并在《紧急（例外）放行单》（见附录B3）上详细填写型号、批次号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人、责任领导签字及以后对策措施等信息。

6.2.3.6确认检验批的处理

经确认检验合格的批，重新填写检验报告，并加盖确认检验合格标识。

经确认检验不合格的批，填写不合格报告，加盖不合格品标签，通知储运部隔离存放，并联系供货商按照维修规定执行。

附录A

产品检验标准要求及检验方法

A.1资料

a）标准要求

资料包括：

技术说明书、使用说明书、设备履历书、维修手册及驱动光盘等其他相关资料。

产品检验时，依照不同产品的产品规范和采购合同的要求，检查产品所配上述资料应准确规范和满足产品规范的要求。

b）检测方法

采用目视或实际安装检查方法。

A.2外观

a）标准要求

1）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。

表面涂覆层应均匀，不应出现起泡、龟裂、脱落、磨损和其他机械损伤。

金属零部件不应有锈蚀和机构损伤。

2）产品的零部件应紧固无松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接，键盘、开关按钮和其它控制部件的控制应灵活可靠，布局合理，方便使用。

产品拆装应简易，机箱板上应有较为详细的操作说明、硬件标识和示意图等。

3）说明功能的文字、符号和标志应内容正确、清晰、端正，图形符号应符合产品规范的规定。

b）检验方法

采用目视、手感方法，对照采购合同及设计图纸的有关要求条款进行检查。

A.3规格型号

a）标准要求

符合产品规范和采购合同规定的体积、大小，型号。

b）检验方法

采用相应精度的量具或目测的方法，对设备进行测量。

A.4重量

a）标准要求

符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

采用相应准确度的衡器对设备进行称重。

A.5齐套性

a）标准要求

符合性检查。

对照合同中的配置清单及测试样机，目测检查批产品的配置应满足合同要求，以及批产品与样机的一致性。

包装箱中应附有装箱单，产品合格证，保修卡以及保修点联系方式，根据合同和装箱单检验设备主机、配件、随机资料、工具等是否齐套。

b）检验方法

采用目视方法，检查产品的成套性。

A.6材质

a）标准要求

符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

采用目测、手感方法，对照产品样机比对检查。

A.7功能和性能

a）标准要求

检查的类别包括软件的功能的检查和硬件功能检查。

其功能性符合产品规范和

采购合同的规定。

b）检验方法

1）在操作系统下，利用QWIN32和BurnTest软件对主机配件类产品各功能进行

检查;

2）接入模拟工作环境，对产品软件功能进行检查；

3）用万用表测量线缆的连通性。

A.8连续工作时间

a）标准要求

符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

对受检样机，组建模拟工作环境，在正常工作负荷条件下运行7×24小时，运行结束后受试样机不能出现错误。

A.9安全性

a）标准要求

检查的类别包括：

对安全标识、保护层及具有危险隐患部位的防护设置的检查，符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

采用目测的方法，检查安全标识、保护层和防护措施的正确性。

注：

设备的接地连续性试验、对地漏电试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验等应采购合同的规定执行，依第三方检验机构出具的检验报告为准。

A.10电源适用性

a）标准要求

符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

按产品规范及采购合同规定的电源变化范围进行试验。

在输入电压为上、下限值时，测量设备性能特性。

A.11包装

a）标准要求

产品的包装应外观无皱痕、破损，标识正确，符合产品包装的要求。

b）检验方法

采用目测的方法检测。

A.12工艺

a）标准要求

符合产品规范和采购合同的规定。

b）检验方法

可用目测、手感方法进行检查。

备注：

1、目视检查在标准光源下,距离30公分进行；

2、检验物料均需配带防静电手套或防静电手环。

附录B

1、外购及外协产品提交检验申请单

编号：

产品名称

产品型号

厂家名称

联系电话

所属项目

提交数量

产品技术参数要求

技术参数要求描述

备注

其他

要求

提交人

日期

质检部

日期

2、外购及外协产品检验报告

编号：

产品名称

产品型号

厂家名称

产品数量

检验方式

全检□抽检□免检□加严检验□

送检时间

抽检方案

检验数量

可接收质量水平

A.QL/LQ:

合格数量

不良数量

合格率

其他备注：

检验内容

检验项目

检验不良现象简述

检验结果

备注

产

品

外

观

清洁状况

合格□

不合格□

是否损伤

合格□

不合格□

组装结构

合格□

不合格□

尺寸规格

合格□

不合格□

其他

合格□

不合格□

产

品

功

能

功能

合格□

不合格□

性能

合格□

不合格□

其他

合格□

不合格□

齐

套

型

配件

合格□

不合格□

资料

合格□

不合格□

产品序列号：

不良问题详述：

不良问题分析和处理：

检验结果最终评定：

质检工程师/日期质检经理/日期：

3、紧急（例外）放行单

编号：

产品名称

产品型号

所属项目

数量

情况说明（供货商）

检验结论（质检部）

审核小组意见

总经理意见

4、不合格品审理单

编号：

不合格

品特征

及性质

批次号

型号

名称

送检总数

不合格数

检验员签字：

年月日

审理小

组意见

审理员：

年月日

原因分

析、纠

正或纠

正措施

责任单位负责人：

年月日

设计

意见

设计（工艺）：

年月日

返工、返修后重新检验结果

检验员：

年月日

备注

5、产品质量问题分析报告

编号：

产品名称

产品型号

所属项目

问题描述

问题分析与解决方案

审核小组意见

总经理意见

附录C

GB/T2828.1-2003抽样样本量字码及表