外购及外协产品进货检验规范.docx

1、外购及外协产品进货检验规范内部文件 编 号：XXXX/ZJBP01-2011版本号：P01部 门：质检部外购及外协产品进货检验规范XXXXXX科技有限公司二一一年外购及外协产品进货检验规范拟 稿：审 核：会 签：批 准：修改记录表序号修改条款修改单号页号修改人/日期批准人/日期实施日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，记载变更信息，以保证其可追溯性。目 次1目的规范外购及外协产品的进货检验和确认检验，确保进货产品的质量符合采购规定的要求。2范围 本规范适用于公司所有外购及外协

2、产品的进货检验和确认检验。3职责a)质检部负责实施具体检验工作。b)产品研发事业部及标准化部配合检验标准的制定和实施。c)商务部、储运部、生产部、项目部及供应商等部门配合检验工作的实施。4依据a)采购合同或协议b)产品规范c)GJB 367-A. 军用通讯设备通用规范d)GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(A.QL)检索的逐批检验抽样计划e)GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范f)相关国家军用标准、国家标准、以及与供应商协商认可的行业规范、技术要求或相关产品规范。以上标准或规范引用而成为本规范的条文，在原标准或规范修改后应追溯至最新的版本。5

3、术语A.)致命缺陷（CR）：根据判断对产品的使用和维护人员可能导致人身或财产危害的缺陷。b)重缺陷（MA.）：导致产品失效或严重降低产品使用功能的缺陷。c)轻缺陷(MI)：一般用户可接受或对产品使用功能无影响，属制做不精确的缺陷。6检验程序与细则6.1检验程序6.1.1检验工作流程送检抽样检验与试验判定标识入库。如 （图一 外购及外协产品检验流程图） 所示。图一 外购及外协产品检验流程图6.1.2检验说明a)对各类外购及外协产品必须按产品标准、技术文件、检验规程的要求和方法制定的检验作业指导书进行检验，未按规范要求检验或经检验不合格的产品不准入库，不得投入使用。b)对于公司无检测环境和手段的检

4、测项，如抗震、高低温、电磁兼容等实验，可以寻求第三方检测机构进行检验，合格判定以第三方检测报告为准。c)所购产品如果已通过认证（如国家免检、3C等产品认证），则必须检查其型号与证书是否相符，可采取抽检的方法对该批次产品的质量进行确认。d) 因检验环境不具备，需其他部门协助配合的检验，在产品提交检验时需特别说明。e)供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证等交由质检部查看，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写外购及外协产品检验报告(见附录B2)，产品试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，外购及外协产品检验报告交由采购部门，以据此做出鉴定报告

5、。非首次供货： 供方须同产品一起提交质检报告、合格证等证明产品质量合格的材料文件，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料提交归档，合格后方可交由库房办理入库手续。6.2检验细则6.2.1检验要求6.2.1.1场地产品检验必须有独立的检测场地、具备防火接地等安全措施，如有特殊要求的需要提前说明。6.2.1.2环境除气候环境试验、可靠性试验和耐电强度试验特殊要求以外，其他试验在下述正常室内条件下进行。环境温度：1535相对湿度：20%80%气 压：86 kPA.106kPA.。6.2.1.3检验设备检验用仪器、仪表按照公司仪器仪表效验规程规定定期检定合格，并在有效期内，其精度应高于

6、被测指标精度或误差小于被测参数允许误差。6.2.1.4检验人员所有检验人员必须持证上岗，并熟悉相关产品检验流程及作业指导书，检验时均需配带防静电手套或防静电手环。6.2.1.5相关资料检验前检验员应准备好相关检测用记录表。6.2.2检验实施6.2.2.1检验项目及顺序依据产品的质量特征制定不同的检验项目，具体产品检验依相关产品入场检验作业指导书执行，详见表1（检验项目及顺序）表1（检验项目及顺序）序号产品名称检验项目标准要求及检验方法检验方案1机壳服务器、编解码器、背负式终端资料附录A.1全检P10%外观附录A.2规格型号附录A.3重量附录A.4齐套性附录A.5材质附录A.6工艺附录A.12包

7、装附录A.102主机台式机、笔记本、服务器资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：1.5外观附录A.2规格型号附录A.3重量附录A.4齐套性附录A.5功能和性能附录A.7连续工作时间附录A.8安全性附录A.9电源适用性附录A.11包装附录A.103主机配件主板、CPU、内存、显卡、硬盘、网卡、光驱、风扇、键盘、鼠标资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：2.5外观附录A.2规格型号附录A.3齐套性附录A.5功能和性能附录A.7连续工作时间附录A.8安全性附录A.9包装附录A.114多媒体套件摄像头、摄像机、耳麦、麦克、音响资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：2.5外观附录A.2规格型号附录A.3

8、齐套性附录A.5功能和性能附录A.7安全性附录A.9包装附录A.115板卡H.264编、解码卡，M-PEG2编解码卡、视频采集卡、4E1D板卡、A.V卡、VGA.卡资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：2.5外观附录A.2规格型号附录A.3齐套性附录A.5功能和性能附录A.7连续工作时间附录A.8安全性附录A.9包装附录A.116CPCI阵列2U、3U、4U、7U阵列资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：1.5外观附录A.2规格型号附录A.3齐套性附录A.5功能和性能附录A.7连续工作时间附录A.8安全性附录A.9包装附录A.117显示器液晶显示器、工业显示器资料检查附录A.1抽检一般检验水平

9、AQL：2.5外观附录A.2规格型号附录A.3齐套性附录A.5功能和性能附录A.7安全性附录A.9包装附录A.118接插头航空插头、音视频接头、RJ-45头、转接头资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：2.5外观附录A.2规格型号附录A.3齐套性附录A.5材质附录A.6功能和性能附录A.7包装附录A.119线材网线、控制线、视频线、音频线、电源线资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：4.0外观附录A.2规格型号附录A.3材质附录A.6功能和性能附录A.7安全性附录A.9包装附录A.1110零配件支架、螺丝、螺母资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：4.0外观附录A.2规格型号附录A.3材质附录

10、A.6包装附录A.1111包装包装箱、背包、拉杆箱资料附录A.1抽检一般检验水平AQL：6.5外观附录A.2规格型号附录A.3材质附录A.6注：1) p 为百分不合格率。2）AQL:为产品可接受质量水平。6.2.2.2检验方案1、抽样方案如无特殊说明或要求，外购及外协产品检验均采用GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（等同于ISO2859.1:1999）正常检验，首次入厂产品采用加严检验。a)正常检验 一次抽样方案 一般检验水平 b)加严检验 一次抽样方案 一般检验水平2、可接收质量水平根据产品设计要求和对整体产品的质量重要

11、程度，结合过程平均质量水平，与供应商协商确定可接收质量水平。产品质量用每百单位产品缺陷数表示。若无其他规定，可接收质量水平AQL值参见6.2.2.1表中相关类型产品的AQL值。6.2.2.3合格判据根据检验结果，应对检验产品作出如下判定： A.） 当发现致命缺陷时，应判该提交批检验不合格； b） 若每百单位产品严重缺陷数和轻缺陷数均小于或等于合格判定数，则判该提交批检验合格；否则判该提交批检验不合格。6.2.2.4检验样品的处理经检验合格的批中，对有缺陷的产品，供应商应负责更换或维修，并应达到产品规范规定的要求后，方可按合同或订单整批交付。6.2.2.5确认检验A.）检验范围对列入重要元器件名

12、录的产品入库存放时间超过一年的，质检部定期一年一次对其进行确认检验。b)检验项目具体检测项目依照6.2.1.1相关产品执行。c)检验方案如无特殊说明或要求，产品的确认检验采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平执行。d)检验样品的处理在确认检验合格的批中，对有缺陷的产品，有商务部联系供应商处理，达到产品规范规定的要求后方可交付；对不合格品按不合格品控制程序执行。6.2.3检验结果的处理6.2.3.1合格批的处理经过检验判为合格的提交批，在供应商对已检查出的缺陷采取了纠正措施后应予以接收，检验员出具外购及外协产品检验报告(见附录B2)，并在该批产品上贴上合格标贴，办理入库手续。6.2.3.2不合

13、格批的处理经过检验判为不合格的提交批应整批拒收，检验员对检验中发现的不合格产品，应填写不合格品审理单(见附录B4)，并对不合格产品加盖不合格标识隔离存放，具体实施按照不合格品控制程序执行。6.2.3.3产品的再提交供应商对不合格批的质量问题应查明原因，并采取措施加以消除，经必要的检查，证明问题确实得以解决后方可再次提交，并应附加产品质量问题分析报告(见附录B5)。对再次提交的产品采用加严检验方案，并按原方法重新组织，也可根据具体情况从不合格的组开始检验，或对某些项目放宽检验或免检。若仍不合格，则整批拒收，并报请不合格审理小组处理。6.2.3.4分歧意见的处理当双方对产品质量问题的处理持有异议时

14、，应通过调查研究和科学验证协商解决，若不能达成一致，则双方应将问题和分歧意见分别向各自质量评定小组报告，在问题未得到解决前，产品暂不得随意更改移动。6.2.3.5紧急（例外）放行的控制对外购及外协产品超出品质要求或为应对紧急生产需要时，在不影响公司的产品安全、功能性和使用性的情况下，经质量评定小组批准需作出让步接收的产品，则对不合格批实行全检，合格品入库，不合格品退货或者更换，并在紧急（例外）放行单(见附录B3)上详细填写型号、批次号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人、责任领导签字及以后对策措施等信息。6.2.3.6确认检验批的处理经确认检验合格的批，重新填写检验报告，并加盖确认检

15、验合格标识。经确认检验不合格的批，填写不合格报告，加盖不合格品标签，通知储运部隔离存放，并联系供货商按照维修规定执行。附录A 产品检验标准要求及检验方法A.1 资料a)标准要求资料包括：技术说明书、使用说明书、设备履历书、维修手册及驱动光盘等其他相关资料。产品检验时，依照不同产品的产品规范和采购合同的要求，检查产品所配上述资料应准确规范和满足产品规范的要求。b)检测方法采用目视或实际安装检查方法。A.2 外观a)标准要求1)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂覆层应均匀，不应出现起泡、龟裂、脱落、磨损和其他机械损伤。金属零部件不应有锈蚀和机构损伤。2)产品的零部件应紧固无

16、松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接，键盘、开关按钮和其它控制部件的控制应灵活可靠，布局合理，方便使用。产品拆装应简易，机箱板上应有较为详细的操作说明、硬件标识和示意图等。3)说明功能的文字、符号和标志应内容正确、清晰、端正，图形符号应符合产品规范的规定。b)检验方法采用目视、手感方法，对照采购合同及设计图纸的有关要求条款进行检查。A.3 规格型号a)标准要求符合产品规范和采购合同规定的体积、大小，型号。b)检验方法采用相应精度的量具或目测的方法，对设备进行测量。A.4 重量a)标准要求符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法采用相应准确度的衡器对设备进行称重。A.5 齐套性a)标准要求

17、符合性检查。对照合同中的配置清单及测试样机，目测检查批产品的配置应满足合同要求，以及批产品与样机的一致性。包装箱中应附有装箱单，产品合格证，保修卡以及保修点联系方式，根据合同和装箱单检验设备主机、配件、随机资料、工具等是否齐套。b)检验方法采用目视方法，检查产品的成套性。A.6 材质a)标准要求符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法采用目测、手感方法，对照产品样机比对检查。A.7 功能和性能a)标准要求检查的类别包括软件的功能的检查和硬件功能检查。其功能性符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法1)在操作系统下，利用QWIN32和BurnTest软件对主机配件类产品各功能进行检查;2)接

18、入模拟工作环境，对产品软件功能进行检查；3)用万用表测量线缆的连通性。A.8 连续工作时间a)标准要求符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法对受检样机，组建模拟工作环境，在正常工作负荷条件下运行724小时，运行结束后受试样机不能出现错误。A.9 安全性a)标准要求检查的类别包括：对安全标识、保护层及具有危险隐患部位的防护设置的检查，符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法采用目测的方法，检查安全标识、保护层和防护措施的正确性。注： 设备的接地连续性试验、对地漏电试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验等应采购合同的规定执行，依第三方检验机构出具的检验报告为准。A.10 电源适用性a)标准要求符合

19、产品规范和采购合同的规定。b)检验方法按产品规范及采购合同规定的电源变化范围进行试验。在输入电压为上、下限值时，测量设备性能特性。A.11 包装a)标准要求产品的包装应外观无皱痕、破损，标识正确，符合产品包装的要求。b)检验方法采用目测的方法检测。A.12 工艺a)标准要求符合产品规范和采购合同的规定。b)检验方法可用目测、手感方法进行检查。备注：1、目视检查在标准光源下,距离30公分进行；2、检验物料均需配带防静电手套或防静电手环。附录B 1、外购及外协产品提交检验申请单 编号：产品名称产品型号厂家名称联系电话所属项目提交数量产品技术参数要求技术参数要求描述备注其他要求提交人日期质检部日期2

20、、外购及外协产品检验报告 编 号：产品名称产品型号厂家名称产品数量检验方式全检 抽检 免检 加严检验 送检时间抽检方案 检验数量可接收质量水平A.QL/LQ: 合格数量不良数量合格率其他备注：检验内容检验项目检验不良现象简述检验结果备 注产品外观清洁状况合格不合格是否损伤合格不合格组装结构合格不合格尺寸规格合格不合格其 他合格不合格产品功能功 能合格不合格性 能合格不合格其 他合格不合格齐套型配 件合格不合格资 料合格不合格产品序列号：不良问题详述：不良问题分析和处理：检验结果最终评定：质检工程师/日期 质检经理/日期： 3、紧急（例外）放行单编号：产品名称产品型号所属项目数 量情况说明（供货商）检验结论（质检部）审核小组意见总经理意见 4、不合格品审理单 编号：不合格品特征及性质批次号型 号名 称送检总数不合格数检验员签字： 年 月 日审理小组意见审理员： 年 月 日原因分析、纠正或纠正措施责任单位负责人： 年 月 日设 计意 见设计（工艺）： 年 月 日返工、返修后重新检验结果 检验员： 年 月 日备注5、产品质量问题分析报告编号：产品名称产品型号所属项目问题描述问题分析与解决方案审核小组意见总经理意见附录CGB/T 2828.1-2003 抽样样本量字码及表